ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА ГОДИНУ Власеница, мај године

Транскрипт

1 ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА ГОДИНУ Власеница, мај године

2 САЖЕТАК Извјештај о имплементацији Стратегије интегрисаног развоја Општине Власеница ( ) има за циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринесе бољем доношењу одлука о реализацији стратешких приоритета економског, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру 11 дефинисаних секторских циљева. Планом имплементације за годину предвиђено је провођење 66 пројеката укупне вриједности КМ. У години започета је имплементација 43 пројеката, од којих је 8 у цјелости завршено. Проценат у потпуности или дјелимично завршених пројеката је 65% - средња реализација. Укупна вриједност имплементираних пројеката је КМ, што је 81% реализацијe у односу на пројектован финансијски оквир. Од укупне вриједности реализованих пројеката 45% је реализовано из буџета Општине, а 55% из екстерних извора. У погледу кључних приоритета и фокуса за претходну годину најзначајнији пројекти које је Општина реализовала су: 1. Подршка развоју малих и средњих предузећа, а посебно реализација пројекта LIFE у сарадњи са Међународном финансијском корпорацијом (IFC) који доприноси побољшању пословног амбијента кроз унапређење процедура и смањење административних накнада и такси, са посебним акцентом да је укинута такса за регистрацију предузетника. 2. Подизање нових засада у сектору воћарства, увођење система за наводњавање и набавка пољопривредне механизације, који доприноси повећању конкурентности пољопривредних произвођача на подручју општине. 3. Организација 3. Сајма привреде, пољопривреде и запошљавања на подручју општине, који значајно доприноси афирмацији локалних привредника и пољопривредних произвођача. 4. Израда Урбанистичког плана за подручје општине Власеница година, којим је утврђена детаљна организација простора и дефинисане границе грађевинског, пољопривредног, водног и шумског земљишта на подручју општине Власеница. 5. Модернизација локалног пута Власеница Цикотска Ријека (дионица Друм Пискавице) доприноси унапређењу инфраструктуре и квалитета живота грађана МЗ Пискавице и Цикотска Ријека. 6. Реконструкција водоводне мреже на водоводу Торине/Цикотска Ријека, којим се обезбјеђује уредно водоснабдијевање на поменутом подручју. 7. Унапређење капацитета ватрогасне јединице на подручју општине Власеница, кроз набавку земљишта и објекта за изградњу ватрогасног дома за нормално функционисање ватрогасне јединице, као и набавка специјалних возила и опреме за гашење пожара. 8. Увођење новог смјера у образовни програм средњошколског центра, чиме се ствара основ за школовање младих у складу са потребама тржишта рада. 9. Започињање активности на изградњи студентско-ђачког дома СРБИЈА у Власеници, којим ће се омогућити повољни смјештајни капацитети за студенте и ђаке који се школују на подручју општине Власеница. Ако посматрамо остварење секторских циљева можемо констатовати да су неки остварени и да су на добром путу да буду остварени а односе се на стварање повољног пословног амбијента за пословне ентитете, унапређење пољопривредне производње (воћарство, повртларство и сточарство), побољшања у области образовања и рада јавних сервиса као и изградњи путне и водоводне инфраструктуре. Незадовољавајући резултати су постигнути у области остварења циљева из еколошког сектора што је резултат недовољне имплементације пројеката у области унапређења енергетске ефикасности у 1

3 зградама јавних институција, изградње канализационе мреже и формирања парковских цјелина на подручју општине. У погледу секторског циља 1 економског развоја који се односи на покретање производње како кроз ревитализацију постојећих тако и отварање нових привредних субјеката и отварање нових радних мјеста резултати показују благо побољшање у односу на период имплементације стратегије. Макроекономски индикатори не показују значајније осцилације у претходној години у односу на период имплементације стратегије, осим индикатора - износ средстава који је утрошен за приоритете из стратегије ( КМ) што је готово 100% веће у односу на посматрани индикатор у години ( КМ). Када је ријеч о закључцима и корективним акцијама у погледу претходне године, потребно је нагласити да проценат од 65% у потпуности или дјелимично завршених пројеката указује да је општина реално планирала и да због недовољних сопствених (буџетских) средстава за имплементацију развојних пројеката у наредном периоду треба и даље јачати механизме за интезивирање сарадње са домаћим и међународним донаторима у циљу повећања степена кориштења екстерних извора финансирања. 1. УВОД Стратегију интегрисаног развоја Општине Власеница за период године израдио је Развојни тим Општине Власеница у периоду октобар 2012 децембар године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (УНДП). Стратегија развоја општине Власеница усвојена је на 6. редовној сједници Скупштине општине, одржаној дана године. Као оперативни инструмент за реализацију стратегије, Општина припрема трогодишњи план имплементације (1+2) сваке године од усвајања стратегије. Детаљан план имплементације за годину је припремљен и објављен на wеб страници општине. Овај извјештај односи се на имплементацију стратешких, односно секторских, приоритетних пројеката у години, који се по МиПРО методологији, планирају уз консултације са свим битним актерима у заједници у свим фазама имплементације стратегије. Носилац израде трогодишњег Плана имплементације (1+2) за период година је била Јединица за управљање развојем (ЈУР), која је до формирања Одсјека за развој обављала функцију јединице за управљање развојем. Извјештај је припремио Одсјек за развој у сарадњи са представницима свих унутрашњих организационих јединица општине. Подаци о имплементацији се континуирано прикупљају током цјелокупног периода који покрива овај извјештај и то кориштењем Алата за праћење имплементације Стратегије (Еxcel табела за праћење пројеката) и на основу дефинисаних секторских и макроекономских показатеља (СМИ табела). Подаци се тимски анализирају, на основу чега се припрема квалитативни осврт на посматрани период имплементације, као и поуке и препоруке за наредни период. 2

