Sektor logistike, Služba nabave Ulica grada Vukovara 72, Zagreb Tel: Faks: Broj: OS /21863

Транскрипт

1 Sektor logistike, Služba nabave Ulica grada Vukovara 72, Zagreb Tel: Faks: Broj: OS /21863 Predmet: IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima - Poziv na dostavu ponuda Zagreb, Naručitelj: Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, OIB: Evidencijski broj nabave: 60/2019 jed Registarska oznaka i broj: JTU-49/19 Poštovani, Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje u tekstu: Naručitelj) pokrenula je nabavu IT revizije procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima. Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost predmeta nabave iz Plana nabave manju od ,00 kn bez PDV (jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednost nabave: ,00 kn (bez PDV). 1. OPIS PREDMETA NABAVE Predmet nabave su usluge IT revizije procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima sukladno ovom Opisu predmeta nabave, Uvjetima nabave i Troškovniku u dijelu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. 1. Pojmovi koji se ovdje koriste imaju značenje kako slijedi: 1.1. igre na sreću na automatima kako je propisano Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09., 35/13., 158/13., 41/14. i 143/14.) 1.2. Međunarodni okvir za unutarnju kontrolu kako je propisano Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15.) 1.3. Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja kako je propisano Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15.) 1.4. sustav unutarnjih kontrola obuhvaća Međunarodni okvir za unutarnju kontrolu i Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT).

2 2. IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima sa ciljevima revizije i u opsegu revizije kako je utvrđeno u nastavku: 2.1. Ciljevi revizije Procijeniti adekvatnost, učinkovitost, primjenu i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola u procesu obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima sa ciljem davanja: stručnog revizorskog mišljenja o razini sigurnosti koju pružaju unutarnje kontrole, posebice u odnosu na: - osiguranje cjelovitosti podataka - da su sve transakcije prihvaćene samo jedanput, duplicirane transakcije da su odbijene, te da su sve odbijene transakcije istražene i ispravljene; - osiguranje točnosti podataka - da su ključni elementi transakcija ispravni; - osiguranje validnosti podataka - samo autorizirane transakcije su procesuirane; - osiguranje restriktivnog logičkog pristupa u svim segmentima procesa uključujući i privilegirana prava; te preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu tamo gdje je potrebno Opseg revizije Aktivnosti i postupci obrade podataka odigranih igara na sreću na automatima uključujući i postupke bonusiranja igrača E2E u razdoblju ožujka godine. 3. Način izvršavanja predmeta nabave: 3.1. Dokumentiran opis revizijom obuhvaćenog procesa s utvrđenim kontrolama Dokumentiran plan i program revizije prema zadanim ciljevima revizije i u opsegu revizije Analiza područja s procjenom rizika prema utvrđenom planu sukladno najboljoj praksi za planiranje revizije informacijskih sustava (Preporučena dodatna smjernica Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja Global Technology Audit Guide (GTAG) Developing the IT Audit Plan) Utvrđen raspored revizor dana prema fazama revizije uz suglasnost Tehničkog nositelja Provođenje i dokumentiranje metoda i postupaka (testovi kontrola i dokazni postupci) u skladu s najboljom praksom za provođenje revizije informacijskih sustava temeljenu na procjeni rizika (COBIT5 i Preporučene dodatne smjernice Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja: Global Technology Audit Guide (GTAG 16): Data Analysis Technologies i Global Technology Audit Guide (GTAG): Understanding and Auditing Big Data). Jednodnevna osnovna edukacija tehničkog nositelja za korištenje IT alata za obavljanje revizorskog testiranja Revizorsko izvješće sa iskazanim revizorskim mišljenjem o sustavu unutarnjih kontrola za utvrđene ciljeve revizije i u opsegu revizije te preporukama za otklanjanje slabosti sustava unutarnjih kontrola tamo gdje je potrebno, formulirano sukladno relevantnim obaveznim Standardima, Provedbenim standardima i Preporučenoj dodatnoj smjernici Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja Dostavljanje na suglasnost Tehničkom nositelju Dostavljanje na očitovanje rukovoditelju organizacijske jedinice HL nadležne za revidirani proces Prezentacija revizorskog izvješća Upravi i Revizijskom odboru KOLIČINA PREDMETA NABAVE Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio točnu količinu predmeta nabave. 2. UVJETI NABAVE Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete: način izvršenja: ugovor; dinamika isporuke: Minimalan broj 40 revizor dana od 8 radnih sati. Raspored revizor dana prema fazama revizije utvrđen Planom i programom revizije uz suglasnost Tehničkog nositelja; rok početka isporuke: po sklapanju ugovora; rok trajanja ugovora: 6 mjeseci; rok valjanosti ponude: 90 dana od dana otvaranja ponude;

