1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) и члана 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101-16 др. закон), члана 7. став 2. и члана 76. ст. 1. и 3. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16), члана 24. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину ( Службени гласник Града Пожаревца, бр. 17/16 и 3/17) и члана 23. став 4. и 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца ( Службени гласник Града Пожаревцa, бр. 17/16 пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 29.9.2017. године, усвојила је ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ УВОД Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јун 2017. године примењивани су следећи прописи: -Закон о буџетском систему -Одлука о буџету Града Пожаревца за 2017. годину и Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревац за 2017. годину-ребаланс 1 -Закон о локалној самоуправи -Закон о финансирању локалне самоуправе -Уредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора -Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор -Уредба о буџетском рачуноводству -Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем -Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања -и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава. Код израде Извештаја о извршењу за период јануар-јун 2017. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно Одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину, усвојене од стране Скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар-јун 2017. године.
2 ОПШТИ ДЕО I Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2017. годину састоје се од: Износ у хиљадама динара (000) А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 1. 2. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Економска класификац ија План Извршење I-VI % 7 + 8 3.115.841 1.636.890 52,53 4 + 5 4.328.076 1.101.835 25,46 3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -1.212.235 535.055-44,14 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) 5. Укупан фискални суфицит/дефицит 62 352.118 41.982 11,92 ((7+8) - (4+5)) - 62-1.564.353 493.073-31,52 Б. 1. Примања од задуживања 91 2. Примања од продаје финансијске имовине 92 400 127 31,75 3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих 6211 хартија од вредности) 4. Издаци за отплату главнице дуга 61 2.000 579 28,95 5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) -1.600-452 28,25 6. Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање (((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)- (6211+61)) -1.565.953 492.621-31,46 В. В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 63.054 24.056 38,15
3 II Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су следећим износима: и реализовани у Р.бр. ОПИС Шифра економске класификације План 1 2 3 4 I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 Износ у хиљадама динара (000) Извршење I-VI % 3.115.841 1.636.890 52,53 1. Порески приходи 71 2.127.736 1.330.124 62,51 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 1.2. Самодопринос 711180 711 1.157.971 638.251 55,12 1.3. Порез на имовину 713 364.000 210.054 57,71 1.4. Остали порески приходи 605.765 481.819 79,54 2. Непорески приходи 74 533.672 238.993 44,78 2.1 Приходи од имовине 741 199.151 129.518 65,04 2.2 Приходи од продаје добара и 95.386 55,62 742 171.501 услуга 2.3 Новчане казне и одузета 10.206 53,60 743 19.042 имовинска корист 2.4 Мешовити и неодређени 2.545 1,77 745 143.632 приходи 2.5 Остали непорески приходи 346 1.338 386,71 3. Донације 731+732 11.250 0 0,00 4. Трансфери 733 136.079 65.369 48,04 5. Меморандумске ставке за 129 11,72 770 1.101 рефундацију расхода 6. Примања од продаје 2.275 0,74 8 306.003 нефинансијске имовине II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4+5 4.328.076 1.101.835 25,46 1. Текући расходи 4(без 46) 2.252.167 798.344 35,45 1.1. Расходи за запослене 41 598.170 283.069 47,32
4 1.2. Коришћење роба и услуга 42 1.131.263 378.109 33,42 1.3. Употреба основних средстава 43 1.4. Отплата камата 44 1 1.5. Субвенције 45 123.574 16.969 13,73 1.6. Социјална заштита из буџета 47 103.123 49.818 48,31 1.7. Остали расходи 48+49 296.037 70.378 23,77 2. Трансфери 46 670.112 217.261 32,42 2.1. Трансфери осталим нивоима 179.946 30,90 463 582.329 власти 2.2 Трансфери организацијама за обавезно социјално 464 34.713 15.763 45,41 осигурање 2.3 Остале дотације и трансфери 465 53.070 21.552 40,61 3. Издаци за набавку 86.230 6,13 5 1.405.797 нефинансијске имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ III ФИНАНСИЈСКЕ 9 ИМОВИНЕ И 400 127 31,75 ЗАДУЖИВАЊА 1. Задуживање 91 1.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 2. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 400 127 31,75 ОТПЛАТА ДУГА И IV НАБАВКА 42.561 12,02 6 354.118 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1. Отплата дуга 61 2.000 579 28,95 1.1. Отплата дуга домаћим 579 28,95 611 2.000 кредиторима 2. Набавка финансијске 41.982 11,92 62 352.118 имовине 2.1. Набавка домаће финансијске 41.982 11,92 621 352.118 имовине V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 3 1.565.953 1.566.648 100,04 Олуком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину планирани су: 1. Прихода и примања у износу од 3.115.841 хиљаде динара; 2. Расходи и издаци у износу од 4.328.076 хиљада динара; 3. Буџетски дефицит у износу од 1.212.235 хиљада динара. У посматраном периоду јануар-јун 2017.године буџет Града Пожаревца остварио је: 1. Приходе и примања у износу од 1.636.890 хиљада динара; III