4 2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ 2.1. Визија Стратегијом развоја општине Власеница за период године, дефинисана је сљедећа визија: Власеница јединствен спој природног и савременог центра регије Бирач, у којој се одрживо користе пољопривредни и шумски ресурси те омогућава развој људских потенцијала у просперитетном друштвеном окружењу Стратешки циљеви Стратегијом развоја општине Власеница за период године, дефинисана су 3 стратешка циља: Стратешки циљ 1: Побољшање конкурентности пословног, пољопривредног и туристичког сектора кроз стављање у функцију постојеће и планирање нове привредне инфраструктуре, привлачење инвестиција и повећање броја предузећа. Стратешки циљ 2: Обезбјеђен квалитетан кадар и инфраструктура у областима образовања, здравства, спорта и културе. Стратешки циљ 3: Примјеном одговарајућих мјера, реконструкцијом постојеће и изградњом недостајуће комуналне инфраструктуре, обезбјеђује се висок ниво квалитета животне средине Секторски циљеви Стратешки приоритети за развој општине су: економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисани су сљедећи циљеви: Економски развој Секторски циљ 1: Покретање производње у најмање 5 нових предузећа и отварање најмање 115 нових радних мјеста у индустрији, туризму и сектору МСП до краја године Секторски циљ 2: Јачање конкурентности пољопривредних произвођача повећањем засађених површина под воћем за 50 ха, повећањем количине млијека и меса за 25% и успостављање најмање 15 мини радионица за прераду пољопривредних производа до краја године Друштвени развој Секторски циљ 1: Повећати број ученика у средњем образовању за 10% и ојачати вјештине и компетенције најмање 200 младих особа до године Секторски циљ 2: Повећати број здравствених услуга у систему примарне здравствене заштите до године Секторски циљ 3: До године побољшати информисаност грађана о раду локалне самоуправе и повећати њихово задовољство јавним услугама за 15% 3

5 Секторски циљ 4: До унаприједити живот грађана повећањем броја спортско-културних догађаја за 20% Сектор заштите животне средине Секторски циљ 1: Смањити загађење ваздуха на годишњем нивоу за 276 t CО₂ и других штетних материја Секторски циљ 2: Општина Власеница у области управљања отпадом до године, ће смањити количине нелегално одложеног отпада за 500 t и створити услове за затварање постојеће локалне депоније Секторски циљ 3: Општина Власеница ће кроз реконструкцију и изградњу комуналне инфраструктуре до године обезбиједити редовно снабдијевање питком водом за 100 нових домаћинстава и 400 нових домаћинстава обухватити системом одводње и прикупљања отпадних вода Секторски циљ 4: До краја године постоје 4 парковске цјелине на подручју општине Власеница Секторски циљ 5: До године успоставити систем одрживог управљања локалним водоводима на подручју општине, чиме ће се обезбиједити редовно снабдијевање становништва квалитетном водом за пиће Кључни планирани приоритети и фокуси за посматрани годишњи период (2017. година) Кључни приоритети економског сектора У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети економског сектора за годину су: промоција привредних потенцијала општине у земљи и иностранству, стварање локацијских пакета за инвеститоре, утврђивање оптималног модалитета за управљање пословним зонама, развој пољопривреде који се огледа кроз развој воћарства, сточарства, пластеничке производње и оспособљавање пољопривредних произвођача. Највише средстава се улаже у развој пољопривредне производње у сектору воћарства и пластеничке производње, као и развоја сточарства. Фокусирањем на подстицање развоја мљекарства, овчарства, воћарства као и давањем подршке организовању пољопривредних произвођача у заједничком наступу на тржишту општина би унаприједила развој пољопривреде, што доприноси реализацији секторског циља 2 економског развоја. Кључни приоритети друштвеног сектора У друштвеном сектору за годину кључни приоритети су: отварање новог смјера у средњошколском образовању, улагање у образовање и то превоз ученика, набавка учила, улагање у унапређење инфраструктуре за смјештај ђака и студената, јачање капацитета јавних установа и служби, организовање сајма запошљавања и едукација грађана из области актуелних тема везаних за здравље, живот и рад, модернизација локалних путева, као и подршка организовању традиционалних, спортских и културних догађаја. Фокусирањем на улагање у све сегменте друштвеног развоја општина би унаприједила квалитет живота грађана, што доприноси реализацији секторских циљева друштвеног развоја. Кључни приоритети сектора заштите животне средине У сектору заштите животне средине за годину кључни приоритети су: унапређење енергетске ефикасности у зградама јавних установа, управљање чврстим отпадом, изградња и реконструкција 4

6 водоводне и канализационе мреже. Фокусирањем на изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе мреже, подизање свијести грађана о одлагању чврстог отпада и проширењем система управљања чврстим комуналним отпадом, затим унапређењем енергетске ефикасности у зградама јавних установа, општина би унаприједила квалитет живота грађана и заштиту природне средине што доприноси реализацији секторских циљева у области заштите животне средине Збирни преглед приоритетних пројеката и оквира за њихово финансирање обухваћених Планом имплементације за годину За плански период године укупно је планирано 66 пројекта, од чега се 24 пројекта односи на пренешене раније започете пројекте, а 42 пројеката на оне који су започели у претходној години. Посматрајући по развојним секторима за период године, у склопу економског сектора је укупно планирано 17 пројеката, у друштвеном сектору 32 пројеката те у сектору заштите животне средине 17 пројекта. За реализацију ових пројеката планирано је укупно КМ, од тога из властитих извора КМ, из екстерних КМ. У наставку је графички приказ структуре планираних пројеката по броју пројеката по секторима, изворима финансирања и финансијским параметрима по секторима. Структура пројеката по секторима Структура финансирања пројеката Економски Друштвени ЗЖС 32 Буџет Екстерни извори Структура пројеката по секторима Економски Друштвени ЗЖС Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајнији планирани извори за период година су средства виших нивоа власти (републичка министарства, фондови и агенције, државне институције), других држава на основу специјалних веза (средства Републике Србије) и међународних донатора (UNDP,USAID, UNHCR, UNICEF, Hilfswerk Austrija, IFC-World Bank...). Општина улаже значајне напоре на привлачењу екстерних средстава за финансирање пројеката и то благовременом 5

