Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08), i članka 25. Statuta Općine Bukovlje ( Službeni vjesnik brodsko-posavske županije br.11/01, 04/06, 05,07, 11/09, 08/13) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na svojoj 22. sjednici održanoj 21. prosinca 2016.g. donijelo je P R O R A Č U N OPĆINE BUKOVLJE ZA 2017.G. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019.G. I OPĆI DIO Članak 1. Proračun općine Bukovlje za 2017.g. glasi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Proračun za Projekcija Projekcija plana 2017. plana za 2018. za 2019. PRIHODI POSLOVANJA 15.177.00 6.154.60 6.594.50 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.00 25.00 20.00 RASHODI POSLOVANJA 5.688.00 2.989.00 3.386.50 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 13.999.00 3.790.60 3.828.00 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Proračun za Projekcija Projekcija plana 2017. plana za 2018. za 2019. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Proračun za Projekcija Projekcija plana 2017. plana za 2018. za 2019. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 4.500.00 600.00 600.00 VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE Članak 2. Opći dio prihoda i primitka sadrži prihode po izvorima i vrstama prihoda te rashode i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi
OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2017. GODINU PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI S PROCJENAMA ZA 2018. I 2019. GODINU izvori financiranja struktura % Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. 6 PRIHODI POSLOVANJA 15.177.00 99,93 6.154.60 6.594.50 61 PRIHODI OD POREZA 12 3.889.00 25,61 3.421.50 3.687.10 611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 12 3.449.00 22,71 613 POREZI NA IMOVINU 12 350.00 2,30 614 POREZI NA ROBU I USLUGE 12 90.00 0,59 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D 51,52 10.444.50 68,77 1.650.00 1.850.00 633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 51,52 10.110.00 66,57 634 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. 51 334.50 2,20 64 PRIHODI OD IMOVINE 12,42 293.50 1,93 454.10 393.40 641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 12 3.50 0,02 642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 290.00 1,91 65 PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM 12,42 550.00 3,62 629.00 664.00 651 UPRAVEN I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 12 10.00 0,07 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 42 40.00 0,26 653 Komunalni doprinosi i naknade 42 500.00 3,29 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.00 0,07 25.00 20.00 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 71 9.00 0,06 19.00 15.00 711 Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog. 71 9.00 0,06 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE 71 1.00 0,01 6.00 5.00 721 Prihodi od prodajegrađ.objekata 71 1.00 0,01 _ ukupno: 15.187.00 10 6.179.60 6.614.50 Strana 1
OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2017. GODINU PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA S PROCJENAMA ZA 2018. I 2019. GODINU Šifra Izvor financiranja plan: struktura: 12 Opći prihodi i primici 3.902.50 25,70 42 Prihodi za posebne namjene 830.00 5,47 51 Tekuće pomoći 1.794.50 11,82 52 Kapitalne pomoći 8.650.00 56,96 71 Prihodi od prod.ili zamj.nef.im. 10.00 0,07 ukupno: 15.187.00 0,07 Strana 2
OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2017. GODINU PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI S PROCJENAMA ZA 2018. I 2019. GODINU struktura % izvori financiranja Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. 3 RASHODI POSLOVANJA 5.688.00 28,89 2.989.00 3.386.50 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12 51 823.50 4,18 500.00 540.00 311 PLAĆE 12 51 710.00 3,61 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 12 10.00 0,05 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 12 51 103.50 0,53 32 MATERIJALNI RASHODI 12 42 51 1.678.50 8,53 970.00 1.014.00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12 13.00 0,07 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12 42 51 438.50 2,23 323 RASHODI ZA USLUGE 12 42 51 1.016.00 5,16 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 12 51 10.00 0,05 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12 201.00 1,02 34 FINANCIJSKI RASHODI 12 91.00 0,46 86.00 72.50 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 12 75.00 0,38 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12 16.00 0,08 35 SUBVENCIJE 12 85.00 0,43 352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 0,43 12 85.00 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 12 51 468.00 2,38 540.00 660.00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 12 51 468.00 2,38 38 OSTALI RASHODI 12 42 51 81 2.542.00 12,91 893.00 1.100.00 381 TEKUĆE DONACIJE 12 51 389.00 1,98 382 KAPITALNE DONACIJE 12 50.00 0,25 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 12 3.00 0,02 386 KAPITALNE POMOĆI 12 42 81 2.100.00 10,67 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.999.00 71,11 3.790.60 3.828.00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 12 71 30.00 28.00 411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 12 71 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 12 42 51,52 81 13.919.00 70,70 3.400.00 3.600.00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12 42 51,52 81 13.900.00 70,60 422 POSTROJENJA I OPREMA 12 17.00 0,09 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12 2.00 0,01 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 12 51 71 80.00 0,41 360.60 200.00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 12 51 71 80.00 0,41 ukupno: 19.687.00 10 6.779.60 7.214.50 Strana 1