5 2. Расходе и издатака у износу од 1.101.835 хиљада динара; 3. Буџетски суфицит у износу од 535.055 хиљада динара. Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у укупном износу од 535.055 хиљада динара. IV Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из претходног периода по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима: Класа/ Категор ија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Укупна јавна средства Износ у хиљадама динара (000) Извршење I-VI 1 2 3 4 5 6 % Пренета средства из претходне 3 3 године 1.565.953 1.566.648 100,04 700000 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.809.838 1.634.615 58,17 710000 710000 ПОРЕЗИ 2.127.736 1.330.124 62,51 711000 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 1.157.971 638.246 55,12 711111 Порез на зараде 1.039.500 566.363 54,48 Порез на приходе од самосталних 711121 делатности који се плаћа према -457-571,25 80 стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних 711122 делатности који се плаћа према 9.665 50,50 19.140 паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних 711123 делатности који се плаћа према 19.009 70,67 26.900 стварно оствареном приходу самоопорезивањем 711143 Порез на приходе од непокретности 40 0,00 Порез на приходе од давања у закуп 711145 покретних ствари - по основу 489 48,90 1.000 самоопорезивања и по решењу Пореске управе 711146 Порез на приход од пољопривреде и 0 0,00 50 шумарства, по решењу Пореске управе 711147 Порез на земљиште 11 42 381,82 711148 Порез на приходе од непокретности, 0 0,00 800 по решењу Пореске управе
6 711191 Порез на друге приходе 68.500 42.698 62,33 711193 Порез на приходе професионалних 437 21,85 2.000 спортистких стручњака 712000 712000 Пореза на фонд зарада 5-713000 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 364.000 210.054 57,71 713121 Порез на имовину (осим на земљиште, 89.626 64,02 140.000 акције и уделе) од физичких лица 713122 Порез на имовину (осим на земљиште, 98.537 57,96 170.000 акције и уделе) од правних лица 713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу 2.455 61,38 4.000 Пореске управе 713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 35.000 12.007 34,31 Порез на пренос апсолутних права на 713423 моторним возилима, пловилима и 7.429 49,53 15.000 ваздухопловима, по решењу Пореске управе 714000 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 562.765 451.751 80,27 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван 714431 пословног простора на објектима и 173 24,71 700 просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 34.000 19.821 58,30 714543 Накнада за промену намене 64 - пољопривредног земљишта 714549 Накнада од емисије SO2,NO2, прашкастих материја и одложеног 501.230 429.788 85,75 отпада 714552 Боравишна такса 1.100 598 54,36 714562 714572 714593 714596 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Комунална такса за држање средстава за игру(забавне игре) Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган 20 38 190,00 115 289 251,30 500 25.000 880 176 0 0,00
7 локалне самоуправе Накнада за ванредни превоз на 714598 општинском путу у улици, ако је 100 100,00 100 управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 716000 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 43.000 30.068 69,93 716111 Комунална такса за истицање фирме 30.068 69,93 43.000 на пословном простору 730000 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 147.329 65.369 44,37 732000 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. 0 0,00 11.250 ОРГАНИЗАЦИЈА 732141 Текуће донације од међународних 0 0,00 11.250 организација у корист нивоа градова 733000 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 65.369 48,04 136.079 ВЛАСТИ Ненаменски трансфери од Републике у 55.810 50,00 111.620 733141 корист нивоа градова Други текући трансфери од Републике 7.819 34,93 22.384 733142 у корист нивоа градова Текући наменски трасфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа 500 1.043 208,60 733144 градова 733147 Текући трансфери од општина у 697 44,25 1.575 корист нивоа градова 740000 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 533.672 238.993 44,78 741000 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 199.151 129.518 65,04 741141 Камата на средства буџета града 12.033 0 0,00 741400 Приходи од имовине који припада 206 - имаоцима полиса осигурања 741511 Накнада за коришћење минералних 100.946 63,09 160.000 сировина и геотермалних ресурса 741526 Накнада за коришћење шума и 404 - шумског земљишта 741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 9.644 2.753 28,55 Комунална такса за коришћење 741532 простора за паркирање друмских 23.536 135,90 17.319 моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима Комунална такса за коришћење 741533 слободних површина за кампове, 0 0,00 85 постављање шатора или друге облике привременог коришћења
8 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.606-741535 Комунална такса за заузеће јавне 67 95,71 70 површине грађевинским материјалом 742000 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА 95.386 55,62 171.501 И УСЛУГА Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист 773 1.499 193,92 742126 Републике Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у 25.073 11.064 44,13 742141 корист нивоа градова 742142 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета 41.661 29.382 70,53 742143 Приходи од закупнине за грађевинско 2.618 23,80 11.000 земљиште у корист нивоа градова 742144 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова 300 0 0,00 Приходи остварени по основу 742146 пружања услуга боравка деце у 26.864 44,50 60.364 предшколским установама у корист нивоа градова 742152 Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и 2.229 546 24,50 индиректни корисници њиховог буџета 742241 Локалне административне таксе 3.800 1.915 50,39 742242 Такса за озакоњење објеката у корист 5.877 65,30 9.000 градова 742253 Накнада за уређивање грађевинског 15.572 90,79 17.151 земљишта 742341 Приходи које својом делатношћу 49 32,67 150 остваре органи и организације градова 743000 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 10.206 53,60 19.042 ИМОВИНСКА КОРИСТ 743121 Приходи од новчаних казни за 2 - кривична дела Приходи од новчаних казни за 743324 прекршаје, предвиђене прописима о 17.500 9.094 51,97 безбедности саобраћаја на путевима 743341 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку 1.450 911 62,83
