KLASA: 33001/1601/30 URBROJ: 555130303197 Sukladno čl. 21. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka USRH), objavljuje se ažurirani Registar o javnoj nabavi i okvirnih Državnog zavoda za statistiku za 2016. godinu REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016. Ev. 1 116 otvoreni 2 3 4 OS6/16 5 OS6/16 6 OS3/16,,, 2014/S 0020055272 01.12.2014. okvirni Nabava goriva na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (osim grada Zagreba i Zagrebačke Županije) Nabava goriva na benzinskim postajama na području grada Zagreba i Zagrebačke Županije INAINDUSTRIJA NAFTE d.d. Avenija V. Holjevca 10 10020 Zagreb INAINDUSTRIJA NAFTE d.d. Avenija V. Holjevca 10 10020 Zagreb CAPRICORNO d.o.o. higijenske potrebe i njegu) Grupa 1. Hercegovačka 57a Papirna konfekcija (toaletni papir, paprinati 21000 Split ručnici i salvete) PDVa PDVom 900.007,20 1.125.009,00 19.01.2016. 2 godine 29.12.2017. 1.073.163,94 73.872,00 92.340,00 28.01.2016. 31.03.2016. 31.03.2016. 92.340,00 338.580,00 423.225,00 18.04.2016. 31.12.2016. 31.12.2016. 423.225,00 16.514,56 20.643,20 17.12.2015. 17.12.2017. 30.04.2017. 7.290,37 20.383,16 26.047,70 17.12.2015. 17.12.2017. 30.04.2017. 28.245,19 18.142,00 22.677,50 28.12.2015. 26.03.2016. 26.03.2016. 21.291,75 plaćenog iznosa 1
Ev. 7 OS2/16 8 OS5/16 9 OS12/16 10 OS12/16 11 OS9/16 12 OS12/16 13 OS12/16 14 OS12/16,,,,,,,, Nabava tonera i tinti marke Lexmark Nabava opskrbe električnom energijom Obvezno osiguranje od auto odgovornosti Kasko osiguranje Nabava usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim karticama za korištenje tih usluga Nabava usluge čišćenja u Rijeci, Puli, Karlovcu, Kutini, Krapini, Garešnici i Bjelovaru Nabava usluge čišćenja prostorija Državnog zavoda za ststistiku u Zagrebu Nabava usluge čišćenja prostorija Državnog zavoda za ststistiku u Šibeniku, Zadru, Pakracu, Požegi, Osijeku, Županji, Samoboru i Vrbovcu Zajednica ponuditelja 1) NARODNE NOVINE d.d., Savski gaj XIII. put 6,, OIB:64546066175 i 2) ZVIBOR d.o.o., Zavrtnica 36, 10000 Zagreb, OIB:03454358063 HEPOPSKRBA d.o.o., Grada Vukovara 37,, OIB:63073332379 CROATIA osiguranje d.d., Miramarska 22,, OIB:26187994862 CROATIA osiguranje d.d., Miramarska 22,, OIB:26187994862 HRVATSKI TELEKOM d.d. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10010 Zagreb OIB: 81793146560 ADRIATIC SERVIS d.o.o., Andrije Hebranga 9, 23 000 Zadar, OIB: 94765037768 CONTROL HOME MANAGMENT d.o.o. Ulica Kotarskih Serdara 10 23420 Benkovec CONTROL HOME MANAGMENT d.o.o. Ulica Kotarskih Serdara 10 23420 Benkovec PDVa PDVom 25.480,00 31.850,00 19.01.2016. 28.01.2016. 28.01.2016. 31.850,00 plaćenog iznosa 538.502,46 673.128,08 18.12.2015. 31.12.2017. 31.12.2017. 914.400,33 plaćeno prema stvarno 257,24 366,86 231,84 340,27 290,66 1.785,11 2.528,14 1.758,09 3.294,12 2.232,41 257,24 366,86 231,84 340,27 290,66 1.785,11 2.528,14 1.758,09 3.294,12 2.232,41 12.01.2016. 10.03.2016. 27.04.2016. 18.10.2016. 14.11.2016 14.01.2016. 30.03.2016. 02.05.2016. 21.10.2016. 18.11.2016. 07.04.2017. 21.05.2017. 11.11.2017. 05.04.2017. 15.06.2017. 20.11.2017. 07.04.2017. 