ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈУ "ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ" ЛАКТАШИ за 2019.годину 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Основни елементи уговора/окви Остатак Врста рног вриједности Датум поступка и споразума уговора потпуне број Подаци о (вриједност, Опис након реализације обавјештења добављачу/до период измјене учињене уговора/окв Опис и ознака о додјели бављачима у трајања, рок основних измјене/оста Датум ирног по уговора са оквирном извршења, елемената так закључења споразума и Јединственом Портала споразуму рок плаћања, уговора и вриједности уговора/окв укупна рјечнику јавне јавних (Назив, ИД гарантни датум оквирног ирног утрошена Напомена Р.б. набавке набавки број, мјесто) период,...) измјене споразума споразума вриједност (образложење)
1. Услуга точења горива, 09132100-4 Супер Петрол д.о.о Бања Директан Лука, споразум, 2916- ЈИБ:44011537 8-1-1/19 40002 1.498,48 КМ, трајања: 1 извршења: 1 плаћања: По испостављању фактуре. 08.02.2019. 15.02.19-77.02; 28.02.19-77,00; 15.03.19-83,98; 31.03.19-83,98; 15.04.19-85,46; 30.04.19-83,01; 01.05.19-82,02; 15.05.19-77,37; 31.05.19-61,90; 15.06.19-132,62; 30.06.19-92,82; 15.07.19-83,98; 15.08.19-80,00; 31.08.19-89,48; 15.09.19-150,19; 30.09.19-70,01; 15.10.19-44,16; 31.10.19-130,39; 30.11.19-44,22; 15.12.19-83,98; 31.12.19-102,00; 15.01.20-86,19- плаћен 20.02.2020; 1.901,78 У Плану јавних набавки број: 14-01/19 од 17.01.2019. мијења се вриједност јавне набавке под редним бројем 2.1. - Расходи по основу утрошка горива, са процијењених 1.500,00 КМ, план се увећава за 500,00 КМ и износи 2.000,00 КМ. Измјена је извршена реалокацијом средстава број 03-12/19 од 03.12.2019. Управни одбор усвојио је Измјену плана јавних набавки за 2019. годину број: 286-12/19 од 31.12.2019.године. (На основу Одлуке број 22-01/20 од 29.01.2020.)
2. Услуге штампања, 79810000-5 ТОРПЕДО штампарија Директан с.п. Бања Лука, споразум, 2916- ЈИБ:45038316 8-2-3/19 40002 5.927,00 КМ, трајања: 1 год., Рок извршења: 1 год., Рок плаћања: По испостављањ у фактуре, континуирано 08.02.2019. 18.03.19-212,00; 18.03.19-492,20; 10.04.19-451,80; 10.04.19-181,00; 10.04.19-77,00; 12.06.19-73,00; 12.06.19-44,00; 12.06.19-70,80; 12.06.19-132,30; 12.07.19-894,10; 12.07.19-300,00; 31.08.19-621,30; 10.10.19-445,30; 10.10.19-42,80; 12.11.19-130,80; 12.11.19-39,80; 19.12.19-88,30; 19.12.19-360,00; 19.12.19-185,00- плаћен 13.01.2020.год. 4.841,50 КМ