9 743924 744000 744000 Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5 % на дан почетка постпка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јлс ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 92 199 216,30 346 1.338 386,71 744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 346 1.338 386,71 нивоа градова 744241 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 745000 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 2.545 1,77 143.632 ПРИХОДИ 745141 Остали приходи у корист нивоа 2.545 24,57 10.357 градова Део добити јавног предузећа према 745143 одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова 133.275 0 0,00 770000 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 129 11,72 1.101 РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 771000 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 129 24,62 524 РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 771110 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 129 24,62 524 РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 772000 772000 РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 577 0 0,00 ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 772110 Мемурандомске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године 577 0 0,00 800000 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 2.275 0,74 306.003 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 810000 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 384 0,24 157.000 ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 811141 Примања од продаје непокретности у 384 - корист нивоа градова 812141 Примања од продаје покретних ствари 0 0,00 157.000 у корист нивоа градова 820000 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 4.003 1.891 47,24 840000 900000 823100 840000 841141 900000 Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 4.003 145.000 145.000 400 1.891 47,24 0 0,00 0 0,00 127 31,75
10 920000 920000 920000 7+8+9 3+7+8+ 9 ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ Примања од продаје финансијске имовине ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 400 127 31,75 400 127 31,75 3.116.241 1.637.017 52,53 4.682.194 3.203.665 68,42 V Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и реализовани у следећим износима: Износ у хиљадама динара (000) Конто Врсте расхода и издатака План Извршење % I-VI 1 2 3 4 5 400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.922.279 1.015.605 34,75 410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 598.170 283.069 47,32 411 Плате и додаци запослених 471.427 222.464 47,19 412 Социјални доприноси на терет послодавца 84.359 39.840 47,23 413 Накнаде у натури (превоз) 6.344 4.185 65,97 414 Социјална давања запосленима 13.537 4.521 33,40 415 Накнаде за запослене 15.694 7.115 45,34 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 6.809 4.944 72,61 420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 1.131.263 378.109 33,42 421 Стални трошкови 331.377 139.995 42,25 422 Трошкови путовања 11.146 2.910 26,11 423 Услуге по уговору 200.170 64.245 32,10 424 Специјализоване услуге 302.529 58.501 19,34 Текуће поправке и одржавање (услуге и 75.376 39,22 192.194 425 матeријал) 426 Материјал 93.847 37.082 39,51 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 1-0 440 ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 441 Отплате домаћих камата 0 1-450 СУБВЕНЦИЈЕ 123.574 16.969 13,73 Текуће субвенције јавним нефинансијским 14.670 21,62 67.845 4511 предузећима и организацијама
11 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 2.299 5,94 38.729 4512 предузећима и организацијама 454 Субвенције приватним предузећима 17.000 0 0,00 460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 670.112 217.261 32,34 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 343.541 135.423 39,42 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 238.788 44.523 18,65 4641 Текуће дотације организацијама обавезног 12.638 73,15 17.278 социјалног осигурања 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 3.125 17,92 17.435 социјалног осигурања 465 Остале донације, дотације и трансфери 53.070 21.552 40,61 470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 103.123 49.818 48,25 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 103.123 49.818 48,31 480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 229.748 70.378 30,63 481 Дотације невладиним организацијама 146.019 57.322 39,26 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 17.270 9.572 55,43 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 58.501 3.484 5,96 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 2.958 0 0,00 Накнада штете за повреде или штету нанету од 0 0,00 5.000 485 стране државних органа АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 0 0,00 66.289 490 БУЏЕТА 49911 Стална резерва 8.139 