I UVOD Na osnovu člana 59. Zakon o zaštiti okoline (''Službene novine Ze-Do Kantona'' broj:1/00 ), tačke 1. Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline Zeničko dobojskog kantona, broj: 02-14-1042/15 od 15.01.2015.godine, člana 24. Statuta Općine Kakanj (''Službene novine Općine Kakanj'' broj 4/08) i člana 41. i 42. Odluke o izvršenju budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu (''Službene novine Općine Kakanj'' broj: 1/18), Općinsko vijeće usvojilo je: Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2018. godinu Program (Službene novine Općine Kakanj broj: 3/18). Program je pretrpio jednu izmjenu u 2018. godini odnosno dodata je nova tačka u Programu. Pomenuta izmjena se odnosila na finansiranje projekta Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice kroz izgradnju biciklističke staze, ureďenje zelenih površina i sadnja drveća, zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom u cilju povećanja energijske efikasnosti, (Službene novine Općine Kakanj broj: 10/18). U članu 1. Programa (Službene novine Općine Kakanj broj: 3/18,10/18), iznos planiranih sredstva u Budžetu Općine Kakanj za 2018. godinu na ekonomskim kodovima: 732114 (u iznosu od 2.550.000,00 KM) i 742114 (u iznosu od 100.000,00 KM) iznosio je ukupno 2.650.000,00 KM, rasporeďenih u tabelama 2.i 3. koje su sastavni dio Programa. Nadležna Služba zadužena za realizaciju Programa poduzela je aktivnosti na realizaciji poštujući pozitivne zakonske propise i maksimalno se angažujući na implementaciji. Realizacija sredstava pratila je priliv namjenskih sredstava u Budžet Općine Kakanj kako se ne bi stvorile obaveze koje nismo u mogućnosti ispoštovati te je stoga realizacija sredstava manja od planirane. Pregled planiranih i utrošenih sredstava uz obrazloženja, a zbog lakšeg praćenja i preglednosti, dat je u tabelarnom prikazu. 1
Tabela broj 1. - PRIHODI II Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2018. godinu. Red. broj Naziv projekta Planiran iznos sredstava KM Realizovana /uplaćena sredstva u 2018. godini KM Obrazloţenje 1. 2. 3. 4. 6. PRIHODI: 1. Preneseni prihodi iz 2017. godine. 495.000,00 495.000,00 2. Planirani prihodi za 2018. godinu. 2.155.000,00 1.983.460,87 Sredstva osigurana za finansiranje prenesenih obaveza iz 2017. godine. Planirana sredstva po osnovu Uredbe o posebnim naknadama i kriterijumima za obračun naknada za zagaďivače zraka (Službene novine FBiH, broj: 66/11) i Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH", broj: 14/11). UKUPNO 2.650.000,00 2.478.460,87 2
Tabela broj 2. Zapoĉeti i preneseni projekti iz 2017. godine za realizaciju u 2018. godini Planiran Realizovana Nerealizovana Red. iznos sredstva u Naziv projekta sredstva broj sredstava 2018. godini KM KM KM Obrazloţenje 1. 2. 3. 4. 5. 6. RASHODI 1. 2. 3. 4. Povećanje energetske efikasnosti kroz utopljavanje ambulante Krševac. Uklanjanje ostataka graďevine, saniranje lokacije, ureďenje zelene površine i ozeljenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci. Projekat OAZA i pristupna saobraćajnica nastavak projekta. UreĎenje i rekonstrukcija korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj. 70.000,00 52.432,84 17.567,16 Projekat je realizovan u potpunosti. 30.000,00 1.000,00 29.000,00 39.029,91 19.999,47 19.030,44 IzraĎena projektna dokumentacija i pripremljena tenderska dokumentacija. Projekat se ne može realizovati bez prethodne izgradnje potpornog zida. Projekat nije u potpunosti realizovan, nastavak realizacije projekta u 2019. godini. Ostatak sredstava od 19.030,44 KM odnosi se na ugovorene obaveze. Potpisan je Ugovor za nabavku i isporuku roba za potrebe izvoďenja radova na izgradnji drenažnog sistema na pomoćnom stadionu FK Rudar Kakanj u sklopu projekta OAZA broj: 02/1-5432/17 od 14.09.2017. godine na iznos od 10.039,58 KM. TakoĎer u toku je potpisivanje Ugovora za nabavku zaštitne ograde ukupne vrijednosti 7.019,96 KM. Projekat nije u potpunosti realizovan, nastavak realizacije projekta u 2019. godini. 9.343,67 9.343,62 0,05 Projekat je realizovan u potpunosti. 3
