1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. р.бр. Опис и Ознака по ЈРЈН 1. 33140000-3 Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки набавку нестерилних рукавица за потребе УКЦ Републике Српске Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто) «MIPEX» д.о.о. Основни елементи уговора/ споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...) Вриједност 5.450,90 КМ ће се ивршити једнократно у року од 7 дана од дана закључења Уговора у УКЦ, а плаћање у року од 15 дана од дана доставе фактуре. Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности споразума Датум закључења уговора/ споразума Датум потпуне реализације уговора/ споразума и укупна утрошена вриједност Напомена (образложење) 04.01.2019. Уговор 2. 22200000-2 набавку Службеног гласника Републике Српске за 2019.годину «Службени гласник РС» Вриједност 3.460,68 КМ од 15 дана од дана доставе 11.01.2019. Уговор 3. 22200000-2 набавку дневне штампе за 2019.годину И.Д.П.Д «Дистрибуција» д.о.о. Вриједност 743,15 КМ без ПДВ-а. Испорука робе ће се вршити у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.године, а плаћање у року од 7 дана од дана доставе 15.01.2019. Уговор
4. 50750000-7 сервирирања и одржавања и редовног техничког прегледа путничког лифта у обкјекту пословне зграде ФЗО РС «Интерлифт» Вриједност 1.220,00 КМ од 30 дана од дана доставе 17.01.2019. Уговор 5. 22200000-2 набавку часописа «Финрар» за 2019.годину «Финрар» д.о.о. Вриједност 2.521,37 КМ од 15 дана од дана дана доставе 21.01.2019. Уговор 6. 50112300-6 прања возила за 2019. годину за потребе ФЗО РС «GARI» Трубајић Жељко с.п. Вриједност 4.145,30 КМ од 3 дана доставе 24.01.2019. Уговор 7. 33140000-3 набавку система за обезбјеђење сервер сале у објекту пословне зграде Фонда у Бањој Луци «New Sanatron» д.о.о. Нови Град Вриједност 1.461,00 КМ ће се извршити у року не дужем од 30 радних дана не дужем од 60 дана од дана закључења Уговора. 05.02.2019. Уговор
8. 33181500-7 набавку потрошног материјала за перитонеумску дијализу за потребе пацијената «Co.Medprom» д.о.о. Вриједност 4.449,50 КМ ће се извршити једнократно у року не дужем од 5 календарских дана, а плаћање је у року не дужем од 30 дана од дана испоруке и испоставе 07.02.2019. Уговор 9. 72000000-5 одржавања интернет странице и Андроид апликације за потребе Фонда «BB PRINT» с.п. Вриједност 3.386,77 КМ без ПДВ-а. Извршилац ће услугу извршити у року од 12 мјесеци, а рок плаћања износи 30 дана од дана пријема мјесечне фактуре 12.02.2019. Уговор 10 33140000-3 капа за потребе УКЦ-а «MIPEX» д.о.о. Бања Лука Вриједност 5.280,00 КМ ће се вршити сукцесивно у року не дужем од 15 дана не дужем од 30 дана од дана доставе фактуре 11. 33140000-3 каљача пвц за потребе УКЦ-а «MIPEX» д.о.о. Бања Лука Вриједност 2.024,00 КМ ће се вршити сукцесивно у року не дужем од 15 дана не дужем од 30 дана од дана доставе фактуре
12. 33140000-3 каљача флис за потребе УКЦ-а «Banjalukafarm-plus» д.о.о. Вриједност 2.990,00 КМ робе је 7 дана од дана плаћање је у року не дужем од 60 дана од дана доставе 13. 33140000-3 маски за потребе УКЦ-а «Banjalukafarm-plus» д.о.о. Вриједност 5.700,00 КМ без ПДВ-а. Рок за испоруку робе је 7 дана дана Уговора, а плаћање је у року не дужем од 60 дана од дана доставе 14. 66170000-2 ангажовања налогопримца за радње потребне за наплату новчаних потраживања за потребе Фонда «APLEX» д.о.о. Вриједност 4.800,00 КМ без ПДВ-а. Извршилац ће услугу извршити у року од 12 мјесеци, Налогопримац доставља Налогодавцу Фактуру до 10-ог у мјесецу за претходни мјесец уз приложени извјештај о свим предузетим радњама за исти период 07.02.2019. Уговор 15. 39800000-0 набавку хигијенско потрошног материјала за потребе одржавања хигијене у пословној згради Фонда «Eurosan» д.о.о. Вриједност 1.998,25 КМ робе је 7 дана од дана плаћање у року не дужем од 7 дана од дана доставе фактуре 26.02.2019. Уговор
16. 35111300-8 набавку ватрогасних апарата за потребе организационих јединица Фонда «SPAS» д.о.о. Вриједност 2.734,00 КМ робе је 5 дана од дана плаћање у року не дужем од 60 дана од дана доставе фактуре 12.03.2019. Уговор 17. 80530000-8 набавку пружања стручних услуга обуке за медијске наступе и кризно комуницирање за потребе Фонда «DCM media» д.о.о. Вриједност 5.880,00 КМ закључује на период од 6 (шест) мјесеци, од 01.04.2019. до 30.09.2019. године, а плаћање у 6 (шест) једнаких мјесечних рата у износу од 980,00 КМ без ПДВ-а по испостављању 14.03.2019. Уговор 18. 66110000-4 изнајмљивање сефа за похрањивање резервне копије података ПИС ФЗО РС «NOVA BANKA» а.д Вриједност 94,02 КМ без ПДВ-а. Сеф се изнајмљује на период кориштења од годинe дана, корисник се обавезује да ће накнаду за кориштење сефа платити унапријед. 20.03.2019. Уговор