0 0,00 49912 Текућа резерва 58.150 0 0,00 500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 1.405.797 86.230 6,13 510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 1.397.870 85.155 6,09 511 Зграде и грађевински објекти 1.282.297 75.178 5,86 512 Машине и опрема 88.071 7.358 8,35 0 0,00 309 513 Остале некретнине и опрема 514 Култивисана имовина 17.698 0 0,00 515 Нематеријална имовина 9.495 2.619 27,58 520 ЗАЛИХЕ 2.215 1.075 48,53 523 Залихе робе за даљу продају 2.215 1.075 48,53 540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 5.712 0 0,00 541 Земљиште 5.712 0 0,00 600 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 354.118 42.561 12,02 610 ОТПЛАТА ГЛАВИЦЕ 2.000 579 28,95 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2.000 579 28,95 620 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 352.118 41.982 11,92 621 Набавка домаће фин. имовине 352.118 41.982 11,92 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 4.682.194 1.144.396 24,44
12 VI Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: Износ у хиљадама динара (000) Функциje Функционална класификација Извршење % План I-VI 1 2 3 000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 144.203 44.937 31,16 010 Болест и инвалидност 9.547 867 9,08 040 Породица и деца 17.050 9.281 54,43 050 Незапосленост 524 129 24,62 060 Послови становања и заједнице 21.010 0 0,00 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 61.502 21.630 35,17 090 Социјална заштита некласификована на 13.030 37,69 34.570 другом месту 100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 959.434 331.555 34,56 Извршни и законодавни органи, финансијски и 42.102 37,27 112.967 110 фискални послови и спољни послови 112 Финансијски и фискални послови 87.234 10.881 12,47 130 Опште услуге 701.881 258.463 36,82 Опште јавне услуге некласификоване на 20.109 35,06 57.352 160 другом месту 200 ОДБРАНА 4.048 0 0,00 220 Цивилна одбрана 4.048 0 0,00 300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 10.862 4.742 43,66 330 Судови 10.862 4.742 43,66 400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 1.187.713 207.586 17,48 411 Општи економски и комерцијални послови 40.670 10.815 26,59 412 Општи послови по питању рада 9.000 9.000 100,00 421 Пољопривреда 95.881 16.027 16,72 436 Остала енергија 389.235 52.192 13,41 451 Друмски саобраћај 592.174 105.418 17,80 473 Туризам 60.753 14.134 23,26 500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 796.187 82.656 10,38 510 Управљање отпадом 273.427 32.933 12,04 520 Управљање отпадним водама 419.357 26.904 6,42 530 Смањење загађености 10.275 1.134 11,04 Заштита биљног и животињског света и 93.128 21.685 23,29 540 крајолика 600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 482.657 53.444 11,07 620 Развој заједнице 55.871 6.814 12,20 630 Водоснабдевање 111.900 4.521 4,04
13 640 Улична расвета 314.886 42.109 13,37 700 ЗДРАВСТВО 29.213 8.734 29,9 721 Опште медицинске услуге 2.000 826 41,30 740 Услуге јавног здравства 1.500 1.145 76,33 760 Здравство некласификовано на другом месту. 25.713 6.763 26,30 800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 427.439 144.076 33,71 810 Услуге рекреације и спорта 116.250 44.242 38,06 311.189 99.834 32,08 900 ОБРАЗОВАЊЕ 640.438 266.666 41,64 911 Предшколско образовање 362.584 152.136 41,96 912 Основно образовање 169.673 70.319 41,44 920 Средње образовање 108.181 44.211 40,87 УКУПНО 4.682.194 1.144.396 24,44 VII Средства буџета и средства из осталих извора у укупном износу од 4.682.194 хиљаде динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то: Износ у хиљадама динара (000) Програм Шифра Програмска активност/ Пројекат Назив Укупна средства Извршење I- VI 2017 % избршења 1 2 3 4 5 1101 1102 1101-0001 1101-0003 1101-П1 1101-П2 1101-П3 Програм 1. Урбанизам и просторно планирање Просторно и урбанистичко планирање Управљање грађевинским земљиштем Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала Програм 2. Комуналне делатности 69.855 5.974 8,55 38.133 5.974 15,67 10.712 0 0.00 1.698 0 0.00 8.062 0 11.250 0 0.00 0.00 965.675 138.630 14,36
14 1102-0001 1102-0002 1102-0003 Управљање/одржавање јавним осветљењем Одржавање јавних зелених површина Одржавање чистоће на површинама јавне намене 314.886 42.109 13,37 57.288 8.997 15,70 49.500 17.283 34.92 1102-0004 Зоохигијена 35.840 12.688 35.40 1102-0007 1102-0008 Производња и дистрибуција топлотне енергије Управљање и снабдевање водом за пиће 389.235 52.192 13.41 111.900 4.521 4.04 1501 1102-0009 Остале комуналне услуге 7.026 840 Програм 3. Локални економски развој 11.96 50.194 19.944 39,73 1501-0001 1501-0002 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Мере активне политике запошљавања 40.670 10.815 26,59 9.000 9.000 100,00 1501-П1 Пројекат Радимо заједно 524 129 24,62 1502 Програм 4. Развој туризма 60.753 14.134 23.26 1502-0001 Управљање развојем туризма 21.422 5.641 26,33 1502-0002 Промоција туристичке понуде 16.610 3.688 1502-П1 Пројекат: Љубичевске коњичке игре 22.019 4.147 22,20 18,83 1502-П2 Пројекат: Ускршњи етно фестивал 702 658 93,73 0101 0401 0101-0001 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 95.881 16.027 16,72 44.850 15.066 33,59 0101-0002 Мере подршке руралном развоју 51.031 961 0401-0001 0401-0002 Програм 6. Заштита животне средине Управљање заштитом животне средине Праћење квалитета елемената животне средине 1,88 653.559 43.688 6,68 2.700 2.250 83,33 10.275 1.134 11,04 0401-0004 Управљање отпадним водама 416.657 24.654 5,92 0401-0005 Управљање комуналним отпадом 36.852 13.351 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада 148.346 0 36,23 0,00 0401-П1 Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" 38.729 2.299 5,94