5. LED rasvjeta MZ Bukovlje (Demiri Čobe). 20.000,00 19.150,56 849,44 Projekat je realizovan u potpunosti. 6. LED rasvjeta MZ Doboj (Dobojska škola Vinski put). 15.000,00 16.387,96-1.387,96 7. Eko park Tršće. 14.000,00 9.897,39 4.102,61 Vrijednost ugovorenih radova je 16.387,96 KM. Obzirom da je premašen iznos koji je planiran na poziciji, razlika sredstava od 1.387,96 KM je uplaćena sa pozicije 8. Dovršetak projekta na poslovima provoďenja energetske efikasnosti Mjesnog doma Haljinići. Projekat je realizovan u potpunosti. Realizovana I faza projekta. Zbog neodostatka sredstava za cjelokupan projekat, isti nije u potpunosti realizovan, nastavak realizacije projekta u 2019. godini. 8. Dovršetak projekta na poslovima provoďenja energetske efikasnosti Mjesnog doma Haljinići. 35.000,00 32.153,27 2.846,73 Projekat je realizovan u potpunosti. 9. Osvjetljenje ski staze Ponijeri. 16.951,15 16.951,15 0,00 Ostatak neisplaćenih sredstava iz 2017. godine. Projekat je realizovan u potpunosti. 10. Povećanje energijske efikasnosti Mjesnog doma Bjelavići. 15.000,00 14.753,70 246,30 Projekat je realizovan u potpunosti. 11. Obnova javne turističke infrastrukture na otvorenim objektima sportske rekreacije - ski lift Ponijeri. 25.291,00 25.291,00 0,00 Realizovana I faza projekta koja podrazumijeva nabavku čelične vučne sajle ϕ 16 mm. Ugovor o nabavci vučnice ski lifta (teleskopska vučna naprava) u fazi realizacije. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Ministarstva za privredu Ze do kantona u iznosu od 25.291,00 KM. Nastavak realizacije projekta u 2019. godini. 4
1194/18 od 21.02.2018. godine zaduženo je JP VODOKOM d.o.o. Kakanj da u ime Općine Kakanj provede aktivnosti u vezi realizacije projekta Izrada Studije izvodljivosti izgradnje sistema za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za izletište Ponijeri u općini Kakanj. 12. Izrada Studije izvodljivosti izgradnje sistema za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za izletište Ponijeri u općini Kakanj. 10.000,00 0,00 10.000,00 Prema termin planu bilo je predviďeno da se do kraja maja 2018. godine izradi projektni zadatak, provede procedura javne nabavke i potpiše ugovor sa konsultantom. MeĎutim, izrada projektnog zadatka je trajala malo duže iz razloga što je došlo do promjene odreďenih stavki u projektnom zadatku. Sve ovo je značilo i produženje rokova za proceduru javne nabavke. Shodno navedenom tenderska procedura je pokrenuta tek nakon završetka i usaglašavanja cijelog projektnog zadatka. Nakon raspisivanja tendera pojavila se žalba jednog od učesnika u postupku na samu tendersku dokumentaciju što je dodatno usporilo sav tok aktivnosti. Nakon toga tražili smo od Fonda za zaštitu okoliša FBiH da nam produži rok za dostavu dokumentacije što su i odobrili, meďutim i u tom dodatnom roku postupak javne nabavke nije bio okončan zbog žalbenih postupaka tako da je Fond za zaštitu okoliša na kraju donio Odluku kojom se ne odobravaju sredstva za izradu navedene studije. 5
13. Izgradnja kanalizacionog sistema u slivu rijeke Trstionice. 150.000,00 0,00 150.000,00 Na Odluku o proglašenju općeg intertesa izjavljena je žalba jedne od stranaka u postupku i pokrenut upravni spor u Kantonalnom sudu Zenica. Početkom decembra Kantonalni sud odbio tužbu, tako da nadležna Služba treba ponovo pokrenuti postupak eksproprijacije nakon čega će se pokrenuti javna nabavka o izvoďenju radova. UKUPNO 449.615,73 217.360,96 232.254,77 6