21.05.2017. 11.11.2017. 05.04.2017. 15.06.2017. 20.11.2017. 1.486,87 11.597,87 8.000,00 10.000,00 17.03.2016. 31.03.2016. 31.03.2016. 5.120,15 50.378,38 62.972,98 23.03.2016. 31.10.2017., odnosno do sklapanja novog OS i na OS okvirne količine, ugovor korišten do sklapanja 31.07.2018. 79.049,29 na novog OS 258.441,06 323.051,33 23.03.2016. 31.10.2017. 03.06.2016. 21.898,26 izvršitelj nije ispostavio ni 36.120,80 45.151,00 23.03.2016. 31.10.2017. 08.06.2016. 0,00 jedan račun 2
Ev. 15 OS3/16, INSAKO d.o.o., Puževa ulica 11, higijenske potrebe i njegu) Grupa 1. Zagreb, OIB: 39851720584 Papirna konfekcija (toaletni papir, paprinati ručnici i salvete) PDVa PDVom 54.004,00 67.505,00 22.04.2016. 31.12.2016. 31.12.2016. 62.611,89 plaćenog iznosa 16 OS1/16, Nabava uredskog materijala Grupa 1. Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija Zajednica ponuditelja 1) NARODNE NOVINE d.d., 10 000 Zagreb, Ivana Šibla 1, OIB: 64546066176; 2) FOKUS d.o.o., Koledovčina 4,, OIB: 59082812808, 3) ZVIBOR d.o.o.,, Zavrtnica 36, OIB: 03454358063; 4) TIPZAGREB d.o.o., Jadranska avenija bb, 10000 Zagreb, OIB: 36198195227 5) OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o., Kneza Trpimira 4, 31000 Osijek, OIB: 90649953509 115.287,70 144.109,63 19.04.2016. 31.12.2016. 31.12.2016. 126.755,88 17 OS1/16, Nabava uredskog materijala Grupa 2. Uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal Zajednica ponuditelja 1) NARODNE NOVINE d.d., 10 000 Zagreb, Savski gaj XIII. put 6, OIB: 64546066176; 2) FOKUS d.o.o., Koledovčina 4, 10000 Zagreb, OIB: 59082812808 61.761,35 77.201,69 01.6.2016. 31.12.2016. 31.12.2016. 41.538,89 18 OS2/16, Nabava tonera i tinti marke Canon Zajednica ponuditelja DINARID d.o.o., Janka Holjca 24,, OIB: 80633749087, DALMAT d.o.o., Murvica 1, 23000 Zadar, OIB: 96679371567 i OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o., Kneza Trpimira 4, 31000 Osijek, OIB:90649953509 1.000,00 1.250,00 11.4.2016 21.05.2016. 29.04.2016. 1.250,00 19 OS7/16, Nabava poštanskih usluga HPHRVATSKA POŠTA d.d. Jurišićeva 13, 10000 zagreb 1.047.076,06 1.058.495,85 01.04.2016. 31.03.2017. 31.03.2017. 645.873,53 20 OS14/16 narudžbenice na, Gume za vozila i usluge povezane s isporukom guma za vozila VULKAL d.o.o. Samoborska cesta 310 10090 Zagreb OIB: 90439696130 4.134,00 1.250,00 5.167,50 1.562,50 31.03.2015. 15.09.2016. 06.04.2016. 30.11.2016. 12.04.2016. 19.10.2016. 6.730,00 21 OS4/16 Nabava opskrbe prirodnim plinom MEĐIMURJEPLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec MB: 1092707 OIB: 29035933600 138.280,00 172.850,00 14.06.2016. 12 mjeseci 30.06.2017. 196.735,26 plaćeno prema stvarno 3