15 0701 2001 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 592.174 105.418 17,80 0701-0001 Управљање саобраћајем 107.613 2.534 0701-0002 0701-0003 0701-0004 0701-П1 2001-0001 Одржавање саобраћајне инфраструктуре Управљање јавним паркиралиштима Јавни градски и приградски превоз путника Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја Програм 8. Предшколско васпитање Функционисање предшколских установа 411.945 77.977 2,35 18,93 23.939 22.754 95,05 1.600 1.512 94,50 47.077 641 1,36 362.584 152.136 362.584 152.136 41,96 41,96 2002 Програм 9. Основно образовање 169.673 70.319 41,44 2002-0001 Функционисање основних школа 169.649 70.319 41,45 2002-П1 Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце" 24 0 0,00 2003 Програм 10. Средње образовање 108.181 44.211 40,87 2003-0001 Функционисање средњих школа 108.181 44.211 40,87 0901 Програм 11. Социјална и дечија заштита 122.669 44.808 36,53 1801 1201 0901-0001 Социјалне помоћи 46.494 15.794 0901-0003 0901-0004 0901-0005 Подршка социо-хуманитарним организацијама Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Подршка реализацији програма Црвеног крста 9.547 867 33,97 9,08 25.670 9.986 38,90 15.008 5.836 0901-0006 Подршка деци и породици са децом 17.050 9.281 0901-0007 1801-0001 Подршка старим лицимаи/или особама са инвалидитетом Програм 12. Здравствена заштита Функционисање установа примарне здравствене заштите 38,89 54,43 8.900 3.044 34,20 29.213 8.734 29,90 25.713 6.763 26,30 1801-0002 Мртвозорство 2.000 826 1801-0003 0001 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Програм 13. Развој културе и информисања Функционисање локалних установа културе 41,30 1.500 1.145 76,33 311.189 99.834 32,08 226.675 90.905 40,10
16 0002 0003 0004 П1 П2 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Унапређење система очувања и представљање културноисторијског наслеђа Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Пројекат: Глумачке свечаности"дани Миливоја Живановића" Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа 7.630 126 1,65 13.522 530 3,92 4.000 0 0,00 3.845 3.575 92,98 2.707 1.401 51,75 П3 П4 П5 Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац 162 88 54,32 510 111 21,76 1.677 296 17,65 П6 Пројекат: Летњи програм 570 151 П7 Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе 26,49 30 0 0,00 П8 П9 П10 П11 П12 П13 П14 П15 П16 П17 П18 Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка Пројекат: Одржавање поп и рок концерта Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни Пројекат: Фестивал Миливојев штап и шешир - Сусрети варошких позоришта Србије Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља Живка Матић Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум 181 153 84,53 230 0 0,00 604 604 100,00 235 181 77,02 224 0 0,00 684 264 38,60 1.055 0 0,00 182 0 0,00 395 10 2,53 1.640 215 13,11 245 0 0,00 П19 Пројекат: Водич кроз музеј, каталог 300 0 П20 Пројекат: Зборник радова Виминацијум 300 0 0,00 0,00
17 1301 0602 П21 Пројекат: Етно култура Млаве 500 82 П22 П23 П24 П25 П26 Пројекат: Организовање ликовних изложби Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века Пројекат: Дани Слободана Стојановића Пројекат: Обележавање Дана библиотеке Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге 765 37 16,40 4,84 200 20 10,00 637 14 115 20 2,20 17,39 540 78 14,44 П27 Пројекат: Дечије радионице 65 0 П28 Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи 0,00 200 28 14,00 П29 Пројекат: Венац липарских градова 135 9 П30 Пројекат: Међународно сликарско бијенале 981 0 П31 Пројекат: Оркестар "Гвардиа" 2.896 936 П32 П33 П34 П35 1301-0001 1301-0002 1301-0003 Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцусепарат фаза 1. Централни брод објекта Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве Пројекат: Презентација Народног музеја Пројекат:Фестивал улучне уметности Програм 14. Развој спорта и омладине Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Подршка предшколском и школском спорту Одржавање спортске инфраструктуре 6,67 0,00 32,32 32.332 0 0,00 210 0 0,00 2.810 0 1.200 0 116.250 44.242 0,00 0,00 38,06 69.950 38.160 54,55 10.000 5.675 56,75 31.000 0 1301-0005 Спровођење омладинске политике 5.300 407 0602-0001 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општина 861.377 294.195 0,00 7,68 34,15 699.632 258.089 36,89 0602-0002 Функционисање месних заједница 27.514 8.210 29,84 0602-0004 Градско правобранилаштво 10.862 4.742 43,66 0602-0006 Инспекцијски послови 18.835 8.477 45,01 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина 4.400 390 8,86 0602-0009 Текућа буџетска резерва 58.150 0 0,00
18 0602-0010 Стална буџетска резерва 8.139 0 0,00 0602-0012 Комунална полиција 6.603 3.032 45,92 0602-0013 0602-0014 0602-П1 0602-П2 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе Управљање у ванредним ситуацијама Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица 20.945 10.881 51,95 4.048 0 0,00 802 0 0,00 742 374 50,40 0602-П3 Пројекат:Дан радника у образовању 505 0 0,00 2101 0602-П4 Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године" 200 0 0,00 Програм 16: Политички систем локалне самоуправе 112.967 42.102 37,27 2101-0001 Функционисање Скупштине 57.582 20.581 35,74 2101-0002 Функционисање извршних органа 43.508 17.467 40,15 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 11.877 4.054 34,13 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 4.682.194 1.144.396 24,44 VIII Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017. годину исказују се у следећем прегледу: Износ у хиљадама динара (000) Приоритет Назив капиталног пројекта Година почетка финанси рања пројект а Година завршет ка финанси рања пројект а Укупна вредност пројекта Реализова но закључно са 31.12.2015. године 2016 - план 2016 - проце на изврш ења 2017. Изврше ње I-VI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 % реализа ције 1 Индустријска зона - улица Нова 1 2014 2017 22.554 5.040 17.514 3.420 14.058 18 0,13 2 Индустријска зона - улица Нова 2 2014 2017 9.522 0 9.522 36 9.486 18 0,19 3 Индустријска зона - улица Нова 3 2014 2017 6.759 0 6.820 36 6.784 18 0,27
