1

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE UGLJEVIK 2017. GODINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Opis i oznaka po JRJN 02-404-3/17 Artikli za potrebe čajne kuhinje JRJN: 15000000-8 02-404-4/17 Sredstva za održavanje higijene zgrade Opštinske uprave JRJN:39800000-0 02-404-6/17 Usluge informisanja u pisanim medijima JRJN:64228000-0 02-404-7/17 Televizijske usluge 02-404-8/17 Nabavka usluga emitovanja radio programa za potrebe opštine 02-404-9/17 Nabavka usluga protivgradne zaštite u sezoni 2017. godine Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli Ugovora sa Portala javnih nabavki 894-8-1-1/17 894-8-1-2/17 Izuzeće od primjene zakona Član 10. ZJN Podaci o dobavljaču TR G-market 4507849910002 TR G-market 4507849910002 Agencija za računarsko programiranje Info Media s.p. 4509831610004 Radio televizija BN, doo, 4400330920001 Doo Lux comerc, Radio Skala, 4400452100005 JP Protivgradna preventiva RS, ad Gradiška 4401041350007 Osnovni elementi Ugovora Vrijednost: 5.821,31 Period trajanja: 1 god od potpisivanja Ugovora Plaćanje: žiralno, po ispostavljanju računa Vrijednost: 5.703,34 Period trajanja: 1 god od potpis. Ugovora Plaćanje: 30 dana po ispostavljanju računa Vrijednost: 5.520,00 Rok: 1 godina Plaćanje: 30 dana po ispostavljenom računu Vrijednost: 50.000,00 Rok: 1 godina Plaćanje: 15 dana po ispostavljenom računu Vrijednost: 21.538,32 Rok: 1 godina Plaćanje: 15 dana po ispostavljenom računu Vrijednost: 9.000,00 Period trajanja: 15.04.17. -15.10.17. Plaćanje: u tri rate 28.02.,31.05.,30.09. Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora Ostatak vrijednosti Ugovora nakon učinjene izmjene Datum zaključenja Ugovora - - 31.01.2017. - - 30.01.2017. 07.02.2017. 07.02.2017. 09.02.2017. Datum potpune realizacije Ugovora 27.01.2017. 18.09.2017. Napomena

02-404-11/17 Usluge održavanja zgrada u vlasništvu opštine JRJN: 50700000-2 894-7-2-3-3-4/17 Gradnja Vrijednost: 25.000,00 Rok: 01.05.2018. Plaćanje: 45 dan po isp.račun 12.04.2017. OKVIRNI 02-404-12/17 Nabavka tonera i ketridža JRJN:30125100-2 894-8-1-6/17 DOO Sony & Computers 4400412730006 Vrijednost: 5.935,90 Rok: 2 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Plaćanje: 30 dana od isporuke 14.02.2017. 02-404-13/17 Usluge održavanja informacionih sistema JRJN:72267100-0 02-404-14/16 Nabavka vozila za specijalne namjene (vatrogasno vozilo) JRJN: 34144213-4 02-404-15/17 Nabavka roba: računari i računarska oprema JRJN:30200000-1 894-8-2-15/17 Otvoreni postupak 894-1-1-4-3-5/17 894-7-1-5-3-6/17 Agencija za pružanje int. usluga Softdesing, DOO Lada Auto, Banja Luka 4400991820003 D.O.O. Robert's Plus,Sarajevo 4200924910007 Vrijednost: 5.400,00 Rok: sukcesivno do 31.12.2017. Plaćanje: po ispostavljenom računu Vrijednost: 244.920,00 Rok: 180 dana od Plaćanje: 30 dana po ispfakture Garantni rok. 2 godine Vrijednost: 7.669,02 Rok: sukcesivno do 17.04.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture 04.04.2017. 31.05.2017. 19.04.2017. 31.07.2017. OKVIRNI 02-404-17/17 Prijedlog enterijera skupštinske sale opštine JRJN: 71318000-0 894-8-2-7/17 Arhitektonski studio Studio Ostojić, 4510179940003 Vrijednost: 4.900,00 Rok: 5 dana od dana Plaćanje: 15 dana od ispostavljanja fakture 23.02.2017. 28.02.2017. 02-404-20/17 Javna nabavka sadnica sezonskog cvijeća i drveća, kao i usluga sadnje i 894-7-1-8/17 PD Plastenik Radovanović, 4509933370008 Vrijednost: 42.273,60 Rok: sukcesivno do 04.05.2019. 04.05.2017. OKVIRNI