Tabela broj 3. Projekti redovnog odrţavanja i projekti za 2018. godinu Planiran Realizovana Red. iznos sredstva u Naziv projekta broj sredstava 2018. godini KM KM Nerealizovana sredstva KM Obrazloţenje 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. RASHODI Uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom na području općine Kakanj kroz subvencioniranje troškova sakupljanja, transporta i odlaganja kućnog otpada iz udaljenih područja. Ručno i mehaničko čišćenje, pranje, uklanjanje nečistoća sa gradskih i prigradskih javnih površina i saobraćajnica, održavanje mreže odvodnje atmosferskih voda. UnapreĎenje i održavanje javnih zelenih površina (gradskih i prigradskih). 50.000,00 49.327,56 672,44 Projekat je realizovan u potpunosti. 395.000,00 394.992,26 7,74 127.000,00 125.229,76 1.770,24 737/18 od 07.02.2018. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 395.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2018. godinu broj: 01/1-16- 11/18 od 30.01.2018. godine. Projekat je realizovan u potpunosti. 738/18 od 07.02.2018. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 127.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2018. godinu broj: 01/1-16- 11/18 od 30.01.2018. godine. Projekat je realizovan u potpunosti. 7
4. Projekti održavanja i poboljšanja higijene kroz popravak i ureďenje kontejnera i kontejnerskih mjesta, deratizacija, kafilerijske usluge te čišćenje vodnih objekata. 55.000,00 53.626,52 1.373,48 993/18 od 13.02.2018. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 55.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2018. godinu broj: 01/1-16- 11/18 od 30.01.2018. godine. Sadnja ukrasnih i drvorednih stablašica u cilju poboljšanja izgleda zelenih površina u općini Kakanj, uz vodotok rijeke Bosne prema ugovoru broj: 02/1-10050/18 od 26.12.2018. godine Projekat je realizovan u potpunosti. 5. Održavanje mobilne stanice. 28.000,00 24.664,25 3.335,75 Projekat je realizovan u potpunosti. 15.000,00 8.283,31 6.716,69 Nabavka LED displeja, skopljen je Ugovor broj: 02/1-4607/18 od 02.07.2018. godine koji realizovan u potpunosti. Usluge promocije zaštite okoline Radio Kakanj. 6. Promocija i edukacija stanovnika općine u oblasti zaštite okoline putem medija u općini i šire. 8.000,00 6.000,00 2.000,00 Za realizaciju i pripremu pitanja eko kviza potpisan je Sporazum o partnerstvu sa NVO C.E.K.O.R. Kakanj broj: 02/1-8329/18 od 26.10.2018. godine. Sve odredbe sporazuma su u potpunosti realizovane (emisije realizovane i emitovane). 8
7. Sufinansiranje projekata sa viših nivoa vlasti i meďunarodnih fondova. 20.000,00 12.047,73 7.952,27 Sufinansiranje projekta Izrada detaljnih energijskih pregleda za Solitere 1., 2., 3. ENOVA d.o.o. Sarajevo. Odnos sufinansiranja: Fond za zaštitu okoliša FBiH 25.031,70 KM, Općina Kakanj 5.494,77 KM. Sufinansiranje dijela projekta Obnova javne turističke infrastrukture na objektima sportske rekreacije ski lift Ponijeri, nabavka čelične vučne sajle KZ Inženjering d.o.o. Kakanj. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Sufinansiranje projekata za zaštitu okoline NVO, škola i drugih u 2018. godini. Sufinasiranje odvoza kućnog otpada iz romskog naselja Varda za 2018. godinu. Prijevoz stanovnika općine Kakanj na Ponijere u periodima povećanih vrijednosti zagaďujućih materija u zraku. Let's do it (Podržavanje jednodnevnih volonterskih akcija). Kredit (rata) za vodosnabdijevanje stanovnika općine Kakanj. UreĎenje i rekonstrukcija korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj. 20.000,00 17.000,00 3.000,00 9.100,00 8.168,40 931,60 6.000,00 1.853,43 4.146,57 15.000,00 500,00 14.500,00 Objavljen javni poziv. Potpisani su ugovori i uplaćena sredstva na račun 9 aplikanata koji su ispunjavali uslove iz javnog poziva za 2018. godinu. Redovan odvoz otpada iz romskog naselja Varda sa dvije lokacije. Realizovan ugovor iz 2017. godine. Potpisan ugovor broj: 02/1-9969/18 od 24.12.2018. godine Finansiranje volonterske akcije MZ Čatići, ureďenje izletišta. 200.000,00 200.000,00 0,00 Projekat je realizovan u potpunosti. 50.000,00 34.461,77 15.538,23 Potpisan je Okvirni sporazum na ukupan iznos od 50.000,00 KM. Do sada je realizovan jedan ugovor u ukupnom iznosu od 20.117,57 KM. Potpisan je i drugi ugovor na iznos od 29.878,29 KM čija je realizacija u toku, nije ispostavljena okončana situacija. 9