19 4 5 6 Индустријска зона - улица Илије Гојковића Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул. К.М.Венац -II фаза од ул.цане Бабовић до "Лион"-а 2014 2017 20.280 0 20.376 36 20.340 18 0,09 2015 2017 7.000 0 7.000 5.326 1.674 343 20,49 2016 2017 32.460 0 32.460 10.993 18.093 9.588 52,99 7 Наставак изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (9 улица) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и, IX,XVII и XVIII 2016 2017 41.550 0 41.550 15.167 23.630 5.841 24,72 8 9 10 11 12 13 14 Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а Израда фекалне канализације у ул.шестој Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада Идустријска зона - изградња фекалне канализације Индустријска зона - кишна канализација Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево. Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза 2016 2017 13.721 0 13.721 6.723 167 167 100,00 2016 2017 12.738 0 12.738 34 12.704 0 0,00 2016 2017 10.419 0 10.419 2.020 653 653 100,00 2013 2017 9.694 0 9.693 0 9.694 0 0,00 2013 2017 10.669 0 10.669 0 10.669 0 0,00 2015 2017 19.258 0 19.258 10.203 2.950 2.950 100,00 2016 2017 7.372 0 7.372 1.720 5.652 1.895 33,53 15 16 17 18 19 20 Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољоприврдној школи са домом ученика Соња Маринковић у Пожаревцу Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља : Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица. Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела. Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза Еколошки дом - санација кровног покривача Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко - бициклистичка стаза 2016 2017 6.960 0 6.960 4.107 2.853 0 0,00 2015 2017 29.826 22.296 7.530 5.836 1.695 127 7,49 2015 2017 12.769 3.207 9.562 6.705 2.858 0 0,00 2015 2017 17.996 0 17.996 16.645 1.881 530 28,18 2015 2017 5.250 0 5.250 0 5.250 0 0,00 2016 2017 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0,00
20 21 22 23 24 Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ 2016 2017 110.002 0 11.000 0 11.000 3.299 29,99 2016 2017 30.000 0 30.000 12.195 7.267 0 0,00 2015 2017 49.000 0 49.000 17.081 12.055 8.693 72,11 2016 2017 22.597 0 22.597 5.925 2.304 2.304 100,00 25 МЗ Живица - асфалтирање улица 2016 2017 5.189 0 5.189 0 860 860 100,00 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја Радови на спортској хали у Пожаревцу Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица" ТПС 3/59 ''МЗ Радна мала'' - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића израда примарног вода и изградња ТПС ТПС 16/58 доградња локације ТПС дечји вртић ''Даница'', ул. Дрварска 2 наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке преносна мрежа и прикључни вреловод Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској 2016 2017 15.093 0 15.093 5.614 9.479 4.078 43,02 2014 2017 30.800 0 30.800 12.288 18.512 0 0,00 2015 2017 23.000 0 23.000 19.215 3.754 1.412 37,61 2017 2017 21.500 0 0 0 21.500 0 0,00 2015 2017 40.200 0 18.990 11.251 7.739 2.240 28,94 2016 2017 33.000 443 32.557 12.737 19.820 6.304 31,81 2015 2017 22.320 13.095 9.225 6.564 2.661 0 0,00 2015 2017 42.051 446 41.605 29.296 12.213 497 4,07 2015 2017 37.200 18.298 18.902 7.765 11.137 0 0,00 2015 2017 16.818 502 16.316 2.804 13.512 3.165 23,42 2016 2017 69.134 0 69.134 36.028 28.704 9.862 34,36 2016 2017 14.094 0 14.094 6.443 7.651 0 0,00 2015 2017 18.996 5.238 5.822 5.528 295 295 100,00
21 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 У оквиру ширења топлификационе мрежеизградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2 Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kw Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревцанабавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада) Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу Реновирање санитарних просторија у објекту Невен ПУ Љубица Вребалов Пожаревац Пројекат Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод" Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала" Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар" Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој ( од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар" Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар" Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић" Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица" 2016 2017 12.000 0 12.000 1.335 10.665 2.607 24,44 2016 2017 9.000 0 9.000 0 9.000 2.355 26,17 2016 2017 9.200 0 9.200 7.741 1.459 871 59,70 2016 2017 7.000 0 7.000 0 7.000 435 6,21 2016 2017 12.000 0 12.000 1.335 10.665 12.130 113,74 2015 2017 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0,00 2017 2017 5.396 0 5.396 0 5.396 0 0,00 2015 2017 38.438 0 38.438 0 38.437 0 0,00 2017 2017 32.332 0 32.332 0 32.332 0 0,00 2015 2017 6.646 4.265 2.381 387 2.516 0 0,00 2017 2017 5.500 0 0 0 5.500 0 0,00 2017 2017 6.170 0 0 0 6.170 0 0,00 2017 2017 18.884 0 0 0 18.884 0 0,00 2017 2017 14.500 0 0 0 14.500 0 0,00 2017 2017 6.766 0 0 0 6.766 0 0,00 2017 2017 6.227 0 0 0 6.227 0 0,00
