PRORAČUN U MALOM OPĆINE BRDOVEC 2010.
Sadržaj PRORAČUN U MALOM OPĆINE BRDOVEC 2010. 1. Uvodna riječ načelnika općine Brdovec, 3 2. Što je proračun, i kako se puni 4 - osnovne funkcije proračuna 4 - kako se kreira proračun općine Brdovec? 4 - kako se novac prikuplja u proračun? 4 3. Izvori financiranja proračuna 5 3. Izvršavanje proračuna 6 - kako je novac raspoređen u proračunu 6 5. Zaključak 14 2
Uvodni govor OSVRT NAČELNIKA OPĆINE BRDOVEC K r o č i v š i u n o v u 2010.godinu, Općina Brdovec ne samo da je promijenila izvršnu strukturu vlasti, već se u s v e o b u h v a t n o j e k o n o m s k o j k r i z i odlučila na agresivniju r a z v o j n u p o l i t i k u općine. Prilikom izrade prijedloga proračuna za Alen Prelec, načelnik Općine Brdovec tekuću godinu vodili smo se isključivo jednim motivom : tko ne misli na budućnost, neće je ni imati. Projekti i aktivnosti, za koje smo se opredijelili i na koje ćemo usmjeriti znatan dio proračunskih prihoda, odnose se, prije svega, na aktiviranje zapostavljenih resursa, jačanje gospodarskih aktivnosti te povećanje zaposlenosti radno sposobnog stanovništva, što u konačnici znači egzistencijalno sigurniji i kvalitetniji život svih stanovnika općine Brdovec. Usudio bih se reći da je ovogodišnji proračun obuhvatio ulaganja u budućnost. Ovaj naš kraj, a posebice općina Brdovec, ima izuzetne potencijale i komparativne prednosti za intenzivan i uspješan gospodarski razvoj, kao i kreiranje moderne socijalno osviještene sredine koja svoju budućnost temelji na održivom razvitku. Nažalost, ovi iznimno vrijedni resursi do sada nisu bili korišteni za razvitak i napredak općine Brdovec, već su bili prepušteni stihiji i slučaju. Naša je namjera aktivirati te mrtve kapacitete i na njima razvijati i graditi našu budućnost. Stoga, smatrali smo nužnim težište usmjeriti na projekte i ulaganja koja će u doglednoj budućnosti rezultirati poboljšanjem gospodarske situacije, punom zaposlenošću, te samim time i povećanim općinskim prihodima što će omogućiti još jači angažman, kako općine Brdovec, tako i svih ostalih struktura u ostvarivanju zacrtanih ciljeva prosperiteta. Definirali smo viziju razvoja područja općine Brdovec u budućnosti, no bez zajedničke suradnje i aktiviranja svih sudionika naše zajednice, ta vizija ostat će samo mrtvo slovo na papiru. Upravo iz tog razloga, odlučili smo se na izradu Proračuna u malom, ponajprije jer čvrsto vjerujemo da cjelokupno stanovništvo naše općine treba biti detaljno informirano o proračunu općine, kao temeljnom financijskom dokumentu, koji predstavlja glavnog pokretača svih aktivnosti, razvitka i života općine Brdovec. Naša želja je da Vam, putem ove brošure, na transparentan način pružimo korisne informacije o poslovanju naše općine, te svim mještanima omogućimo da kroz mjesne odbore, kao i općinsku upravu iskažu interese, prijedloge i inicijative koji će doprinijeti svjetlijoj i boljoj budućnosti općine Brdovec. Alen Prelec 3
Što je proračun i kako se puni? Proračun je temeljni dokument financijskoplanskog poslovanja kojim Općina Brdovec definira svoju financijsku, socijalnu, investicijsku, razvojnu i opću politiku tijekom godine. U našem zakonodavstvu fiskalna godina se podudara sa kalendarskom, tako da se proračun svake godine donosi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. Osnovne funkcije proračuna: - prikazuje najvažnije ciljeve ekonomske politike - daje detaljan prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja - daje detaljan prikaz rashoda i izdataka po programima i korisnicima Proračun u malom takoder je proračunski dokument, a predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Brdovec u svezi korištenja općinskog novca. On predstavlja idejni koncept prezentacije dokumenta, model odnosa s javnošću, sredstvo komunikacije s građanima, te test transparentnosti općinske uprave prema svojim gradanima. 4 Kako se kreira proračun Općine Brdovec? Proračun se kreira temeljem Smjernica Vlade RH i Uputa Ministarstva financija o makroekonomskim pokazateljima za predstojeće proračunsko razdoblje. Temeljem zadanih zakonskih okvira Općina kreira svoju razvojnu politiku i dostavlja Smjernice korisnicima. Ukupan iznos proračuna u konačnici ovisi o podosta faktora, prvenstveno o dostatnosti sredstava kojima se na optimalan način nastoje zadovoljiti sve potrebe korisnika proračuna. Ovaj proračun je planiran uz sudjelovanje i potporu povjerenstava Općinskog vijeća, mjesnih odbora, udruga, klubova, škola i drugih sudionika, što je podržalo Općinsko vijeće i donijelo odluku o prihvaćanju istog. Kako se novac prikuplja u Proračun? Sredstva se u proračun prikupljaju iz više izvora financiranja. Najvažniji izvor financiranja su porezni prihodi, a najveći među njima je porez i prirez porezu na dohodak koji je za 2010.g. planiran u iznosu 24.430.480,00 kuna ili 49% u odnosu na ukupan iznos proračuna.