održavanja/njegovanja zasađenog cvijeća i drveća postojećih i novih zasada JRJN:03451100-7 02-404-23/17 Bankarske usluge JRJN:66110000-4 02-404-28 /17 Deratizacije na području opštine za 2017.godinu te usluge dezinsekcije kojom će se obuhvatiti prostorije Opštinske uprave JRJN:90900000-6 02-404-30/17 Usluga na sječi suvih četinara u Spomen parku Donja Trnova i sječi stabala u krugu dvorišta škole u Ugljevičkoj Obriježi JRJN:77211400-6 02-404-31/17 Nabavka roba-štampani materijal JRJN:22000000-0 894-7-2-9-3-13/17 894-8-2-13/17 894-8-2-10/17 894-8-1-12/17 AD Nova banka, Banja Luka 4400374890002 AD NLB Banka Banja Luka 4400374890002 DOO EKO ZAŠTITA Gradnja Štamparska radnja AS PRINT 4506964720008 Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture Vrijednost: 6.000,00 Rok: sukcesivno do 05.06.2020. Plaćanje: mjesečno Vrijednost: 5.000,00 Rok: godina dana u dvije faze Plaćanje: po isp.fakture Vrijednost: 5.994,00 Rok: 20.04.2017. Plaćanje: po isp.fakture Vrijednost: 5.260,00 Rok: 20 dana od Plaćanje: po isp.fakture 05.06.2017. OKVIRNI 24.03.2017. 17.10.2017. 21.03.2017. 11.04.2017. 22.03.2017. 08.04.2017. 02-404-32/17 Sanacija i uređenju rezervoara za vodu na vodovodu Zabrđe- Korenita JRJN:45231100-6 02-404-40/17 Usluge oglašavanja i kupovina sedmičnog izdanja Semberskih novina 894-8-3-11/17 Gradnja JIP SIM, 4400356640007 Vrijednost: 5.587,00 Rok: 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora Plaćanje:15 dana po obavljenom poslu Vrijednost: 3.603,38 Rok: 31.12.2017. Plaćanje:po ispostavljanju fakture 21.03.2017. 18.05.2017. 12.04.2017.

02-404-42/17 Usluge održavanja web sajta www.ugljevikinvest.net ; Usluge održavanja web sajta www.opstinaugljevik.net, usluge održavanja društvenih mreža JRJN:79340000-9 02-404-44/17 Nabavka pogonskog goriva za službena vozila 02-404-45/17 Nabavka i montaža višestepene vertikalne pumpe za vodovod u MZ Stari JRJN:42122130 02-404-47/17 Nabavka uslugareklamiranje na led bilbordu i usluge izrade video reklama JRJN: 79342200-5 02-404-49/17 Medijsko praćenje aktivnosti Opštinske uprave opštine 894-8-2-16/17 894-7-1-14-3-15/17 894-8-1-18/17 894-8-2-17/17 DOO WIZARD MEDIA, 4404126110004 DOO SAS, Priboj 4400462080002 DOO Instel, 4400356130009 DOO WIZARD MEDIA, 4404126110004 DOO TELRAD NET - TELEVIZIJA IN, 4403228500005 Vrijednost: 5.880,00 Rok: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja ugovora ispostavljanja fakture Vrijednost: 13.942,50 Rok: 1 godina ispostavljanja računa Vrijednost: 2.595,00 Rok: 10 dana od obostranog potpisivanja ugovora izvršene primopredaje Vrijednost: 5.900,00 Rok: 12 mjeseci Vrijednost: 5.940,00 Rok: 31.12.2017. 11.04.2017. 26.06.2017. OKVIRNI 12.04.2017. 17.04.2017. 19.04.2017. 19.04.2017. 02-404-53/17 Usluge prevoza na sajam poljoprivrede 02-404-54/17 Izgradnja AB pristupnog stepeništa u Gradskom groblju u u 894-8-3-20/17 DOO SAS, Priboj Gradnja Vrijednost: 2.117,00 Rok: 16.05.2017. Plaćanje:15 dana od Vrijednost: 5.999,58 Rok: 15 dana od potpisivanja a 12.05.2017. 24.05.2017. 01.06.2017. 13.07.2017.