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2017. GODINU PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI S PROCJENAMA ZA 2018. I 2019. GODINU Šifra Izvor financiranja izvorni plan struktura % 12 Opći prihodi i primici 3.902.50 19,82 42 Prihodi za posebne namjene 830.00 4,22 51 Tekuće pomoći 1.794.50 9,12 52 Kapitalne pomoći 8.650.00 43,94 71 Prihodi od prod.ili zamj.nef.im. 10.00 0,05 81 Namjenski prim.od zaduživanja 4.500.00 22,86 ukupno: 19.687.00 100 Strana 2
OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2017. GODINU PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI S PROCJENAMA ZA 2018. I 2019. GODINU struktura izvori financiranja Plan 2017. % Plan 2018. Plan 2019. 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 4.500.00 10 600.00 600.00 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 81 4.500.00 10 600.00 600.00 842 Prim.kred.i zajmovi od kred. i ost.fin.inst.js 81 3.000.00 66,67 843 Prim.zajmovi od trg.dr.u javnom sektoru 81 1.500.00 33,33 NETO FINANCIRANJE (8-5): 4.500.00 600.00 600.00 Strana 1
OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2017. GODINU PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI S PROCJENAMA ZA 2018. I 2019. GODINU REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA Šifra Izvor financiranja KLASA 8 izvorni plan: struktura: 81 Namjenski prim.od zaduživanja 4.500.00 10 ukupno: 4.500.00 10 Strana 2
PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2017.GODINU S PROCJENAMA ZA 2018. I 2019. GODINU konto: KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina Izvori financiranja Plan 2017 Struktura Plan 2018 Plan 2019 Razdjel: 001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL 19.687.00 10 6.779.60 7.214.50 Glava: 001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL 19.687.00 10 6.779.60 7.214.50 Program: 0001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.335.50 6,78 686.00 732.50 A 0001-01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.320.50 6,71 686.00 732.50 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12 496.00 2,52 500.00 540.00 311 PLAĆE 12 430.00 2,18 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 12 10.00 0,05 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 12 56.00 0,28 32 MATERIJALNI RASHODI 1251 733.50 3,73 100.00 120.00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12 13.00 0,07 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1251 123.50 0,63 323 RASHODI ZA USLUGE 12 386.00 1,96 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 1251 10.00 0,05 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12 201.00 1,02 34 FINANCIJSKI RASHODI 12 91.00 0,46 86.00 72.50 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 12 75.00 0,38 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12 16.00 0,08 A 0001-02 LAG - SLAVONSKA RAVNICA 15.00 0,08 38 OSTALI RASHODI 12 15.00 0,08 381 TEKUĆE DONACIJE 12 15.00 0,08 Program: 0002 ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.235.50 6,28 870.00 894.00 A 0002-01 ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 808.00 4,10 570.00 550.00 32 MATERIJALNI RASHODI 124251 808.00 4,10 570.00 550.00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1242 308.00 1,56 323 RASHODI ZA USLUGE 124251 500.00 2,54 A 0002-02 KOMUNALNE USLUGE 427.50 2,17 300.00 344.00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1251 327.50 1,66 311 PLAĆE 1251 280.00 1,42 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1251 47.50 0,24 32 MATERIJALNI RASHODI 51 100.00 0,51 300.00 344.00 323 RASHODI ZA USLUGE 51 100.00 0,51 Strana 1 _
PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2017.GODINU S PROCJENAMA ZA 2018. I 2019. GODINU konto: KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina Izvori financiranja Plan 2017 Struktura Plan 2018 Plan 2019 Razdjel: 001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL 19.687.00 10 6.779.60 7.214.50 Glava: 001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL 19.687.00 10 6.779.60 7.214.50 Program: 0003 JAVNE POTREBE 627.00 3,18 800.00 1.060.00 A 0003-01 SOCIJALNA SKRB 363.00 1,84 500.00 610.00 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 1251 323.00 1,64 500.00 610.00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 1251 323.00 1,64 38 OSTALI RASHODI 12 40.00 0,20 382 KAPITALNE DONACIJE 12 40.00 0,20 A 0003-02 REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA 264.00 1,34 300.00 450.00 38 OSTALI RASHODI 12 264.00 1,34 300.00 450.00 381 TEKUĆE DONACIJE 12 254.00 1,29 382 KAPITALNE DONACIJE 12 10.00 0,05 Program: 0004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 57.00 0,29 