Izvori financiranja proračuna Prihodi od poreza 26.298.980,00 kuna ili 52,30% Prihodi od imovine (kamate, koncesije, zakup) 1.551.000,00 kuna ili 3,08% Prihodi po posebnim propisima (komunalna naknada, kom. doprinos, naknade za priklj.na kom.infrastrukturu, grobarine i sl.) 5.072.500,00 kuna ili 10,09% Ostali prihodi (vlastite djelatnosti, kazne i sl.) 360.000,00 kuna ili 0,72% Tekuće pomoći unutar opće države i EU 2.000.000,00 kuna ili 3,98% Primici od financijske imovine(oročeni depozit - kanalizacija) 15.000.000,00 kuna ili 29,83% 29,83% UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 50.282.480,00 kuna 3,98% 52,30% 10,09% 0,72% 5
Izvršavanje proračuna Izvršavanje Proračuna Općine Brdovec temelji se na zakonskim odredbama Zakona o proračunu ( NN br. 87/08) te Odluci o izvršavanju proračuna koju donosi Općinsko vijeće zajedno sa proračunom. U predmetnim aktima definirana je proračunska struktura shodno odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 94/07) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN br. 27/05). Proračun je podijeljen na tri razdjela shodno organizacijskoj strukturi te 23 Programa shodno programskoj strukturi. Kako je novac raspoređen u Proračunu za 2010.g. Sredstva u proračunu se raspoređuju po nositeljima - razdjelima. Programima i korisnicima kako slijedi: 1. Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture 21.465.000,00 kuna ili 42,8% 1.1. Izgradnja kanalizacijske mreže 16.800.000,00 kuna 1.2. Izgradnja i održavanje općinskih cesta 2.150.000,00 kuna 1.3. Izgradnja nogostupa 500.000,00 kuna 1.4. Proširenje plinske mreže 490.000,00 kuna 1.5. Proširenje vodovodne mreže 450.000,00 kuna 1.6. Održ. javne rasvjete i prometne signalizacije 220.000,00 kuna 1.7. Održavanje i proširenje groblja 344.000,00 kuna Za sada realizirano na projektu kanalizacije: Općina je započela realizaciju Programa izgradnje kanalizacijske mreže 2005.g. sa građanima je sklopljeno 2340 ugovora. Do sada je izgrađeno 10320 m glavnih kolektora i 3633 m mjesne mreže. Na kanalizacijsku mrežu priključena su 552 objekta. Za navedene radove za radove do sada je utrošeno 31.808.212,12 kn od čega iz općinskog proračuna 20.347.015,68 kn te sufinanciranjem Hrvatskih voda 11.461.202,46 kn. Radovi na kanalizaciji 6
Izvršavanje proračuna Radovi na groblju u Laduču DPU Groblje Laduč Asfaltiranje cesta 7
Izvršavanje proračuna 2. Izgradnja i održ. prostora i opreme 4.626.339,30 kuna ili 9% 2.1. Društveni domovi 1.100.000,00 kuna 2.2. Kupnja zemljišta 675.000,00 kuna 2.3. Športski objekti 395.000,00 kuna 3. Ulaganje u prostorno-plansku dokumentaciju 800.000,00 kuna ili 1,6% - izrada detaljnih planova uređenja djelova naselja, stambeno poslovne zone Prigorje Brdovečko, poslovne zone Drenje - Ključ... Sportski dom Zdenci 4. Ulaganje u protupožarnu zaštitu i spašavanje 759.000,00 kuna ili 1,5% 4.1 Vatrogasna zajednica (redovno poslovanje i nabavka vozila) 700.000,00 kuna 4.2 Civilna zaštita+plan zaštite od požara 59.000,00 kuna Sportsi dom Brdovcu 5. Poticanje poduzetništva 180.500,00 kuna ili 0,3% 5.1 Subvencija kamate poduzetnički krediti 100.000,00 kuna 5.2 Poduzetnička i turistička zona 65.500,00 kuna 5.3 Sajam gospodarstva 20.000,00 kuna 6. Poticanje poljoprivrede i veterinarske usluge 220.000,00 kuna ili 0,4% Vatrogasna vježba u Šenkovcu 8