Крајина осигурање а.д. Бања 2.119,54 КМ, трајања: 1 извршења: 1 Услуге Директан Лука плаћања: 8 осигурања, споразум, ЈИБ:44009576 мјесечних 3. 66510000-8 2916-8-2-5/19 40004 рата 11.02.2019. 1.490,11 КМ, трајања: годину дана од дана потписивања Уговора, Рок извршења: Compex годину дана, Набавка д.о.о. Бања Рок плаћања: канцелариј-ског Директан Лука, по материјала, споразум, ЈИБ:44007866 примљеним 4. 30192000-1 2916-8-1-2/19 50006 фактурама. 13.02.2019. 35,78 +235,76 од 11.02.2019; 34,00 +230,00 од 01.03.2019; 34.00 +230,00 од 06.05.2019; 34,00 +230,00 од 01.06.2019; 34,00 +230,00 од 01.07.2019; 34,00 +230,00 од 01.08.2019; 34,00 +230,00 од 01.09.2019. године ПЛАЋЕН 05.09.2019..год. Укупно 2.119,54 28.02.19-6,32; 25.03.19-11,47; 22.04.19-68,10; 20.05.19-163,81; 07.08.19-175,50; 31.07.19-91,29; 27.09.19-59,92; 27.12.19-175,86; 27.12.19-146,72; 22.01.2020-427,40 КМ - плаћен 20.02.2020. 1.326,39 КМ
5. Организовање и пружање услуга из области заштите на раду и заштите од пожара, 50413200-5 Директан споразум, 2916-8-2-6/19 Превентива д.о.о. Бања Лука ЈИБ:44026232 60009 1.404,00 КМ, трајања: 1 извршења 1. плаћања: 12 мјесечних рата 15.03.2019. 25.03.19-117,00; 23.04.19-117,00; 20.05.19-117,00; 21.06.19-117,00; 23.07.19-117,00; 20.08.19-117,00; 23.09.19-117,00; 23.10.19-117,00; 20.11.19-117,00; 18.12.19-117,00; 22.01.20-117,00; 24.02.20-117,00- плаћен дана 13.04.2020. 1.404,00 КМ 3.520,49 КМ, Рачун од АГЕНЦИЈА трајања: 20.03.2019. СЦЕНА, 21.03.2019., у износу од Липовички пут Рок 3,520.49 396, Барајево, Извођење БЕОГРАД; извршења: КМ позоришне Преговара- Матични број: 21.03.2019. 1,800.00 представе чки поступак 62465387 године, Рок еура) Идеална без објаве плаћања: По плаћен половина, обавјештења испоставља- дана 6. 79952100-3 2916-4-2-7/19 њу фактуре. 20.03.2019. 22.03.2019.
Извођење позоришне Преговарачки БАЊАЛУЧКО СТУДЕНТСКО 1.400,00 КМ, трајања: 26.03.2019., Рачун од Рок 25.03.2019. извршења: 26.03.2019. у износу од 1.400,00 представе Вече поступак без ПОЗОРИШТЕ године, Рок КМ, са Војином објаве БЛ, ЈИБ: плаћања: По плаћен Ћетковићем, обавјештења 44037114100 испоставља- дана 7. 79952100-3 2916-4-2-8/19 09 њу фактуре. 25.03.2019. 27.03.2019. 4.000,00 КМ, БАЊАЛУЧКО трајања: Рачун од СТУДЕНТСК О ПОЗОРИШТЕ 22.04.19., Рок 22.04.2019. Извођење БЛ, ЈИБ: извршења: у износу од позоришне 4403711410009 22.04.19. 4,000.00 представе Преговарачки године, Рок КМ, НОЋ поступак без плаћања: По плаћен БОГОВА, објаве испоставља- дана 8. 79952100-3 обавјештења њу фактуре. 22.04.2019 30.04.2019.
Рачун од 26.06.2019. у износу од 9,488.99 КМ, плаћен је у 9.488,99 КМ, износу од 9,000.00 "SET UP S" трајања: дана d.o.o. Тузла, једнократно, 16.07.2019.г ул. Маршала Рок одине; Тита бб, Аваз извршења: Преостали Робот Центар одмах, Рок дио од Набавка Конкурентски бр. 6; ЈИБ: плаћања: По 488,99 КМ рефлектора, захтјев 2916-7- 42100547900 испостављањ плаћен је 9. 31518100-1 1-9-3-4/19 06 у фактуре 17.05.2019. 17.07.2019. Средства у износу од 9.000,00 КМ дозначена од Министарства цивилних послова БиХ на посебан ЖР. Фонд 03. Преостали дио од 488,99 КМ плаћен је из редовних средстава. Фонд 01.