02-404-55/17 Usluge provođenja vakcinacije pasa protiv bjesnila n području opštine 02-404-56/17 Nabavka ugostiteljskih usluga JRJN:55000000-0 02-404-57/17 Nabavka robe-majice za potrebe obilježavanja 5.06.- Dana zaštite životne sredine JRJN:18331000-8 02-404-59/17 Radovi na obaranju nivoa podzemnih voda i sanacije oštećenja zemljišta na dijelu putnog pojasa lokalnog puta L-26 i dvorištu Sekulić Đorđa u Tutnjevcu JRJN: 45232451-8 02-404-60/17 Nabavka roba-rezano cvijeće potrebno za dekoracije povodom raznih manifestacija u 2017.godini JRJN: 03121200-7 Izuzeće od primjene zakona Član 10. ZJN 894-8-1-19/17 894-8-3-21/17 894-8-1-22/17 VS Mile Vet, VA Medicus-vet, Zabrđe Ugostiteljska radnja Eureka, 4508608170004 TZR GOLTEX PLUS, 4509534080004 DOO CAT PUTEVI, 4403005380008 STR Kala, 4505471160007 Vrijednost: 10,00 po psu Rok: 31.12.2017. Vrijednost: 10,00 po psu Rok: 31.12.2017. Vrijednost: 30.000,00 Rok: 31.05.2018. Plaćanje:60 dana od Vrijednost: 1.275,00 Rok: 3 dana od. Plaćanje:15 dana od Vrijednost: 5.987,00 Rok: 15 dana od dana Plaćanje:15 dana po ispostavljanju situacije Garan.rok: 1,5 god Vrijednost: 3.000,00 Rok: po ispostavljenju narudžbenice (1god) Plaćanje:5 dana po ispostavljanju fakture 11.05.2017. 31.05.2017. 29.05.2017. 31.05.2017. 09.06.2017. 13.07.2017. 21.06.2017. 02-404-63/17 Nabavka i ugradnja saobraćajne svjetlosne signalizacije JRJN: 34996100-6 894-8-1-23/17 DOO Telefonija Vidaković, Doboj 4400011580001 Vrijednost: 5.990,00 Rok: 5 dana od dana Plaćanje:15 dana po ispostavljanju fakture 07.07.2017. 28.07.2017.

02-404-65/17 tv prenos emisije Nedjeljno popodne JRJN: 64228000-0 02-404-68/17 Rehabilitacija dijela lokalnog puta L6 (M18, Ravno Polje-Janjari- Atmačići-Glinje, R459), lokacija: M.Z. Janjari- Atmačići, Opština JRJN:45000000-7 02-404-72/17 Nabavka priznanja povodom opštinskih manifestacija JRJN: 18530000-3 02-404-73/17 Javna nabavka roba: ugalj i ogrevno drvo za teritorijalnu vatrogasnu jedinicu JRJN: 03413000-8 02-404-76/17 Informisanje i medijsko praćenje aktivnosti na području opštine kao i plasiranje vijesti u druge medije JRJN: 64228000-0 02-404-77/17 Izrada registra registrovanih poljoprivrednih proizvođača voća na području opštine JRJN: 71241000-9 02-404-78/17 Ugostiteljske usluge povodom slave opštine Otvoreni postupak 894-1-3-24-3-18/17 894-8-1-27/17 894-8-1-28/17 Radio televizija BN, doo, 4400330920001 Grupa: Gradnja D.o.o. Radiša 4400313750003 DOO DM, 4404175670007 DOO KIĆO, 4404175670007 Novinska agencija RS Srna, a.d. 440041958000 Vrijednost: 15.000,00 Rok: 09.07.2017. Plaćanje: 30 dana po ispostavljenom računu Vrijednost: 99.382,80 Rok: 40 dana od stupanja ugovora na snagu Plaćanje:45 dana po ovjeri izvedenih radova Garan.rok: 2 god Vrijednost: 4.450,00 Rok: 15 dana od Plaćanje: 50 % avans, ostalo 15 dana po isporuci robe Vrijednost: 2.018,40 Rok: 2 dana od uplate avansa Plaćanje: 100 % avans Vrijednost: 3.600,00 Rok: 31.10.2018. Plaćanje: po ispostavljanju fakture O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke Broj : 02-404-77/16 Datum, 19.10.2017. godine Ketering i bife Biljana, 4510361580004 Vrijednost: 29.250,00 Rok: 26. i 27.10.2017. 06.07.2017. 09.07.2017. 17.10.2017. 26.09.2017. 03.10.2017. 26.09.2017. 11.10.2017. 30.10.2017. 24.10.2017. 26.10.2017.