100.00 120.00 A 0004-01 VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA 45.00 0,23 100.00 120.00 32 MATERIJALNI RASHODI 12 30.00 0,15 323 RASHODI ZA USLUGE 12 30.00 0,15 38 OSTALI RASHODI 12 15.00 0,08 100.00 120.00 381 TEKUĆE DONACIJE 12 15.00 0,08 A 0004-02 CIVILNA ZAŠTITA 12.00 0,06 32 MATERIJALNI RASHODI 12 7.00 0,04 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12 7.00 0,04 38 OSTALI RASHODI 1251 5.00 0,03 381 TEKUĆE DONACIJE 1251 5.00 0,03 Program: 0005 ŠKOLSTVO 195.00 0,99 40.00 50.00 A 0005-01 OSNOVNO OBRAZOVANJE 95.00 0,48 40.00 50.00 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 1251 95.00 0,48 40.00 50.00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 1251 95.00 0,48 A 0005-02 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 100.00 0,51 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 12 50.00 0,25 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 12 50.00 0,25 38 OSTALI RASHODI 51 50.00 0,25 381 TEKUĆE DONACIJE 51 50.00 0,25 Strana 2 _
PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2017.GODINU S PROCJENAMA ZA 2018. I 2019. GODINU konto: KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina Izvori financiranja Plan 2017 Struktura Plan 2018 Plan 2019 Razdjel: 001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL 19.687.00 10 6.779.60 7.214.50 Glava: 001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL 19.687.00 10 6.779.60 7.214.50 Program: 0006 POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 2.150.00 10,92 480.00 510.00 A 0006-01 TEKUĆE DONACIJE TRG. DRUŠTVIMA 50.00 0,25 38 OSTALI RASHODI 51 50.00 0,25 381 TEKUĆE DONACIJE 51 50.00 0,25 A 0006-02 KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVIMA 2.100.00 10,67 480.00 510.00 38 OSTALI RASHODI 124281 2.100.00 10,67 480.00 510.00 386 KAPITALNE POMOĆI 124281 2.100.00 10,67 Program: 0007 NAKNADE ŠTETE 3.00 0,02 13.00 20.00 A 0007-01 NAKNADE ŠTETE 3.00 0,02 13.00 20.00 38 OSTALI RASHODI 12 3.00 0,02 13.00 20.00 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 12 3.00 0,02 Program: 0008 DUGOTRAJNA IMOVINA 13.900.00 70,60 3.330.00 3.548.00 A 0008-01 ZEMLJIŠTE 30.00 28.00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 1271 30.00 28.00 411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 1271 A 0008-02 POSLOVNI OBJEKTI 7.250.00 36,83 1.200.00 1.320.00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 124252 7.250.00 36,83 1.200.00 1.320.00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 124252 7.250.00 36,83 A 0008-03 CESTE I SLIČNI PROMETNI OBJEKTI 6.250.00 31,75 1.600.00 1.500.00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 124251,5281 6.250.00 31,75 1.600.00 1.500.00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 124251,5281 6.250.00 31,75 A 0008-04 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 400.00 2,03 500.00 700.00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 124251 400.00 2,03 500.00 700.00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 124251 400.00 2,03 Program: 0009 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA 19.00 0,10 100.00 80.00 A 0009-01 NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 19.00 0,10 100.00 80.00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 1242 19.00 0,10 100.00 80.00 422 POSTROJENJA I OPREMA 12 17.00 0,09 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12 2.00 0,01 Strana 3 _
PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2017.GODINU S PROCJENAMA ZA 2018. I 2019. GODINU konto: KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina Izvori financiranja Plan 2017 Struktura Plan 2018 Plan 2019 Razdjel: 001 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL 19.687.00 10 6.779.60 7.214.50 Glava: 001-00 JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL 19.687.00 10 6.779.60 7.214.50 Program: 0010 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 80.00 0,41 360.60 200.00 A 0010-01 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 80.00 0,41 360.60 200.00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 125171 80.00 0,41 360.60 200.00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 125171 80.00 0,41 Program: 0011 POTICANJE ZAPOŠLJAVNJA 85.00 0,43 A 0011-01 SUB.TRG.DRUŠ.IZVAN JAV.SEKTORA 85.00 0,43 35 SUBVENCIJE 12 85.00 0,43 352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 12 85.00 0,43 _ Ukupno : 19.687.00 10 6.779.60 7.214.50 PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2017.GODINU S PROCJENAMA ZA 2018. I 2019. GODINU Rekapitulacija prema izvorima financiranja: šifra izvor financiranja plan 2017 struktura: 12 Opći prihodi i primici 3.902.50 19,82 42 Prihodi za posebne namjene 830.00 4,22 51 Tekuće pomoći 1.794.50 9,12 52 Kapitalne pomoći 8.650.00 43,94 71 Prihodi od prod.ili zamj.nef.im. 10.00 0,05 81 Namjenski prim.od zaduživanja 4.500.00 22,86 ukupno: 19.687.00 10 Strana 4 _
Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2017.g. i bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije" OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE Klasa: 400-01/16-01/153 Ur.broj: 2178/25-02-16-1 Bukovlje, 21. prosinac 2016.g. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Danijel Kovačević, inž.građ.