7 идентификацијом пројектних идеја, припремом пројектних апликација, едукацијом особља из области управљања пројектним циклусом. У наредном периоду је планирано да се највећи дио средстава утроши у оквиру друштвеног сектора, гдје су садржани и највећи/комплексни пројекти из области инфраструктуре, изградње и уређења јавних објеката који би се највећим дијелом финансирали из екстерних извора. 3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА 3.1. Сажет осврт на претходни период имплементације Од почетка реализације развојне Стратегије у потпуности је завршено 25 пројеката, што је 21% од укупно планираних 118 пројеката. Такође је започето 35 вишегодишњих пројеката који су још увијек у процесу реализације. При томе је важно напоменути да је код 1 пројекта из друштвеног сектора (П 25) Организовање сајма запошљавања извршена измјена у Организовање сајма привреде, пољопривреде и запошљавања због свеобухватнијег и бољег укључивања свих актера. У току године у процес имплементације је укључено 4 нова пројеката који нису били планирани у Стратегији и то: Реконструкција водоводне мреже, Санација улица Вука Караџића и Николе Тесле, Асфалтирање пута Драгасевац-Рача и набавка ХТЗ опреме и пресе за комунално предузеће. У години је укључено 8 нових пројеката који нису из Стратегије: Купујмо локално, Израда шумскопривредне основе за приватне шуме на подручју општине Власеница, Уређење православног гробља, Санација крова и вањско уређење зграде Старе гимназије, Изградња и реконструкција канализације у насељу Топлик, Израда студије водоснабдијевања у МЗ Мишар, Израда пројектне документације за водовоснабдијевање МЗ Мишар, Израда хлорне станице за водовод Грабовица. У години у процес имплементације укључен је 43 пројекат. Ови пројекти нису били обухваћени у Стратегији развоја, али је планирано да у наредном трогодишњем периоду буду дјелимично или у потпуности реализовани. Од наведених пројеката, у току године започета је имплементација 16 пројеката: Изградња Саборног храма у Власеници, Подизање пољопривредног огледног поља, Подршка производњи поврћа на подручју општине Власеница, Подршка пољопривредној производњи набавка механизације за пољопривредну производњу, Пројекат замјене постојеће уличне расвјете новим ЛЕД свјетиљкама, Изградња објекта Полицијске станице, Изградња рециклажног дворишта, Израда стратешке процјене утицаја Урбанистичког плана за подручје општине Власеница, Израда Урбанистичког плана за подручје општине Власеница, Проширење система управљања чврстим комуналним отпадом на рурална подручја, Изградња и санација 5 стамбених објеката за угрожене категорије, Изградња објекта колективног становања са 20 станова за угрожене категорије, Унапређење јавних услуга Општинске управе, Израда спроведбене просторно -планске документације за урбано подручје, Реконструкција водоводне мреже на водоводу Торине/Цикотска Ријека, Унапређење безбједности саобраћаја на подручју општине Власеница. У складу са одлукама начелника општине 55 нових пројеката која нису планирани у Стратегији, су укључена у трогодишњи План имплементације због потребе за њиховом реализацијом, као и обезбјеђењем средстава за њихово финансирање (екстерних). Сви наведени укључени пројекти су или завршени или је започета њихова реализација и значајно доприносе реализацији зацртаних стратешких/секторских циљева. У наставку је графички приказ имплементације броја пројеката. 6

8 Преглед броја планираних и релизованих пројеката од почетка релизацијe стратегије Укупан број планираних пројеката 60 Започети и у цјелости реализовани пројекти 35 51% 30% 21% Започети пројекти 25 У цјелости реализовани пројекти Укупна вриједност планираних пројеката је КМ, док је вриједност у потпуности завршених пројеката као и пројеката који су још увијек у процесу реализације КМ, што је 18% реализације планираног. Од тога, вриједност у потпуности завршених пројеката је КМ, што је 5% у односу на укупан број планираних пројеката. У структури вриједности укупног броја планираних пројеката, КМ (13%) је предвиђено из општинског буџета док је КМ (87%) предвиђено из екстерних извора. Када је ријеч о структури реализованих пројеката, од укупног броја у потпуности завршених пројеката или пројеката који су још увијек у процесу реализације, вриједност од КМ (35%) је реализована из општинског буџета док је КМ (65%) реализовано из екстерних извора. При томе у структури вриједности у потпуности реализованих пројеката, из општинског буџета је реализовано КМ (41%) а КМ (59%) из екстерних извора. У наставку је графички приказ финансијске имплементације пројеката Планиране и реализоване финансијске вриједности пројеката од почетка реализације стратегије Укупно планирано % Укупно релизовано Планирано из буџета % Реализовано из буџета Планирано из екстерних извора % Реализовано из екстерних извора Посматрајући реализацију укупног броја започетих и у потпуности завршених пројеката од почетка реализације стратегије може се закључити да је постигнута ниска реализација стратегије. Мада на проценат реализације укупног броја пројеката утичу бројни фактори ипак се може закључити да на већу стопу реализације најзначајније утиче недостатак финансијских средстава за реализацију капиталних/инфраструктурних пројеката значајне вриједности. Када је ријеч о финансијској реализацији проценат реализације у односу на укупно планирана средства за пројекте је 18%. Проценат реализованих буџетских средстава и средстава обезбијеђених из екстерних извора је нижи од планираног из разлога укључивања 55 нових пројекта у Стратегију развоја за које нису обезбјеђена планирана финансијска средства. 7