Izvršavanje proračuna 7. Predškolski odgoj (izgradnja DV Januševac, smještaj djece u vrtićima) 5.130.000,00 kuna ili 10,2% 7.1. izgradnja DV Januševec 2.200.000,00 kuna 7.2. smještaj djece u dječjim vrtićima 2.780.00,00 kuna 7.3. izborni programi i Mala škola 150.000,00 kuna 8. Osnovno školstvo (izgradnja OŠ Brdovec, prijevoz učenika i prehrana) 6.821.000,00 kuna ili 13,5% Izgradnja vrtića u Januševcu 8.1. izgradnja OŠ P. Belas 3.000.000,00 kuna 8.2. dvorana OŠ P. Belas 2.000.000,00 kuna 8.3. dvorana OŠ I.Perkovac 950.000,00 kuna 8.4. plaće učiteljima u produženom boravku 365.000,00 kuna 8.5. prehrana učenika 400.000,00 kuna 8.6. dodatni programi (Škola u prirodi, športski klubovi i sl.) 66.000,00 kuna 8.7. usavršavanje učitelja 10.000,00 kuna 8.8. ulaganje u opremu 30.000,00 kuna 9. Srednjoškolsko i visoko obraz. (prijevoz, stipendije) 332.000,00 kuna ili 10,7% 9.1. stipendije 132.000,00kuna 9.2. prijevoz 200.000,00 kuna Projektna studija OŠ Pavla Belasa sa dvoranom 9
Izvršavanje proračuna Športska dvorana u Šenkovcu 10 Željeznički kolodvor - Savski Marof Dodjela stipendija
Izvršavanje proračuna 10. Kultura i religijska baština 1.067.300,00 kuna ili 2,2% 10.1. Muzej Brdovec 382.300,00 kuna 10.2.Udruge u kulturi 243.000,00 kuna - KUD JANUŠEVEC 65.000,00 kuna - KUD MIHOVIL KRUŠLIN 65.000,00 kuna - UDRUGA ŽENA LADUČANKE 10.000,00 kuna - UDRUGA ŽENA BRDOVČANKE 10.000,00 kuna - UDRUGA ŽENA KLJUČANKE 4.000,00 kuna - RADIO KLUB BRDOVEC 10.000,00 kuna - KRUGOVALNA POSTAJA ZAPREŠIĆ 10.000,00 kuna - CRKVENI ZBOR SVETI VID BRDOVEC 25.000,00 kuna - LIMENA GLAZBA ZAPREŠIĆ 4.000,00 kuna - UDRUGA IVAN PERKOVAC 20.000,00 kuna - FOTO KINO KLUB 4.000,00 kuna - UDRUGA IVANČICA 5.000,00 kuna - MATICA HRVATSKA, ZAPREŠIĆ 20.000,00 kuna - ŽUPA SVETOG VIDA 20.000,00 kuna Muzej Brdovec 10.2. Kapelica Prigorje 100.000,00 kuna 10.3. Otvoreno učilište i knjižnica Brdovec 50.000,00 kuna 10.4. Knjižnica Šenkovec 20.000,00 kuna Kapelica u Prigorju 11
Izvršavanje proračuna 11. Amaterski šport 1.021.500,00 kuna ili 2,0% 11.1. Športske udruge 822.500,00 kuna - ŠD OAZA 6.000,00 kuna - NK BSK 122.500,00 kuna - NK VATROGASAC 112.500,00 kuna - NK LADUČ 142.500,00 kuna - NK SAVSKI MAROF 122.500,00 kuna - NK SAVA 122.500,00 kuna - LD SRNJAK 25.000,00 kuna - RD ŠTUKA 20.000,00 kuna - AMK SAVSKI MAROF 30.000,00 kuna - MCK97 30.000,00 kuna - MCPSD2000 5.000,00 kuna - MNK KLJUČ 6.000,00 kuna - NK SUTLA 20.000,00 kuna - KARATE KLUB ENIGMA 11.000,00 kuna - ŽRK JANUŠEVEC 40.000,00 kuna - KLUB TAJLANDSKOG BOKSA JASTREB 7.000,00 kuna 11.2. Prijevoz športaša i udruga 150.000,00 kuna 11.3. Liječnićki pregledi športaša 20.000,00 kuna 11.4. Športska, plesna i dr. Rekreacija građana 159.000,00 kuna Naši lovci i njihova lovina Motocross u Ključu 12. Socijalne i dr. pomoći 698.000,00 kuna ili 1,4% 12 12.1 pomoći 358.000,00 kuna 12.2 naknade za novorođenčad 180.000,00 kuna 12.3 donacija Udruga umirovljenika 160.000,00 kuna Trening nogometaša
Izvršavanje proračuna 13. Zdravstvena zaštita 133.646,07 kuna ili 0,3% 14. Zaštita okoliša 563.000,00 kuna ili 1,1% 15. Razvojni projekti - IPA 1.500.000,00 kuna ili 3,0% - Resovo - Turistički klaster po Sutli i Žumberku... 16. Rad OV, Načelnika, političkih stranaka i povjerenstava 870.300,00 kuna ili 1,6% 17. Rad općinskih službi i službi Muzeja 1.679.000,00 kuna ili 3,2% Imanje Resovo 18. Doprinosi za rad općinskih službi i službi Muzeja 1.272.600,00 kuna ili 2,4% 19. Mjesni odbori 1.143.300,00 kuna ili 2,3% UKUPNO RASHODI I IZDACI 50.282.480,00 kuna Akcija Zeleni svibanj Dvorac Vranyczany u Laduču Dvorac Januševec u Prigorju Župna crkva Sv. Vida u Javorju 13