22 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (поплочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до спортске хале у Костолцу Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фазапресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ "Кленовник" Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца Набавка контејнера запремине 5 м3 око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана наставак изградње из 2015 и 2016.године Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала) Заштита површинских вода у насeљу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације) Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета ''Рода'') Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција 2017 2017 30.000 0 0 0 30.000 0 0,00 2017 2017 9.405 0 0 0 9.405 0 0,00 2017 2017 11.000 0 0 0 11.000 0 0,00 2017 2017 5.841 0 0 0 5.841 0 0,00 2017 2017 15.000 0 0 0 15.000 0 0,00 2017 2017 5.000 0 0 0 5.000 0 0,00 2017 2017 14.600 0 0 0 14.600 0 0,00 2017 2017 27.500 0 0 0 27.500 0 0,00 2017 2017 37.000 0 0 0 37.000 0 0,00 2017 2017 12.500 0 0 0 12.500 0 0,00 2017 2017 12.500 0 0 0 12.500 0 0,00 2017 2017 18.000 0 0 0 18.000 0 0,00 2017 2017 18.300 0 0 0 18.300 0 0,00 2017 2017 7.950 0 0 0 7.950 0 0,00 2017 2017 13.000 0 0 0 13.000 0 0,00 2017 2017 114.500 0 0 0 114.500 0 0,00 2017 2017 10.750 0 0 0 10.750 0 0,00
23 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 водоводне мреже у улици 0Невесињској Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара) Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде. Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу изградња потпорног зида у насељу Канал Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца Ширење топлификационе мреже дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС ''Стевана Мокрањца 1'' у МЗ ''Сопот'' 2 Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац 3.етапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала 2017 2017 5.590 0 0 0 5.590 0 0,00 2017 2017 6.000 0 0 0 6.000 0 0,00 2017 2017 48.000 0 0 0 48.000 0 0,00 2017 2017 15.000 0 0 0 15.000 0 0,00 2017 2017 6.356 0 0 0 6.356 0 0,00 2017 2017 12.182 0 0 0 12.182 0 0,00 2017 2017 57.000 0 0 0 57.000 0 0,00 2017 2017 79.000 0 0 0 79.000 0 0,00 2017 2017 172.000 0 0 0 172.000 0 0,00 2017 2017 16.600 0 0 0 16.600 0 0,00 82 Асфалтирање улице "Нова 1" 2017 2017 19.000 0 0 0 19.000 0 0,00 83 84 Асфалтирање улице "Нова 4" - Илије Гојковића Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) - радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање и поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе Пелагића 2017 2017 16.000 0 0 0 16.000 0 0,00 2017 2017 21.600 0 0 0 21.600 0 0,00
24 85 86 Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и руинирања објеката Изградња МБТС 10/0.4 kv, 2x1000kVA у Шећерани у Пожаревцу са два 10 kv прикључна подземна вода 2017 2017 8.266 0 0 0 8.266 0 0,00 2017 2017 25.500 0 0 0 25.500 0 0,00 УКУПНО: 1.968.790 72.830 817.481 290.539 1.398.011 83.573 5,98
25 IX Укупни расходи и издаци у износу од 1.144.396 хиљада динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и то: Износ у хиљадама динара (000) Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. Опис Укупна јавна средства 30.06.2017. Преузети подаци из обрасца 5 Укупно извршење % извршења 1 2 3 4 5 6 7 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 1 1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 2101 2101-0002 110 ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА:Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.200,00 1.554,00 0,00 1.554,00 48,56 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 573,00 278,00 0,00 278,00 48,52 3 414 Социјална давања запосленима 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 415 Накнаде трошкова за запослене 172,00 80,00 0,00 80,00 46,51 5 421 Стални трошкови 3.000,00 1.113,00 0,00 1.113,00 37,10 6 422 Трошкови путовања 720,00 322,00 0,00 322,00 44,72 7 423 Услуге по уговору 15.540,00 4.198,00 0,00 4.198,00 27,01 8 426 Материјал 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 465 Остале донације, дотације и трансфери 421,00 210,00 0,00 210,00 49,88 10 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 511 Зграде и грађевински објекти 3.100,00 2.519,00 0,00 2.519,00 81,26 11/1 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2.000,00 579,00 0,00 579,00 28,95
26 2101-0003 110 Функција 110: 29.101,00 10.853,00 0,00 10.853,00 37,29 Свега за програмску активност 2101-0002: 29.101,00 10.853,00 0,00 10.853,00 37,29 ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 12 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9.047,00 3.074,00 0,00 3.074,00 33,98 13 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.619,00 550,00 0,00 550,00 33,97 14 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.211,00 430,00 0,00 430,00 35,51 Функција 110: 11.877,00 4.054,00 0,00 4.054,00 34,13 Свега за програмску активност 2101-0003: 11.877,00 4.054,00 0,00 4.054,00 34,13 Свега за Програм 16: 40.978,00 14.907,00 0,00 14.907,00 36,38 Свега за Главу 1: 40.978,00 14.907,00 0,00 14.907,00 36,38 Свега за Раздео 1: 40.978,00 14.907,00 0,00 14.907,00 36,38 2 1 ГРАДСКО ВЕЋЕ 2101 2101-0002 110 ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА:Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 15 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.200,00 3.224,00 0,00 3.224,00 44,78 16 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.289,00 578,00 0,00 578,00 44,84 17 414 Социјална давања запосленима 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 415 Накнаде трошкова за запослене 260,00 103,00 0,00 103,00 39,62 19 422 Трошкови путовања 370,00 64,00 0,00 64,00 17,30