9 У циљу већег степена кориштења екстерних извора (прије свега донаторских средстава како од стране домаћих тако и иностраних институција), Општина мора уложити напоре ка јачању апсорпционих капацитета (припрема студија, техничке документације и елабората који представљају основу за финансирање пројеката). Поред напријед наведеног, а у циљу испуњења секторских циљева економског сектора Општина мора предузети значајне активности на реализацији пројеката који доприносе стварању повољних услова за улагање постојећих и потенцијалних инвеститора опремање пословних зона за инвеститоре, пружање подршке за отварање и проширење капацитета и др Преглед имплементације Стратегије у извјештајној години Планом имплементације за годину планирано је 66 пројекта, а у потпуности је реализовано 8 пројекта. Од укупно започетa и у цјелости реализованa 43 пројеката у години, 26 су започети, а 13 пројеката су вишегодишњи. У наставку је графички приказ реализације пројеката Укупан број планираних пројеката Преглед броја планираних и реализованих пројеката у извјештајној години 43 Започети и у цјелости реализовани пројекти % 53% 12% Започети пројекти У цјелости реализовани пројекти У току године одбачена су 4 пројекта и то: Одрживо управљање енергијом у општини Власеница кроз примјену мјера енергетске ефикасности у зградама јавног сектора (пројекат је раздвојен у три појединачна пројекта, за сваку институцију појединачно), Стављање у функцију предузећа Дрвна индустрија Власеница (предузеће је у власништву Владе Републике Српске и Општина нема ингеренције у вези његовог стављања у функцију), Израда елабората о повезивању микро и малих предузећа са постојећим (мјера ће бити реализована кроз друге пројекте), Израда студије изводљивости отварања породилишта у Власеници (не постоје институционалне могућности за реализацију пројекта). У току године 43 нова пројекта су укључена у процес имплементације, а измјене пројеката није било. Када је ријеч о финансијској реализацији, укупна реализација пројеката је 81% у односу на план. При томе у структури реализованих пројеката 45% се односи на пројекте финансиране из општинског буџета док је 55% из финансирано из екстерних извора финансирања. Упоређујући планирану структуру по изворима финансирања гдје је у плану имплементације било предвиђено за годину 29% из општинског буџета, а 71% из екстерних извора финансирања, може се закључити да је финансирање из општинског буџета било већа од плана, док су екстерни извори били мањи. У наставку је графички приказ финансијске реализације по секторима. 8

10 Планиране и реализоване вриједности пројеката у извјештајној години % 109% 36% 81% Економски сектор Друштвени сектор Сектор ЗЖС Укупно Планирано Реализовано У табелама у наставку је дат детаљан приказ укупно реализованих пројеката у односу на планирано, укупно и по секторима: Табела 1. Преглед планираних и остварених пројеката у години (сви сектори) ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализовани пројекти) Број пројеката Укупно Из буџета Из екстерних извора ПЛАНИРАНО А. Укупан број планираних пројеката % структура финансирања од А 29% 71% У РЕАЛИЗАЦИЈИ Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих пројеката % у потпуности или дјелимично реализованих пројеката (од А) 65% 81% % структура (од Б) 45% 55% Ц. Укупан број дјелимично реализованих пројеката % дјелимично реализованих пројеката (од А) 53% 71% % структура (од Ц) 45% 55% Д. Укупан број у цијелости завршених пројеката % у цијелости завршених пројеката (од А) 12% 11% % структура (од Д) 49% 51% 9

11 2017. Табела 2. Финансијска пројекција планираних и остварених пројеката распоређених по секторима на основу Плана имплементације. Област Збир финансијских вредности Структура финансирања пројеката реализованих пројеката Планирано Реализовано Буџет (%) Остало (%) Друштвени развој % 51% Економски развој % 68% Еколошки развој % 15% Укупно % 55% % по плану имплементације 100% 81% Сектор економског развоја У сектору економског развоја за годину планирано је 17 пројеката, од којих је 6 вишегодишњих. За реализацију ових пројеката је планирано КМ а издвојено је КМ што је 59% реализације у односу на планирани износ. У овом сектору средства која су намијењена за реализацију пројеката су била реализована већим дијелом из екстерних извора 68%. (Детаљне информације су приказане у табелама у наставку текста). Најзначајнији пројекти у години из економског сектора су: 1. Пројекат Подршка развоју малих и средњих предузећа који доприноси побољшању пословног амбијента и отварању нових радних мјеста реализован је кроз више појединачних пројеката и у сарадњи са различитим донаторима. Набавка комплетне опреме за два привредна субјекта финансирана је од стране UNHCR-a и организације Hilswerk Аустрија. У сарадњи са UNDP-ом реализован је пројекат подршке привредним субјектима за отварање 18 нових радних мјеста у три компаније. Кроз пројектат LIFE (Међународна финансијска корпорација - IFC) спроведен је низ активности на стварању повољнијег пословног амбијента и повећању инвестиционих активности (поједностављење административних процедура, смањење такси и накнада за инвеститоре ). 2. Пројекат подизања нових засада у сектору воћарства је реализован у сарадњи са UNDP-ом и обухватио је набавку садница воћа које су подијељене пољопривредним произвођачима. 3. Пројекат Подизање пољопривредног огледног поља реализован је у сарадњи са UNDP-ом и CARE International, са циљем стицања практичих искустава ученика пољопривредне школе и пољопривредних произвођача из области воћарства и пластеничке производње. 4. Пројекат Подршка производњи поврћа који је обухватао набавку пластеника, садног материјала и обуку пољопривредних произвођача на подручју општине Власеница. Реализација овог пројекта је повећала капацитете 17 локалних пољопривредних произвођача. 5. Реализацијом пројекта Подршка пољопривредној производњи набавка механизације обухваћено је 45 пољопривредних произвођача којима је додијељена механизација, што доприноси стварању одрживих пољопривредних домаћинстава и представља вишегодишњи пројекат чија имплементација ће бити настављена и у наредном периоду. 6. Израда шумскопривредне основе за приватне шуме на подручју општине Власеница за период година за 3.748,03 ха приватних шума на подручју општине Власеница. Стварање повољног пословног амбијента за инвеститоре кроз унапријеђење административних поступака, утврђивање и уређење пословних зона, с једне стране, као и пројекти у области јачања капацитета пољопривредних произвођача су најзначајнији пројекти из економског сектора који су реализовани године. 10

