ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени прихо

Транскрипт

1 ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи = ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 5172 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,666,732,200 27,569,200 1,549,189, ,974, ( ) 1,633,455,000 1,500,000 1,549,189, ,766, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-963,245, ,185, ,060, ) 918,705, ,705, ,000, Плате,додади и накнаде запослених 918,705, ,705,000 60,000, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ( ) 4,180, ,600, , Отпремнина за одлазак у пензију 3,100,000 3,100, Помоћ породици у случају смрти запосленог или члана породице 500, ,000 Солидарна помоћ запосленима у случају болести запосленог и члана породице 400, , Поклон пакетићи деци запослених за Н.Годину 0 СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.г Солидарна помоћ по Одлуци Управног одбора 180, , НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ-превоз запослених у новцу 30,480,000 29,080,000 1,400, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ( 5191) 9,880, ,800, , Јубиларне награде 9,880,000 9,800,000 80, КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА ( ) 663,373,000 1,500, ,285, ,588, СТАЛНИ ТРОШКОВИ - без вариј. дела ДСГ 160,354, ,294, ,060, Трошкови пл пром. и банк.усл.(421111,421121) 2,450,000 1,800, , Енргетске услуге (421211,421224,421225) 126,793, ,643, ,000

2 Комун.услуге(421311,421324,421325,421392) 26,154,000 26,094,000 60, Телефон,телекс и телефакс 1,847,000 1,847, Мобилни телефони 70,000 70, Поштанске услуге 360, , Осигурање имовине и лица 2,480,000 2,480, Закуп администрат.опреме 170, , Остали трошкови, чланарине 30,000 30, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ( ) 280, , Трошкови службеног пута у земљи 230, , Трошкови службеног пута у иностранство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Остали трошкови путовања 50,000 50, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - без вријаб.дела ДСГ 18,770, ,320, ,450, Услуге одржавања софтвера 5,250,000 4,400, , Услуге образовања (специјал. субспецијал.стручно усавр, семинари) 1,300, , , Услуге информисања(објављ.тендера, сајт Клини 320, , , Остале усл. Услуге правног заступ, УО,НО 4,800,000 4,800, Репрезентација 200, , Приврем. повр. послови,омл.задруга,ост.расх 6,900,000 3,300,000 3,600, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ( ) 5,250, ,300, , Консултант. услуге зз, услуге ЈЗ,других уст. 5,250,000 4,300, , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ( ) 11,228, ,588, , Текуће поправке зграде и радови на водоводу и канализ. 3,300,000 3,000, , Одржавање електричне и електронске опреме, климатизација 1,700,000 1,500, , Текуће поправке и одржавање административне опреме-намештаја 520, ,000 20, Поправке и одржавање рачунарске опреме, 550, ,000 20, Поправке опреме за комуникацију- кабл.мрежа 540, , Текуће поправке и одрж.медицинске опреме 4,278,000 4,178, , Текуће поправке и одрж.возила 340, , МАТЕРИЈАЛ ( ) 467,491,000 1,500, ,783, ,208, Канцеларијски материјал, униформе 7,800,000 7,600, , Материјал за саобраћај (бензин, мазива) 600, ,000

3 Лекови са Листе лекова-по умањењу ДСГ 113,410, ,750, , Санитетски и лаб. Материјал-по умањењу ДСГ 194,310, ,990,000 2,320, Крв и крвни деривати 7,370,000 7,332,000 38, Цитостатици 6,843,000 6,843, Лекови ван листе лекова ВУ 12,340,000 11,100,000 1,240, Остали уградни материјал 161,000 61, , Средства за прање и чишћење 16,766,000 16,666, , Намирнице за припремање хране 22,178,000 21,978, , Медицинска средства и мат. за стерил. 7,964,000 7,864, , Текстилни материјал Матер. за посебне намене, алат.инвентар 250, , ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО ПО ДСГ 75,999,000 75,999, Реализација пројекта подршке дојењу 1,500,000 1,500,000 Расходи по КО за 2017.год ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖАВАЊА( ) 203, , Казне за кашњење, нег.курсне разлике 203, , ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ и ТРАНСФЕРИ ( ) 5,420, ,700, , Пенали за Буџетски фонд за зап.инвалида 5,420,000 4,700, , ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) 1,214, , ,195, Порез на фонд зарада Остали порези 299,000 19, , Републичке таксе 15,000 15, Судске таксе Казне и пенали по решењу судова и трошкови принудне наплате 900, , ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) 33,277,200 26,069, ,208, ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) 33,277,200 26,069, ,208, ЗГРАДА,ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈ( ) 26,625,200 24,275, ,350, Зграда и објекати 26,625,200 24,275,200 2,350, МАШИНЕ И ОПРЕМА ( ) 6,652,000 1,794, ,858, Административна опрема 1,070,000 1,070, Опрема за угоститељство 1,000,000 1,000, Уградна опрема Рачунарска и електронска опрема 1,288,000 1,288, Реализација пројекта 0

4 Медицинска и лабор.опрема 3,294,000 1,794,000 1,500, ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА(5359) Књиге у библиотеци, остале некр.опрема НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363) Нематеријална имовина- софтвер I УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2019.Г 1,666,732,200 27,569,200 1,549,189, ,974,000

5

6

7