JRJN: 55000000 02-404-79 /17 Adaptacija prostora za izradu spomen sobe u centru za kulturu Filip Višnjić, JRJN:45212310-2 02-404-81/17 Izgradnja nadstrešnice za autobusko stajalište u MZ Modran, pored lokalnog puta L-10 JRJN: 45213315-4 02-404-82/17 Izgradnja vanjskog toaleta sa septičkom jamom u Selu JRJN:45215500-2 02-404-84/17 Radovi na demontaži i montaži stubova javne rasvjete na području opštine JRJN:45311200-2 02-404-89/17 Nabavka usluge obezbjeđenja muzike povodom Slave opštine JRJN:92312130-1 02-404-90/17 Izrada registra registrovanih poljoprivrednih proizvođača voća na području opštine JRJN: 71241000-9 894-8-3-30/17 894-8-3-32/17 894-7-3-29/17 894-8-3-33/17 894-8-2-31/17 894-8-2-35/17 Gradnja Gradnja Gradnja Radnja za automatiku i računarsku tehniku Elektro-remont 4501344070001 Ketering i bife Biljana, 4510361580004 DOO Fortuna, 4403729890008 Plaćanje: 40 % avans, ostalo 30 dana od ispostavljanja računa Vrijednost: 2.316,00 Rok: 10 dana od Plaćanje: 15 dana od obavljenog posla Vrijednost: 1.650,00 Rok: 20 dana od obostranog potpisivanja ugovora Plaćanje: 15 dana od obavljenog posla Vrijednost: 9.900,00 Rok: 30 dana od uvođenja u posao Plaćanje: 45 dana od ovjere izvedenih radova Gar.rok: 5 godina Vrijednost: 5.902,00 Rok: 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora Plaćanje: 15 dana od obavljenog posla Gar.rok: 2 godine Vrijednost: 2.600,00 Rok: 26. i 27. 10.2017. Plaćanje: 100% avans Vrijednost: 5.899,00 Rok: 6 mjeseci od. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture 19.10.2017. (23.10.17.) 24.10.2017. (26.10.17.) 04.12.2017. 01.12.2017. 01.12.2017. 30.10.2017. 04.12.2017. 24.10.2017. 26.10.2017. 31.10.2017.

02-404-91/17 Usluga izrade šumskoprivredne osnove za privatne šume na području opštine JRJN: 77200000-2 02-404- 93/17 Usluge održavanja javne rasvjete na području opštine JRJN: 50232100-1 02-404-94/17 Usluge izrade promotivnog video-filma o razvojnom putu opštine JRJN: 92111220-0 02-404-99/17 Dodatni radovi na asfaltiranju puteva u MZ. Donja Trnova, MZ. Donje Zabrđe, MZ. Selo i MZ Tutnjevac JRJN:45233120-6 02-404-100/17 Dodatni radovi na izgradnji objekta za vjerske potrebe MZ Tutnjevac JRJN:45000000-7 02-404-105/17 Usluge zimskog održavanja puteva, ulica i parkinga na području opštine JRJN:45000000-7 894-7-2-34/17 894-8-2-36/17 Pregovarački postupak bez objave 894-4-3-4-5-2/18 Pregovarački postupak bez objave 894-4-3-3-5-1/18 Pregovarački postupak bez objave 894-4-2-6-5-3/18 JPŠ Šume Republike Srpske, ad Sokolac Istraživačko razvojni i projektni centar, Banja Luka 4400632340004 DOO Energo Sistem, Brčko 4600038150008 VB INC doo Produkcijski sector On the UP &UP, Beograd 101511863 Grupa ponuđača: DOO Mont- Gradnja, DOO Ilidžaputevi, Istočna Ilidža Gradnja Gradnja Vrijednost: 9.684,00 Rok: osam mjeseci od dana Plaćanje: 30 dana od zaprimljenog računa Vrijednost: 25.475,00 Rok: 01.01.2018 do 31.03.2019. Plaćanje: 45 dana od zaprimljenog računa Vrijednost: 6.000,00 Rok: 10 dana od. Plaćanje: 15 dana od ispostavljene fakture Vrijednost: 6.960,00 Rok: 20 dana od dostavljanja bankarske garancije Plaćanje: 45 dana po isp. Situacije Garantni rok: 2 godina Vrijednost: 13.066,63 Rok: 20 dana od stupanja na snagu ugovora Plaćanje: 45 dana po isp. Situacije Garantni rok: 5 godina Vrijednost:132.433,62 Rok:31.03.2018. Plaćanje: 45 dana po isp.fakture 22.12.2017. 11.12.2017. OKVIRNI 17.11.2017. 25.12.2017. 25.12.2017. 05.01.2018.

02-404-106/17 Usluge nadzora nad izradom šumsko-privredne osnove za privatne šume području opštine JRJN:77200000-2 02-404-109/17 Novogodišnje ukrašavanje a JRJN:98300000-6 02-404-113/17 Usluge čišćenja potoka Laktenica u u JRJN:90000000-7 894-8-2-1/18 894-8-2-2/18 894-8-2-7/18 DOO ŠUMA PLAN, Banja Luka 4401778170000 Radnja za automatiku i računarsku tehniku Elektro-remont 4501344070001 Gradnja Vrijednost: 1.200,00 Rok:do završetka izrade šumsko privredne osnove Plaćanje: 15 dana po isp.fakture Vrijednost: 5.474,50 Rok:do 29.12.2016. Plaćanje: 30 dana po isp.fakture Vrijednost: 5.440,00 Rok: 7 dana od Plaćanje: po isp.fakture 29.12.2017. 29.12.2017. 10.01.2018.