3 mjesto pružanja usluge: Zagreb; rok, način i uvjeti plaćanja: po izvršenoj usluzi plaćanje se obavlja u roku od 30 dana od dana primitka valjanog računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Hrvatska Lutrija d.o.o., Služba unutarnje revizije, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, s naznakom: Račun za IT usluge ; uz račun se prilaže dokaz o izvršenoj usluzi; u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV, iznos PDV, te cijena ponude sa PDV; cijena ponude iskazuje se na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva na dostavu ponude; cijene stavki iz ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora; kriterij odabira ponuda (uz obvezu ispunjavanja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): ekonomski najpovoljnija ponuda, a utvrđuje se na temelju cijene i kvalitete, kako je navedeno u nastavku: Kriterij Relativni značaj Broj bodova 1. Kvaliteta 30% Cijena 70% 70 Ukupno 100 Najpovoljnija ponuda bit će ona s ostvarenim ukupnim najvećim brojem bodova. 1. Kvaliteta Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 30 bodova. Svaka preporuka gospodarskog subjekta za uspješno izvršene usluge IT revizije u zadnje dvije (2) godine donosi 10 bodova, da bi ostvario maksimalan broj bodova ponuditelj mora dostaviti minimalno tri (3) preporuke gospodarskog subjekta za IT revizije u zadnje dvije (2) godine. Naručitelj će dodjeljivati bodove prema slijedećoj tablici: Kvaliteta Kriterij Broj preporuka gospodarskog subjekta za usluge IT revizije u zadnje dvije (2) godine Ocjena kriterija Izjave o uspješnom izvršenju Ugovora sa preporukom gospodarskog subjekta Broj bodova ocjene kriterija po 1 preporuci Maksimalni ukupni broj bodova Maksimalni broj bodova za kriterij kvalitete Cijena Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema slijedećoj formuli: pri čemu je: P = P1 / Pt * 70 P - broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj) P1 - najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave Pt - cijena ponude koja je predmet ocjene 70 - maksimalni broj bodova Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati valjanu ponudu koja je zaprimljena ranije. Prilikom pregleda i ocjena ponuda na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe propisa iz područja javne nabave.

4 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE Ponuda treba sadržavati: 1. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) 2. Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) 3. Dokaze sukladno tablici u nastavku: Redni br. Kriterij Zahtjev za gospodarskog subjekta Dokaz 1. Procjena sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti 1.1. Gospodarski subjekt je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave (revizijske usluge i/ili savjetodavne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima) Izvod iz sudskog registra Obrazloženje: pretpostavka za izvršenje predmeta nabave u smislu formalnih, pravnih uvjeta gospodarskog subjekta za obavljanje djelatnosti. 2. Procjena ekonomske i financijske sposobnosti 3. Procjena tehničke i stručne sposobnosti 2.1. Podaci o solventnosti u kojem gospodarski subjekt ne smije imati iskazanu blokadu glavnog računa u posljednjih 6 mjeseci. Dokument ne smije biti stariji od 30 dana od dana slanja Poziva na dostavu ponuda (BON 2) 2.2. Gospodarski subjekt zapošljava ili ima na raspolaganju 5 i više osoba koje udovoljavaju kriteriju iz točke 3.3 ove tablice Svaka osoba angažirana na izvršenju Ugovora mora posjedovati minimalno jedno (1) od slijedećih ovlaštenja (certifikata): CISA (Izdano od strane ISACA-e), CRISC (Izdano od strane ISACA-e), Cybersecurity Fundamentals certificate (CSX) (Izdano od strane ISACA-e), CIA (IIA) CPA ili ovlašteni revizor CISSP (Izdano od strane ISC)² PRINCE2 Foundation Certifikat za ovlaštenog internog revizora za informacijske sustave (SIR-HZRIF) Obrazloženje: očekuje se da pojedinačno svaka osoba angažirana na izvršenju ugovora raspolaže kvalifikacijama potrebnim za izvršenje predmeta nabave koje se dokazuju certifikatom 3.2. Na razini revizorskog tima osobe angažirane na izvršenju Ugovora moraju raspolagati certifikatima , , i u ovoj Tablici. Obrazloženje: na razini (revizorskog) tima obavezna su 4 certifikata od kojih su CISA i CRISC najznačajnija dva međunarodna certifikata za IT reviziju. CIA je međunarodni certifikat kojim se dokazuje sposobnost izvršenja predmeta nabave u skladu s Preporučenim dodatnim smjernicama Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja: Global Technology Audit Guide (GTAG). Certifikat za ovlaštenog internog revizora za informacijske sustave je jedini nacionalni certifikat relevantan za predmet nabave. 4. Ostala stručna znanja i iskustvo osoba angažiranih na izvršenju Ugovora 4.1. Aktivno znanje engleskog jezika Potvrda poslovne banke/fina-e Izjava gospodarskog subjekta Certifikati (kako je navedeno u stupcu Zahtjev za gosp. sub.) i Izjava o raspoloživosti stručnjaka u razdoblju trajanja Ugovora