Zaključak Kao što je razvidno iz proračuna koji je pred Vama, Općina se orijentirala na razvojnu politiku te svaku kunu nastoji utrošiti za poboljšanje uvjeta življenja na ovom području. Također se maksimalno trudimo u pronalasku drugih izvora financiranja odnosno maksimalnom kandidiranju projekata ka državnim i predpristupnim fondovima EU. Cilj Općine Brdovec je u 2010.g. staviti u funkciju slijedeće projekte: - DV Januševec - nogostup uz DV Januševec - OŠ P. Belas Brdovec - Asfaltiranje igrališta u Savskom Marofu - Kupnja zemljišta za školsko igralište OŠ I.B.Mažurić, Prigorje Brdovečko - Nogostup u Laduču uz glavnu cestu - Nogostup i igralište u Šenkovcu - Asfaltiranje ulica u V. Selu, Šenkovcu, Harmici, Prigorju, Laduču i Brdovcu - Idejno rješenje i projekti za gradnju društvenog doma u Javorju - Idejno rješenje za uredenje poslovno stambene zone u Januševcu - postavljanje 10 novih autobusnih čekaonica - proširenje plinske mreže - proširenje vodovodne mreže i rekonstrukcija vodospremnika u Laduču - izgradnja novog groblja u Laduču - uređenje Ambulante u Brdovcu i otvaranje pedijatrijske ordinacije Autobusno stajalište 14
Zaključak Također u 2010.g. nastavit ćemo projekte: - izgradnja kanalizacijske mreže u južnom dijelu Općine, - nastavak izgradnje kapelice u Prigorju Brdovečkom, - nastavak izgradnje športskog doma u Zdencima - pomoć kod uređenja Stare škole u Šenkovcu, - urediti ulaz u RH u Harmici, - započeti sa projektom Program javnih radova - uredimo našu općinu - podizanje razine kvalitete javnog prijevoza na području općine Brdovec Kako bismo bili sigurni da razvoj Općine ide u optimalnom smjeru, prionuli smo izradi Strategije razvoja Općine Brdovec kao strateškog planskog dokumenta za desetgodišnje razdoblje. Pred sobom sada imamo Nacrt strategije iz kojeg su jasno vidljivi ciljevi razvoja sa ključnim čimbenicima za osmišljeno upravljanje promjenama. Uvjereni smo da će naša Općina realizacijom zacrtanih ciljeva biti poželjna sredina za život mladih, obrazovanih i poduzetnih ljudi, a ujedno će imati sve uvjete i standarde za zadovoljenje potreba treće životne dobi. Na kraju bih samo još htio istaknuti misao vodilju za koju ću se zalagati zajedno sa svojim zamjenicima, vijećnicima i stručnim službama: Općina Brdovec će biti ekonomski razvijena i prostorno uređena cjelina s visokom stopom zaposlenosti, europskim ekološkim standardima i efikasnom lokalnom administracijom, koja će biti primjer dinamične razvojne lokalne zajednice u svim važnijim aspektima življenja, što će svim našim stanovnicima osigurati kvalitetan i perspektivan život. Cjeloviti dokument Proračuna Općine Brdovec za 2010. godinu možete pronaći u Službenom glasniku Općine Brdovec i na web stranici www.brdovec.hr. Granični prijelaz Harmica Pogled na zgradu općine Brdovec 15
Općina Brdovec Adresa: Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1 10291 Prigorje Brdovečko Telefon: 01/3310-350 Fax: 01/3310-322 E-mail: Web: brdovec@brdovec.hr www.brdovec.hr