14. Nastavak rekonstrukcije vrelovoda i dalje širenje mreže daljinskog grijanja. 700.000,00 699.471,20 528,80 2353/18 od 04.04.2018. godine zaduženo je JP Grijanje d.o.o. Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 700.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2018. godinu broj: 01/1-16-11/18 od 30.01.2018. godine. Projekat je realizovan u potpunosti, dostavljen izvještaj o namjenskom utrošku sredstava od strane JP Grijanje d.o.o. Kakanj. 15. Povećanje energijske efikasnosti nove sportske dvorane u Kaknju STŠ Kemal Kapetanović Kakanj. 150.000,00 150.000,00 0,00 5658/18 od 06.08.2018. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 150.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2018. godinu broj: 01/1-16- 11/18 od 30.01.2018. godine. Projekat je realizovan u potpunosti, dostavljen izvještaj o namjenskom utrošku sredstava od strane Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj. 16. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za vodozahvat Bukovica Kakanj za javno vodosnadbjevanje vodom stanovništva. 30.000,00 19.948,50 10.051,50 Realizovane su III faze projekta. Realizacija IV faze je u toku Revizija elaborata Zaštitne mjere i odreďivanje zona sanitarne zaštite vodozahvata Bukovica, općina Kakanj shodno Zaključku Općinskog načelnika broj: 02/1-1227/18 od 21.02.2018. godine J.P. Vodokom d.o.o Kakanj predviďena je za 2019. godinu. 10
17. Rezervna sredstva. 22.284,27 20.827,50 1.456,77 18. Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice (izgradnja biciklističke staze, ureďenje zelenih površina i sadnja drveća, zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom u cilju povećanja energijske efikasnosti). 300.000,00 300.000,00 0,00 Sredstva korištena za finansiranje aktivnosti koje nisu planirane u Programu a bile su neophodne: - Revizija projektne dokumentacije Javna rasvjeta MZ Veliki Trnovci; - Finasijska podrška za udruženje biciklista "Pozitivno - Pozitiva" Kakanj; - Usluge izrade Izvedbenog projekta "Rekonstrukcija cjevovoda DN 200 mm, L= 1100 m u Kraljevoj Sutjesci"; - Usluge nadzora nad realizacijom projekta "LED rasvjeta u MZ Bukovlje i MZ Doboj"; - Plaćanje dijela odštete za uspostavu prava služnosti na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu za legalizaciju proširenja vodovoda Jasike. 9631/18 od 14.12.2018. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 300.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2018. godinu broj: 01/1-16- 11/18 od 30.01.2018. godine. Projekat je realizovan u potpunosti, dostavljen izvještaj o namjenskom utrošku sredstava od strane Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj. UKUPNO 2.200.384,27 2.126.402,19 73.982,08 11
Tabela broj 4. REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA PRIHODI RASHODI Planirani iznos sredstava (KM) Realizovana/uplaćena sredstva u 2018. godini (KM) Realizovana sredstva u 2018. godini (KM) Nerealizovana sredstva u 2018. godini (KM) 1. 2. Započeti i preneseni projekti iz 2017. godine za realizaciju u 2018. godini. Projekti redovnog održavanja i projekti za 2018. godinu. 495.000,00 495.000,00 217.360,96 232.254,77 2.155.000,00 1.983. 460,87 2.126.402,19 73.982,08 UKUPNO 2.650.000,00 2.478.460,87 2.343.763,15 306.236,85 12
III OBRAZLOŢENJE Iz tabele 4. Rekapitulacija prihoda i rashoda Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2018. godinu, vidljivo je da su ukupna uplaćena sredstva po ovom Programu 2.478.460,87 KM od planiranih 2.650.000,00 KM. Ukupna realizovana sredstva iznose 2.343.763,15 KM što je 94,56 % realizacije uplaćenih sredstava. Ukupna nerealizovana a planirana sredstva iznose 306.236,85 KM. U program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2019. godinu potrebno je uvrstiti sve započete a nerealizovane projekte iz 2018. godine u ukupnom iznosu od 306.236,85 KM. OBRAĐIVAĈ Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline PREDLAGAĈ OPĆINSKI NAĈELNIK v.d. Aldin Šljivo 13