27 20 423 Услуге по уговору 3.790,00 2.144,00 0,00 2.144,00 56,57 21 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.248,00 501,00 0,00 501,00 40,14 Функција 110: 14.407,00 6.614,00 0,00 6.614,00 45,91 Свега за програмску активност 2101-0002: 14.407,00 6.614,00 0,00 6.614,00 45,91 Свега за Програм 16: 14.407,00 6.614,00 0,00 6.614,00 45,91 Свега за Главу 1: 14.407,00 6.614,00 0,00 6.614,00 45,91 Свега за Раздео 2: 14.407,00 6.614,00 0,00 6.614,00 45,91 3 1 СКУПШТИНА ГРАДА 2101 2101-0001 110 ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА:Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 22 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.570,00 764,00 0,00 764,00 48,66 23 412 Социјални доприноси на терет послодавца 281,00 137,00 0,00 137,00 48,75 24 414 Социјална давања запосленима 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 415 Накнаде трошкова за запослене 175,00 71,00 0,00 71,00 40,57 26 421 Стални трошкови 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 422 Трошкови путовања 370,00 135,00 0,00 135,00 36,49 28 423 Услуге по уговору 52.172,00 18.525,00 0,00 18.525,00 35,51 29 426 Материјал 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 465 Остале донације, дотације и трансфери 350,00 172,00 0,00 172,00 49,14 31 481 Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама 2.234,00 777,00 0,00 777,00 34,78 Функција 110: 57.582,00 20.581,00 0,00 20.581,00 35,74 Свега за програмску активност 2101-0001: 57.582,00 20.581,00 0,00 20.581,00 35,74
28 Свега за Програм 16: 57.582,00 20.581,00 0,00 20.581,00 35,74 Свега за Главу 1: 57.582,00 20.581,00 0,00 20.581,00 35,74 Свега за Раздео 3: 57.582,00 20.581,00 0,00 20.581,00 35,74 4 1 0602 0602-0004 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА:Градско правобранилаштво 330 Судови 32 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.780,00 3.288,00 0,00 3.288,00 48,50 33 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.214,00 589,00 0,00 589,00 48,52 34 413 Накнаде у натури 37,00 27,00 0,00 27,00 72,97 35 414 Социјална давања запосленима 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 415 Накнаде трошкова за запослене 195,00 77,00 0,00 77,00 39,49 37 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 84,00 84,00 0,00 84,00 100,00 38 421 Стални трошкови 665,00 147,00 0,00 147,00 22,11 39 422 Трошкови путовања 70,00 14,00 0,00 14,00 20,00 40 423 Услуге по уговору 260,00 37,00 0,00 37,00 14,23 41 425 Текуће поправке и одржавање 80,00 15,00 0,00 15,00 18,75 42 426 Материјал 220,00 33,00 0,00 33,00 15,00 43 465 Остале донације, дотације и трансфери 892,00 417,00 0,00 417,00 46,75 44 512 Машине и опрема 30,00 14,00 0,00 14,00 46,67 Функција 330: 10.862,00 4.742,00 0,00 4.742,00 43,66 Свега за програмску активност 0602-0004: 10.862,00 4.742,00 0,00 4.742,00 43,66 Свега за Програм 15: 10.862,00 4.742,00 0,00 4.742,00 43,66
29 Свега за Главу 1: 10.862,00 4.742,00 0,00 4.742,00 43,66 Свега за Раздео 4: 10.862,00 4.742,00 0,00 4.742,00 43,66 5 1 ГРАДСКА УПРАВА ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 1101 ПЛАНИРАЊЕ 1101-0001 ПА:Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 45 511 Зграде и грађевински објекти 38.133,00 5.974,00 0,00 5.974,00 15,67 Функција 620: 38.133,00 5.974,00 0,00 5.974,00 15,67 Свега за програмску активност 1101-0001: 38.133,00 5.974,00 0,00 5.974,00 15,67 1101-0003 ПА:Управљање грађевинским земљиштем 620 Развој заједнице 46 424 Специјализоване услуге 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46/1 511 Зграде и грађевински објекти 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 541 Земљиште 4.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Функција 620: 10.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за програмску активност 1101-0003: 10.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1101- П1 Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље 060 Становање 48 511 Зграде и грађевински објекти 1.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 515 Нематеријална имовина 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Функција 060: 1.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Свега за пројекат 1101-П1: 1.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1101- П2 1101- П3 Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица 060 Становање 50 511 Зграде и грађевински објекти 5.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50/1 512 Машине и опрема 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 515 Нематеријална имовина 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Функција 060: 8.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за пројекат 1101-П2: 8.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала 060 Становање 51/1 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Функција 060: 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за пројекат 1101-П3: 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за Програм 1: 69.855,00 5.974,00 0,00 5.974,00 8,55 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 1102-0001 ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем 640 Улична расвета 52 421 Стални трошкови 90.000,00 32.200,00 0,00 32.200,00 35,78 53 425 Текуће поправке и одржавање 21.196,00 9.338,00 0,00 9.338,00 44,06 54 511 Зграде и грађевински објекти 27.190,00 571,00 0,00 571,00 2,10 Функција 640: 138.386,00 42.109,00 0,00 42.109,00 30,43 Свега за програмску активност 1102-0001: 138.386,00 42.109,00 0,00 42.109,00 30,43