5 4. Procjena tehničke i stručne sposobnosti 4.2. Minimalno dva (2) stručnjaka angažirana na izvršenju Ugovora raspolažu znanjem korištenja alata IDEA i/ili POWER BI za analizu podataka 4.3. Minimalno četiri (4) godine radnog iskustva u relevantnom području (iznimka ključni stručnjak - voditelj Ugovora, kako je utvrđeno u točki 5.3. ove Tablice) Obrazloženje: znanje engleskog jezika se podrazumijeva za osobe koje posjeduju međunarodni certifikat, za ostale zbog prirode posla i korištenja GTAG-a očekuje se aktivno znanje engleskog jezika. GTAG: Understanding and Auditing Big Data podrazumijeva korištenje IT alata. Radno iskustvo osoba angažiranih na izvršenju ugovora u predmetnom području 5. Posebni zahtjevi za ključnog stručnjaka - voditelja Ugovora 5.1. iskustvo vođenja interne IT revizije kod minimalno tri (3) različita društva u prethodne dvije (2) godine 5.2. posjedovanje tri (3) certifikata iz točke 3.1. u ovoj tablici Minimalno deset (10) godina radnog iskustva u relevantnom području Obrazloženje: posebne kvalifikacije i iskustvo u područiju koje je predmet nabave očekuju se za voditelja Ugovora, ključnog stručnjaka odgovornog za izvršenje predmeta nabave 4.1. Gospodarski subjekt raspolaže pravom korištenja (licencama) IT alata za obavljanje revizorskog testiranja Obrazloženje: Global Technology Audit Guide (GTAG): Understanding and Auditing Big Data podrazumijeva korištenje IT alata Iskustvo gospodarskog subjekta za izvršenje predmeta nabave od minimalno po tri (3) IT revizije u zadnje dvije (2) godine od toga dvije (2) IT revizije složenih informacijskih sustava Obrazloženje: dokaz stručnog i tehničkog iskustva potrebnog za izvršenje Ugovora Za osobe koje imaju međunarodni certifikat nije potreban dokaz o znanju engl. jez. i Ugovori o obavljanju IT revizija Ugovori o obavljanju IT revizija, Certifikati (kako je navedeno u stupcu Zahtjev za gosp. sub.) i Ugovor/i o radu Račun/Ugovor o nabavi prava korištenja Ugovori o obavljanju IT revizija Zajednica ponuditelja Kada ponudu dostavlja više gospodarskih subjekata zajedno isti se smatraju zajednicom ponuditelja. U slučaju zajednice ponuditelja potrebno je Ponudbeni list dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja, te dostaviti Izjavu s podacima o dijelu ugovora koji će izvršavati svaki od članova zajednice ponuditelja, o članu/članovima zajednice ponuditelja koji će potpisati ugovor te podacima o imenovanju člana/članova zajednice ponuditelja koji će izdavati račune i na čiji poslovni račun će biti izvršeno plaćanje po ugovoru. Navedenu Izjavu potpisuju svi članovi zajednice ponuditelja. 4. BITNI UVJETI IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE Ugovor će biti upućen odabranom ponuditelju po završetku postupka nabave. Ugovor će sadržavati bitne uvjete kako slijedi: oblik ugovora: pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana, ugovorne strane: Naručitelj / odabrani ponuditelj, opis predmeta nabave: sukladno Pozivu na dostavu ponude, način izvršenja: sukladno Pozivu na dostavu ponude; rok isporuke: sukladno Pozivu na dostavu ponude; rok trajanja ugovora: sukladno Pozivu na dostavu ponude; mjesto isporuke: sukladno Pozivu na dostavu ponude,