10. Набавка хигијенско - потрошног материјала, 33760000-5 39830000-9 "Eurofany" Директан д.о.о. споразум, 2916- Лакташи, 8-1- ЈИБ:44014995 12/19 30004 2.150,75 КМ, трајања: 1 извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављањ у фактуре 08.06.2019. 26.06.19-295,96; 22.08.19-187,38; 01.10.19-217,58; 09.10.19-32,55; 19.11.19-19,42; 09.12.19-95,43; 17.01.20-436,12; 04.03.20-17,62 - плаћен 11.03.2020. 1.302,06 КМ 1.624,55 КМ, П.З.Р. "ДМД трајања: МОЛЕРИН" 18.06.2019, Рачун од с.п. Рок 16.07.2019. Услуге Чардачани, извршења: у износу од извођења Директан Лакташи; 31.12.19, Рок 1,624.54 молерских споразум, ЈИБ: плаћања: По КМ плаћен радова, 2916-8-2-45040189800 испостављањ дана 11. 98314000-7 14/19 05 у фактуре 18.06.2019 29.07.2019.
ЈП Бркић превоз вл. Бркић Зоран сп. Кришковци- Лакташи ЈИБ: 45089011200 03 1.950,00 КМ, трајања: једнократно, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: По испостављањ у фактуре Рачун од 23.07.2019. у износу од 1.950,00 КМ плаћен дана 26.08.2019.г одине. Средства дозначена од Министарства просвјете и културе РС, по Пројекту. Средства нису ушла у редован буџет. 12. Услуге превоза новоосноване групе Драмског студија ДАСКЕ, 6014000-1 Директан споразум, 2916-8-2-13/19 19.06.2019.
13. 14. Набавка - ресторанске услуге (доручак и ручак) за учеснике 14. Интернационал ног фестивала аматерског театра 2019, 55300000-3 Набавка услуга хотелског смјештаја за учеснике 14. Интернационал ног Фестивала аматерског театра Лакташи 2019, 55110000-4 Директан УР "МИР" споразум, 2916- с.п. Лакташи 8-2- ЈИБ:45050679 16/19 70003 Директни споразум, 2916-8-2-15/19 ТЕРМЕ доо Карађорђева 44,Лакташи, ЈИБ: 44011395900 06 Вриједност 1.362,00 КМ. трајања: За вријеме фестивала од 27.06.2019. Рок извршења: 30.06.2019. Рок плаћања: По испостављено ј фактури. 1.657,53 КМ. трајања: За вријеме трајања фестивала од 27.06.2019. Рок извршења: 30.06.2019.; Рок плаћања: По испостављањ у фактуре. 26.06.2019. 26.06.2019 Рачун у износу од 1.340,00 КМ од 29.06.2019. плаћен дана 08.07.2019. 01.07.2019-585,50 плаћен 17.07.2019; 28.06.2019-607,50 плаћен 16.07.2019; 29.06.2019-246,00 плаћен 16.07.2019; 30.06.2019-218,50 плаћен 16.07.2019; Анекс II дио Б услуге Анекс II дио Б услуге
Захтјев за достављање понуде у складу 22.02.19-696,00 плаћен дана са чланом 7. став 946,00 КМ. 12.03.2019.; а) Правилника о З.Л.Р. 11.06.19-250,00 директном плаћен дана ЛИМЕС вл. трајања: од споразуму број 11.07.2019.; Стојнић 21.02.2019. 946,00 КМ 10-01/15 од Драган с.п. Рок 23.01.2015.г. За Озренска 4, извршења: набавку чија је 78250 30.06.2019; процијњена Лакташи; Рок плаћања: вриједност Услуге Директан ЈИБ: По једнака или лимарских споразум (до 45071851400 испостављањ мања од 1.000,00 15. радова 1.000,00 КМ) 00 у фактуре. 21.02.2019 КМ. 4.620,00 КМ. трајања: За вријеме колоније од Набавка услуга 22.08.2019. хотелског смјештаја за учеснике ТЕРМЕ доо Карађорђева Рок извршења: 29.09.2019.; 29.08.2019-1.614,00 КМ плаћен 17.09.2019; ликовне Директан 44,Лакташи, Рок плаћања: 30.08.2019- колоније споразум, ЈИБ: По 3,006.00 "ЛАСТА 2019", 2916-8-2-44011395900 испостављањ КМ плаћен Анекс II дио Б 16. 55110000-4 19/19 06 у фактуре. 21.08.2019 17.09.2019. услуге