12 Табела 3. Преглед планираних и остварених пројеката у економском сектору у години ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализовани пројекти) Број пројеката Укупно Из буџета Из екстерних извора ПЛАНИРАНО А. Укупан број планираних пројеката % структура финансирања од А 19% 81% У РЕАЛИЗАЦИЈИ Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих пројеката % у потпуности или дјелимично реализованих пројеката (од А) 71% 59% % структура (од Б) 32% 68% Ц. Укупан број дјелимично реализованих пројеката % дјелимично реализираних пројеката (од А) 53% 56% % структура (од Ц) 28% 72% Д. Укупан број у цијелости завршених пројеката % у цијелости завршених пројеката (од А) 6% 3% % структура (од Д) 100% 87% Друштвени сектор У друштвеном сектору за годину планирано је 32 пројеката. Из претходних година је пренешен 1 пројекат чија реализација је настављена у претходној години а започето је 13 пројекта. Од тога је током године у потпуности релизовано 3 пројекта. За реализацију ових пројеката је планирано КМ а издвојено је КМ што је 109% реализације у односу на планирани износ. У овом сектору средства која су намењена за реализацију пројеката су реализована равномјерно из буџета (49%) и из екстерних извора (51%). (Детаљне информације су приказане у табели у наставку текста). Најзначајнији пројекти у години у области друштвеног сектора су у домену улагања у сегменте друштвеног развоја: 1. Израда Урбанистичког плана општине Власеница година Пројекат је завршен у претходној години и представља најважнији просторно плански документ општине. Укупна вриједност пројекта износи КМ. 2. Модернизација улица у урбаном подручју je вишегодишњи пројекат и у прошлој години је реализован износ од КМ из средстава Програма јавних инвестиција Републике Српске. 3. Модернизација локалног пута Власеница Цикотска Ријека (дионица Друм Пискавице). У току претходне године је реализована друга фаза овог пројекта који је започет године. Пројекат укупне вриједности КМ је финансиран из буџета општине (21%), Федералног министарства расељених особа и избјеглица (53%) и Министарства за избјеглице и расељена лица РС (26%). Пројекат доприноси побољшању квалитета живота становништва мјесних заједница Пискавице и Цикотска Ријека. 11

13 4. Унапређење капацитета ватрогасне јединице на подручју општине Власеница је вишегодишњи пројекат и у току године је реализована набавка земљишта и објекта за изградњу ватрогасног дома, затим обезбјеђена потребна техничка документација и сагласности за изградњу из општинског буџета у износу КМ. За наставак реализације пројекта крајем претходне године су обезбјеђена средства из Финансијског механизма ИРБРС и планиран је завршетак изградње ватрогасног дома у наредној години. Поред тога, у претходној години је реализована набавка специјалног ватрогасног возила у износу од КМ из средстава Ватрогасног савеза РС и општинског буџета. 5. Изградња и санација 5 стамбених објеката за угрожене категорије. Општина издваја значајна средства из буџета и улаже значајне напоре на привлачењу екстерних средстава за рјешавање питања свих осјетљивих категорија становништва (избјеглице и расељена лица, повратници, социјалне категорије...). У протеклој години је реализован пројекат рјешавања стамбеног питања за 5 угрожених домаћинстава и обезбјеђена су средства од Федералног министарства расељених особа и избјеглица у износу КМ. 6. Унапређење јавних услуга Општинске управе. У циљу унапређења квалитета пружања општинских услуга и унапређења ефикасности рада у протеклој години је извршена набавка рачунарске опреме, адаптација просторија као и реконструкција рачунарске мреже и сервера. Пројекат је реализован из општинског буџета у износу КМ и из екстерних средстава (УНДП) у износу КМ. 7. Организовање 3. сајма привреде, пољопривреде и запошљавања За реализацију овог вишегодишњег пројекта су осим буџетских обезбјеђена средства од стране Министарства спољне трговине и економских односа БиХ и Министарства трговине и туризма РС. Укупна средства утрошена за реализацију пројекта износе КМ. Сајам помаже афирмацији локалних пољопривредних произвођача и у протеклој години на сајму је учествовало 70 излагача и 2000 посјетилаца. 8. Подршка у организацији традиционалних, спортских и културних догађаја. У току претходне године под покровитељством Општине одржане су сљедеће манифестације: Ауто трке, Бициклистичке трке, Дан општине са низом културних манифестација, Beer fest... Укупна средства утрошена у години износе КМ. 9. Развијање истраживачког и предузетничког начина размишљања код младих. Пројекат подразумијева подршку Општине у организовању Сајма омладинског и ученичког предузетништва и у протеклој години су одржана три Сајма у регији Бирач на којима су представљене пословне идеје младих и производи 28 ученичких предузећа. За најбоље пословне идеје је обезбјеђен наградни фонд који служи за финансирање реализације пословне идеје. 10. Увођење нових смјерова у образовни програм средњошколског центра. У циљу усклађивања образовног система са тржиштем рада у протеклој години је уведен нови смјер у средњој школи физиотерапеутски техничар и уписана су два одјељења. Општина је издвојила финансијска средства за техничко опремање у циљу што квалитетнијег одвијања практичне наставе. 11. Едукација становништва, нарочито младих из области актуелних тема везаних за здравље, живот и рад. У протеклој години је реализован пројекат Подршка запошљавању и самозапошљавању маргинализованих група становништва у оквиру којег је организована обука за 20 полазника за рад на рачунарима и шиваћим машинама. Укупна вриједност пројекта је КМ од чега је из екстерних средстава финансирано 83,33% а остатак из буџета општине. 12