6 cijena predmeta nabave: sukladno Pozivu na dostavu ponude, rok, način i uvjeti plaćanja: sukladno Pozivu na dostavu ponude, ugovor mora uključivati zabranu otkrivanja podataka trećim stranama svih osoba uključenih u izvršenje predmeta nabave (osobe uključene u izvršavanja predmeta nabave imaju pristup svim funkcijama, dokumentaciji, imovini, podacima i zaposlenicima HL u svrhu izvršenja predmeta nabave u razdoblju trajanja Ugovora); jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: odabrani ponuditelj je dužan u roku 10 dana od sklapanja ugovora dostaviti Naručitelju u izvorniku jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza i to u obliku neopozive bezuvjetne bankarske garancije na poziv u iznosu 10% vrijednosti ugovora (bez PDV-a); bankarska garancija se izdaje na rok važenja od 7 mjeseci računajući od dana sklapanja ugovora, pod prijetnjom raskida ugovora; umjesto bankarske garancije, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može se dati novčani polog; u tom slučaju ponuditelj je dužan iznos iz ove točke uplatiti na IBAN: HR , poziv na broj: 25170, opis plaćanja jamstvo uredno ispunjenje ugovora ; dokaz o uplati novčanog pologa dostavlja se na adresu e-pošte nabava@lutrija.hr; ponuditelj u Ponudbenom listu određuje sredstvo koje će koristi; ako odabrani ponuditelj ne izvrši uslugu u ugovorenom roku dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5% od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja; ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10% ukupne vrijednosti ugovora (bez PDV-a), odgovornost za štetu: odabrani ponuditelj se obvezuje, bez ograničenja, nadoknaditi Naručitelju svaku štetu prouzročenu namjerom ili krajnjom nepažnjom odabranog ponuditelja; odabrani ponuditelj snosi odgovornost do iznosa vrijednosti ugovora bez PDV-a, za svaku štetu prouzročenu običnom nepažnjom, međusobna prava, obveze i odgovornosti koja proizlaze iz ugovora, a istim nisu regulirana, ugovorne strane tumačit će sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske te odredbama drugih materijalnih propisa Republike Hrvatske koji se odnose na predmet nabave, sve sporove iz ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. 5. NAČIN DOSTAVE PONUDE Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude. Molimo da Vašu ponudu dostavite do do 10:00 sati, osobno ili poštom na adresu: Hrvatska Lutrija d.o.o. Urudžbeni zapisnik (prizemlje) Ulica grada Vukovara Zagreb s naznakom na omotnici: OS /21863 REGISTARSKA OZNAKA I BROJ: JTU-49/19 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 60/2019 jed PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima - NE OTVARAJ! Otvaranje ponuda će se održati dana u 10:00 sati. Otvaranje ponuda nije javno.

7 6. OSTALO Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima. Obavijest o rezultatu postupka Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Obavijesti u vezi predmeta nabave mogu se dobiti svakog radnog dana, do roka za dostavu ponuda kod osobe za kontakt: Kristina Vajdić Wolf, Sektor logistike, Služba nabave, tel: (01) Hrvatska Lutrija d.o.o.

8 I. PONUDBENI LIST Predmet nabave: IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima Naručitelj: Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, OIB Odgovorna osoba Naručitelja: Mario Musa MBA, Predsjednik Uprave Ispunjava ponuditelj (čitko štampanim slovima): NAZIV PONUDITELJA: OIB: ADRESA (POSLOVNO SJEDIŠTE): POSLOVNI RAČUN(IBAN): BIC (SWIFT) I/ILI NAZIV POSLOVNE BANKE: PONUDITELJ JE U SUSTAVU PDV-a (označiti odgovarajuće): DA NE ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE: e-pošta: KONTAKT OSOBA: tel: fax: JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE: bankarska garancija novčani polog PONUDA dan mjesec BROJ PONUDE: DATUM PONUDE: CIJENA CIJENA PONUDE, kn bez PDV:., kuna POREZ NA DODANU VRIJEDNOST:., kuna CIJENA PONUDE, kn s PDV 1 :., kuna Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja m.p. ime i prezime potpis 1 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

9 II. TROŠKOVNIK Predmet nabave: IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Red. br. Naziv i opis stavke Jedinica mjere Količina stavke Cijena stavke (kn bez PDV) Ukupna cijena stavke (kn bez PDV) = (3 x 4) NADSTREŠNICA SA SVJETLEĆOM REKLAMOM ZA CASINO 1. IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima CIJENA PONUDE, kn bez PDV: PDV, 25%: CIJENA PONUDE, kn s PDV: usluga 1 Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja m.p. ime i prezime potpis