Ev. 22 316 otvoreni 23 OS9/16 24 OS13/16 25 516 26 OS3/16 27 OS3/16 28 OS16/16 29 OS2/16 30 416, 2016/S 0020010425 13.05.2016. pregovarački 2016/S 0150014924 bez prethodne 06.07.2016. objave,,, narudžbenica na, pregovarački 2016/S 0150027916 bez prethodne 16.12.2016. objave Nabava usluge Microsoft Premier podrške Nabava usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim karticama za korištenje tih usluga Nabava usluge podrške i održavanja sustava SPR a DZSa Nabava licenci za korištenje programa BLAISE for Windows higijenske potrebe i njegu) Grupa 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu higijenske potrebe i njegu) Grupa 4. Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu) o javnoj nabavi računala i računalne opreme grupa 1 osobna računala i monitori Toneri, tinte i ostali potrošni materijal za ispisne uređaje Canon Licence za korištenje programa za statističke analize (SAS softver) MICROSOFT HRVATSKA d.o.o., Horvatova 82, MB: 01246640 OIB: 57802034237 HRVATSKI TELEKOM d.d. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10010 Zagreb OIB: 81793146560 OMNI ASPECT d.o.o., Augusta Šenoe 2, Kutina, MB:1922882, OIB:36694389127 Statistics Netherlands P.O. Box 4481 6401 CZ Heerlen The Netherlands Zajednica ponuditelja INSAKO d.o.o., Puževa ulica 11, Zagreb, OIB: 39851720584 i PREMIUM d.o.o., Samoborska 203a, Zagreb, OIB: 9905063440 Zajednica ponuditelja INSAKO d.o.o., Puževa ulica 11, Zagreb, OIB: 39851720584 i PREMIUM d.o.o., Samoborska 203a, Zagreb, OIB: 9905063440 KING ICT d.o.o. Buzinski prilaz 10 OIB: 67001695549 Zajednica ponuditelja NARODNE NOVINE d.d., Savski gaj XIII. put 6, 10 000 Zagreb, OIB: 64546066176; FOKUS d.o.o., Koledovčina 4, 10000 Zagreb, OIB: 59082812806 i INSEPO d.o.o., Karamanov prilaz 2, 10000 Zagreb, OIB: 92528715879 SAS Institute d.o.o. Detelova 2, 1000 Ljubljana Slovenija PDVa PDVom 384.227,00 480.283,75 24.06.2016. 24.06.2017. 24.06.2017. 480.283,75 80.000,00 100.000,00 01.04.2016. 31.12.2016. 31.12.2016. 52.883,85 plaćenog iznosa 87.000,00 108.750,00 20.07.2016. 31.12.2017. 31.12.2017. 116.453,15 plaćeno prema stvarno 254.220,12 254.220,12 27.07.2016. 31.12.2016. 31.12.2016. 254.095,99 7.935,45 9.919,31 12.07.2016. 31.12.2016. 31.12.2016. 9.085,34 7.239,80 9.049,75 12.07.2016. 31.12.2016. 31.12.2016. 8.428,15 112.016,30 140.020,38 28.07.2016. 30 dana 06.10.2016. 126.030,98 5.482,50 6.853,13 08.12.2016. 10 dana 23.01.2017. 6.853,13 3.088.299,58 3.860.374,48 31.12.2016. 30.12.2019. 30.12.2019. 3.842.027,88 4
Ev. 31 OS15/16 32 216 otvoreni 33 2016/S 0020011715 31.05.2016. Korištenje licenci za programsku opremu Microsoft Nabava usluge putničkih agencija za organizaciju smještaja i prijevoza na službenom putovanju okvirni Nabava usluge putničkih agencija za organizaciju smještaja i prijevoza na službenom putovanju Zajednica ponuditelja KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, OIB: 67001695549 COMBIS d.o.o., Baštijanova 52a, 10000 Zagreb, OIB:91678676896, COMPING d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, OIB:09201087238, SPAN d.o.oo., Koturaška 47, 10000 Zagreb, OIB:19680551758 BAN TOURS d.o.o., Kaptol 11, Zagreb, MB:0915408, OIB:91025164621 BAN TOURS d.o.o., Kaptol 11, Zagreb, MB:0915408, OIB:91025164621 PDVa PDVom plaćenog iznosa tečajne razlike na dan 792.366,78 990.458,47 29.11.2016. 30.06.2017. 30.06.2017. 991.015,81 plaćanja računa po ugovoru 1.081.931,00 1.098.809,78 27.09.2016. 1 godina 19.10.2017. 973.997,35 285.399,00 287.924,47 02.11.2016. 31.12.2016. 31.12.2016. 68.804,50 Zagreb, 8. travnja 2019. 5