14 Значајни вишегодишњи пројекти који су започети у години и чија даља имплементација је планирана у наредном периоду у области друштвеног развоја: 1. Изградња студентско-ђачког дома СРБИЈА у Власеници. На основу Одлуке о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије 1 обезбјеђена су средства за изградњу студентско-ђачког дома. У протеклој години су реализоване припремне активности укњижавање земљишта и постојећих објеката, израда идејног рјешења будућег објекта, одабир пројектантске куће за израду техничке документације (укупна вриједност реализованих активности у години износи КМ). У току наредне године је планиран завршетак реализације пројекта. 2. Изградња објекта Полицијске станице. У протеклој години су започете активности на изградњи објекта полицијске станице израда идејног рјешења и главног пројекта и прибављање потребних сагласности и дозвола (укупна вриједност реализованих средстава износи КМ). У наредној години је планирана изградња функционалног објекта са свим пратећим садржајима за такву врсту јавних објеката. 3. Изградња објекта колективног становања са 20 станова за угрожене категорије. У протеклој години обезбјеђена су средства у износу од КМ за изградњу објекта од стране Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске, а преостали износ ће финансирати општина. У протеклој години је реализован износ од КМ и обухвата прибављање земљишта, потребних дозвола и сагласности и израду и контролу техничке документације. Пројекат има за циљ помоћ и рјешавање стамбеног питања избјеглих и расељених лица на подручју општине Власеница. Реализовани пројекти доприносе економском оснаживању свих привредних актера на подручју општине Власеница, пружању подршке младима, затим осјетљивим и маргинализованим групама становништва, унапређењу јавних услуга и сервиса као и изградњи инфраструктуре уопште која доприноси бољем и квалитетнијем животу грађана. Табела 4. Преглед планираних и остварених пројеката у друштвеном сектору у години ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализовани пројекти) Број пројеката Укупно Из буџета Из екстерних извора ПЛАНИРАНО А. Укупан број планираних пројеката % структура финансирања од А 31% 69% Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих пројеката % у потпуности или дјелимично реализираних пројеката (од А) 63% 109% % структура (од Б) 49% 51% Ц. Укупан број дјелимично реализираних пројеката % дјелимично реализираних пројеката (од А) 53% 92% 1 Одлука о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије бр. 04/ /17 од године ( Службени гласник Републике Српске, број 92/17). На основу Одлуке обезбјеђена су донторска средства у износу од ЕУР ( КМ) за изградњу студентско-ђачког дома. 13

15 % структура (од Ц) 52% 48% Д. Укупан број у цијелости завршених пројеката % у цијелости завршених пројеката (од А) 10% 17% % структура (од Д) 35% 65% Сектор заштите животне средине У сектору заштите животне средине за годину је планирано 17 пројеката. Из претходне године је пренешен 1 пројекат, а започето је 8 нових пројеката. Завршена су 4 пројекта. За реализацију ових пројеката је планирано КМ а издвојено је КМ што је 36% реализације у односу на планирани износ. У овом сектору средства која су намијењена за реализацију пројеката су реализована највећим дијелом из буџета 85%. (Детаљне информације су приказане у табели у наставку текста). Најзначајнији пројекти у години у области сектора заштите животне средине су у сегменту унапређења инфраструктуре: 1. Реконструкција водоводне мреже на водоводу Торине/Цикотска Ријека. Пројектом је обухваћена реконструкција водоводне мреже у дужини од 3 километра и обезбјеђено је уредно водоснабдијевање на поменутом подручју. Укупна вриједност пројекта КМ и финансиран је из буџетских средстава. 2. Изградња рециклажног дворишта представља вишегодишњи пројекат и у протеклој години је израђена Студија економске оправданости изградње рециклажног дворишта у општини Власеница која је финансирана од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС и буџетских средстава. Укупна вриједност пројекта КМ. У наредном периоду је планирана израда техничке документације, потписивање споразума са општинама Хан Пијесак и Милићи за изградњу рециклажног дворишта. 3. Израда програма санитарне заштите и успостава санитарне заштите за изворишта за три мјесне заједнице Фаза I и II Израда програма санитарне заштите изворишта Грабовица и Подцрквина. У претходној години израђен је елаборат о квалитету и резервама питких подземних вода и програм санитарне заштите изворишта Грабовица. Укупна вриједност пројекта износи КМ и финансиран је из буџетских средстава. 4. Израда пројектне документације за израду водоводне мреже насеља Мишари. У протеклој години је израђена техничка документација која представља основ за изградњу водоводне мреже у насељу Мишари чија имплементација је планирана у наредном периоду. Пројекат је финансиран из општинског буџета. Табела 5. Преглед планираних и остварених пројеката у сектору заштите животне средине у години ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализовани пројекти) Број пројеката Укупно Из буџета Из екстерних извора ПЛАНИРАНО А. Укупан број планираних пројеката % структура финансирања од А 64% 36% У РЕАЛИЗАЦИЈИ Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих пројеката

16 % у потпуности или дјелимично реализованих пројеката (од А) 59% 36% % структура (од Б) 85% 15% Ц. Укупан број дјелимично реализованих пројеката % дјелимично реализованих пројеката (од А) 35% 25% 79% 21% % структура (од Ц) Д. Укупан број у цијелости завршених пројеката % у цијелости завршених пројеката (од А) 24% 11% % структура (од Д) 100% Кључни резултати и остварени прогрес На основу свих прикупљених и обрађених података о имплементацији пројеката у извјештајном периоду може се закључити да су годишњи резултати видљиви прије свега у области побољшања пословног амбијента и пословања на подручју општине, промоцији привредних потенцијала како у земљи тако и у иностранству, стимулисању развоја сектора пољопривреде, унапређењу јавних услуга и сервиса, улагања у изградњу инфраструктуре односно генерално побољшању квалитета живота и рада становника општине. Економски развој Секторски циљ 1: Покретање производње у најмање 5 нових предузећа и отварање најмање 115 нових радних мјеста у индустрији, туризму и сектору МСП до краја године. У години планирано је отварање 1 новог предузећа и 15 нових радних мјеста. У току године спроведен је низ активности на побољшању регулативе којом се уређује пословање и повећава транспарентност у циљу стварања привлачног пословног амбијента и повећања инвестиционих активности на подручју Општине. Као резултат проведених активности значајно су редизајниране општинске процедуре и смањено фискално оптерећење за кориснике услуга Општине. За потребе изградње нових привредних објеката општина је планирала посебну локацију за индустријску зону на површини од 37 ха за коју је припремљена неопходна техничка документација за изградњу објеката инфраструктуре (Кула-Зебан). Поред простора за нову индустријску зону на подручју општине постоје значајне brownfield / grayfield локације у ужем дијелу урбаног подручја општине које су у власништву или ентитетске Владе или општине (комплекс Нови Еластик-ДИВ-Бирач ) и које су са свом инфраструктуром на располагању инвеститорима. У току претходне године Општина је усвојила Урбанистички план за подручје општине Власеница којим су за потребе развоја планиране додатне локације пословних зона Пословна зона Брегови површина 3,85 ха и пословна зона Дрински корпус површина 0,92 ха. У складу са иницијативом инвеститора у претходној години су започете активности на опремању пословне зоне Брегови и прибављању екстерних средстава за електрификацију зоне. Општина је у претходној година у сарадњи са међународним донаторима реализовала пројекте подршке запошљавању у прерађивачкој индустрији и пољопривреди, као и подршке за набавку нове опреме. Реализацијом наведених пројеката запослено је 18 радника. 15

17 У току године отворено је укупно 171 ново радно мјесто. Реализација пројеката који доприносе остварењу овог секторског циља је значајнија и у наредном периоду је потребно предузети даље активности на стварању привлачног пословног амбијента, а посебно отварању нових привредних субјеката на подручју општине. Секторски циљ 2: Јачање конкурентности пољопривредних произвођача повећањем засађених површина под воћем за 50 ха, повећањем количине млијека и меса за 25% и успостављање мини радионица за прераду пољопривредних производа до краја године. У години планирано је повећање површина под засадима воћа за 15 ха. Пројекат подизања нових засада у сектору воћарства је реализован кроз набавку садница воћа у сарадњи УНДП-a и 15 пољопривредних произвођача са подручја општине Власеница. Укупно повећање површине под засадима воћа у току године је 15 ха. Поред улагања у сектор воћарства Општина Власеница је имплементирала пројекте и у другим областима пољопривреде: Унапређење пластеничке производње за 17 пољопривредних произвођача са подручја општине Власеница. Пројектом су обезбјеђени пластеници, садни материјал и обука и финансиран је од стране УНДП ( КМ), Општине Власеница (4.200 КМ) и пољопривредних произвођача (4.200 КМ). Унапређење пољопривредне производње кроз набавку механизације обухваћено је 45 пољопривредних произвођача, а набаљени су мотокултиватори, косачице, копачице, прскалице. У погледу индикатора који се односи на повећање грла стоке, у периоду имплементације стратегије ( ) број грла стоке је повећан за 2.461, што представља испуњење овог циља преко 100% за цио период трајања пројекта (до године је планирано повећање броја грла стоке за 800). У току године није било пројеката везаних за повећање броја грла стоке. Број едукованих пољопривредних произвођача повећан је за 5. Едукација је организована у области органске производње. У периоду имплементације стратегије оперативни циљ обуке пољопривредних произвођача је испуњен 50%. Остварење овог секторског циља процјењује се на око 70% од планираног до године, па се може констатовати да се резултати остварују планираном динамиком. Друштвени развој Секторски циљ 1: Повећати број ученика у средњем образовању за 10% и ојачати вјештине и компетенције најмање 200 младих особа до године У години је планирано отварање једног новог смјера у средњој школи и исти број ученика као у претходној години. У циљу спречавања посљедица одласка младих са подручја општине (генерално регије) у претходној години су предузете значајне активности на побољшању услова за живот, рад и образовање младих: Увођење новог смјера у средњем образовању, физиотерапеутски техничар у који су уписана два одјељења ученика. Подршка организовању Сајма омладинског и ученичког предузетништва на којима су представљене пословне идеје младих и производи 28 ученичких предузећа. За најбоље пословне идеје је обезбјеђен наградни фонд који служи за финансирање реализације пословне идеје. 16

18 Финансирања трошкова превоза ђака је вишегодишњи пројекат и обухвата финансирање превоза за ђаке из 3 околне општине и 7 мјесних заједница. Имајући у виду да је надлежност ентитетског министарства образовања одређивање образовних смјерова у средњим школама и факултетима, Општина предузима значајне напоре у циљу усклађивања образовних смјерова са потребама тржишта рада на подручју општине/регије и у наредном периоду се очекује отварање додатних студијских програма (основних и мастер) на Шумарском факултету у Власеници. У циљу стварања дугорочних услова за квалитетно образовање и живот ученика и студената на подручју општине започете су активности и обезбјеђена средства за изградњу студентско-ђачког дома СРБИЈА у Власеници. Пројекат ће бити финансиран из донаторских средстава Владе Републике Србије. Остварење овог секторског циља процјењује се на око 80% од планираног, па се може констатовати да се остварује планираном динамиком. Секторски циљ 2: Повећати број услуга у систему примарне здравствене заштите до године У години планирано је повећање броја прегледаних пацијената за 1.500, набавка 1 дијагностичког апарата и отворена 1 нова здравствена услуга. Број прегледаних пацијената и корисника здравствених услуга у току године значајно је смањен у односу на претходну годину из разлога отварања Специјалистичке болнице у Милићима. У циљу побољшања услуге набављен је 1 дијагностички апарат и уведена 1 нова здравствена услуга 2. Оперативни циљ 2 друштвеног сектора је дјелимично испуњен. Секторски циљ 3: До године побољшати информисаност грађана о раду локалне самоуправе и повећати њихово задовољство јавним услугама за 15% У периоду година планирано је да се 100% грађана изјасни да је задовољно услугама Општинске управе. Активности имплементиране у претходној години чији је циљ побољшање квалитета пружања јавних услуга и унапређење рада јавних сервиса обухватају: Реконструкција рачунарске мреже и набавка сервера, као и адаптација простора за рад са корисницима услуга општине. Унапређење заштите од пожара на подручју општине кроз јачање капацитета ватрогасне јединице. Повећање безбједности на подручју општине кроз јачање капацитета полицијске станице. Едукација становништва и младих из области актуелних тема везаних за здравље, живот и рад. У циљу побољшања квалитета јавних и комуналних услуга у претходној години су реализовани вишегодишњи пројекти: модернизације улица у урбаном подручју општине, модернизација локалног пута Власеница Цикотска Ријека. Остварење овог секторског циља процјењује се на око 80% од планираног, па се може констатовати да се остварује планираном динамиком. 2 Извор: ЈЗУ Дом здравља Власеница 17

19 Секторски циљ 4: До године унаприједити живот грађана повећањем броја спортско-културних догађаја за 20% У години је планирано повећање броја спортско-културних догађаја за 3, што је и реализовано. Најзначајније манифестације које су организоване у току године су: Ауто трке, Бициклистичке трке, Дан општине са низом спортских, културних и традиционалних догађаја, Beer fest... и укупна утрошена средства за реализацију наведених активности износе КМ. Оперативни циљ 4 друштвеног сектора је реализован у години. Заштита животне средине Секторски циљ 1: Смањити загађење ваздуха на годишњем нивоу за 276 t CО₂ и других штетних материја У години планирано је смањење потрошње угља за 15 тона. У току претходне године као имплементација вишегодишњег пројекта суфинансирана је замјена фасаде и крова на три стамбено-пословна објекта, док мјере за унапређење енергетске ефикасности у згради Општинске управе и осталим зградама јавног сектора нису спровођене. Вишегодишњи пројекат замјене постојеће уличне расвјете новим ЛЕД свјетиљкама започет је у току претходне године и у наредној години је планирана даља реализација пројектних активности. Податке о загађењу ваздуха општина не посједује, па је немогуће квантификовати допринос остварењу овог секторског циља. Оперативни циљ 1 еколошког сектора у години није реализован. Секторски циљ 2: Општина Власеница у области управљања отпадом до године ће смањити количине нелегално одложеног отпада за 500 t и створити услове за затварање постојеће локалне депоније У години планирано је проширење система управљања чврстим комуналним отпадом на 100 нових корисника у руралним подручјима општине, што би директно утицало на смањење количина нелегално одложеног отпада. У току претходне године укључено је 10 нових домаћинстава из руралних подручја у систем организованог прикупљања отпада и прикупљено тона отпада што је 50 тона више у односу на годину 3. У циљу смањења количина нелегално прикупљеног отпада у претходној години је извршена набавка четири метална контејнера са поклопцем запремине 5 м³ и исти су постављени на локације на којима је регистровано најчешће појављивање дивљих депонија (укупна вриједност набавке контејнера КМ). Поред повећања броја корисника и количине прикупљеног отпада, у току претходне године локално комунално предузеће је вршило организован одвоз отпада на регионалну депонију и тиме су створени услови за затварање локалне депоније. Остварени резултати указују да је оперативни циљ 2 еколошког сектора дјелимично реализован. 3 Извор: КП Чистоћа а.д. Власеница 18

20 Секторски циљ 3: Општина Власеница ће кроз реконструкцију и изградњу комуналне инфраструктуре до године обезбједити редовно снабдијевање питком водом за 100 нових домаћинстава и 400 нових домаћинстава обухватити системом одводње и прикупљања отпадних вода У години је планирана изградња 1 km нове водоводне мреже и прикључење 25 нових домаћинстава. У току претходне године изграђено је 12 km нове водоводне мреже и прикључено је 100 нових домаћинстава. Изграђена је нова водоводна мрежа на водоводу Торине Цикотска Ријека и на водовод је прикључена подручна основна школа. У циљу изградње водоводне мреже на подручју МЗ Мишар која због неповољног положаја није прикључена ни на једно власеничко извориште у току претходне године је завршен главни пројекат водоснабдијевања насеља Мишар. У области система одводње и прикупљања отпадних вода у току претходне године реализована је активност на санацији канализационог вода у дужини од 24 метра у насељу Топлик. У погледу индикатора који се односи на изградњу и реконструкцију водоводне инфраструктуре и броја домаћинстава којима је обезбјеђено редовно снабдијевање питком водом, у периоду имплементације стратегије година дужина изграђене водоводне мреже износи 20,50 км и 166 нових домаћинстава је добило питку воду што представља испуњење овог циља преко 100% за цио период трајања пројекта (до године је планирана изградња 17,50 км водоводне мреже и прикључак 100 нових домаћинстава). Међутим, у периоду имплементације стратегије изграђено је 0,6 км канализационе мреже и прикључено 50 нових корисника што је значајно мање у односу на оперативни циљ. Остварење овог оперативног циља је значајно изнад планираног у области водоводне инфраструктуре, али су резултати значајно мањи у области изградње канализационе мреже и броја домаћинстава која имају успостављен уређен систем каналисања отпадних вода. Секторски циљ 4: До краја године постоје 4 парковске цјелине на подручју општине Власеница У години је планирана израда једног елабората за формирање јавних зелених површина у граду и уређена једна парковска цјелина. Уређење јавних зелених површина као вишегодишњи пројекат је започет у претходној години и укупна средства утрошена за реализацију износе КМ. Оперативни циљ 4 еколошког сектора је дјелимично реализован. Секторски циљ 5: До године успоставити систем одрживог управљања локалним водоводима на подручју општине, чиме ће се обезбједити редовно снабдијевање становништва квалитетном водом за пиће У години је планирана израда два програма санитарне заштите изворишта. У току године израђен је елаборат о квалитету и резервама питких подземних вода изворишта Грабовица и програм санитарне заштите изворишта Грабовица. Остварење овог секторског циља процјењује се на око 50% од планираног до године, па се може констатовати да је дјелимично испуњен. 19