NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2020. GODINU Barban, 18. studenog 2019. godine
Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik KLASA: 400-08/19-01/05 UR.BROJ: 2168/06-06-19-2 Barban, 18. studenog 2019. godine Poštovane Barbanke i Barbanci, Općina Barban Vam predstavlja Nacrt proračuna za 2020. godinu. Ukupni rashodi i izdaci proračuna Općine Barban planirani su u iznosu od 18.095.000,00 kn s uključenim vlastitim rashodima proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Tratinčica. Jedna od značajnih kapitalnih aktivnosti u Proračunu Općine Barban za 2020. godinu je izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Barban čija ukupna vrijednost iznosi oko sedam milijuna kuna. Nacrt proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava, te u skladu s nadležnostima Općine kao jedinice lokalne samouprave. Nastojali smo pri tome održati u proračunu programe koji doprinose kvaliteti života stanovnika naše Općine, osiguravati sredstva za poticanje poduzetništva te odrediti prioritete u realizaciji većih projekata vodeći računa o realnim prihodima. U Nacrtu proračuna za 2020. godinu vidljivi su svi programi, projekti i aktivnosti koje će Općina Barban provoditi tijekom godine s utvrđenim iznosima i izvorima financiranja istih. Uz Nacrt proračuna prilažu se i nacrti Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, socijalnoj skrbi, sportu te Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture koji čine sastavni dio ovog dokumenta. Tijekom javne rasprave svi zainteresirani su pozvani svojim prijedlozima pridonijeti kvaliteti proračuna. Prijedlozi na Nacrt proračuna trebaju biti obrazloženi, s točno navedenim iznosima koji se predlažu za novi projekt ili aktivnost. Prijedlog mora sadržavati i izvor financiranja povećanja planiranog iznosa u Proračunu, odnosno prijedlog koje rashode iz nacrta proračuna smanjiti kako bi se mogao financirati predloženi zahtjev. Javna rasprava otvorena je do 25.11.2019. godine do 15 sati. Za pomoć potencijalnim predlagateljima izmjena u Nacrtu proračuna Općine Barban za 2020. godinu u prilogu dajemo predložak odnosno obrazac koji sadrži bitne elemente svakog prijedloga ili primjedbe na Proračun. Još jednom Vas pozivamo da svojim konstruktivnim prijedlozima pridonesete kvaliteti proračuna Općine Barban, a sve s ciljem da se u narednoj godini ostvari što više željenih programa, projekata i aktivnosti u korist svih stanovnika Općine Barban. S poštovanjem, Općinski načelnik: Dalibor Paus
NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2020. GODINU Naziv PLAN PRORAČUNA ZA 2020. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 12.370.500,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 300.000,00 3 Rashodi poslovanja 9.549.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.110.500,00 RAZLIKA MANJAK -4.989.500,00 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA -1.200.000,00 DIO MANJKA OPĆIH PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT U PLANIRANOM RAZDOBLJU -400.000,00 NAMJENSKI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU - PRORAČUN NAMJENSKI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU - PRORAČUNSKI KORISNIK 109.500,00 15.000,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.700.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 435.000,00 NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 5.265.000,00 VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 0,00
OPĆI DIO PRORAČUNA BROJ VRSTA PRIHODA / RASHODA PLAN ZA 2020. KONTA RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 12.370.500,00 61 Prihodi od poreza 5.777.105,00 611 Porez i prirez na dohodak 5.017.105,00 613 Porezi na imovinu 705.000,00 614 Porezi na robu i usluge 55.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.786.121,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 181.000,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 233.621,00 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 49.000,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 2.322.500,00 64 Prihodi od imovine 1.327.274,00 641 Prihodi od financijske imovine 102.274,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.225.000,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.367.000,00 651 Upravne i administrativne pristojbe 230.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 582.000,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 1.555.000,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 13.000,00 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.000,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 11.000,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 681 Kazne i upravne mjere 50.000,00 683 Ostali prihodi 50.000,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 300.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 300.000,00 3 Rashodi poslovanja 9.549.500,00 31 Rashodi za zaposlene 3.074.500,00 311 Plaće (Bruto) 2.542.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 129.000,00 313 Doprinosi na plaće 403.500,00 32 Materijalni rashodi 4.102.890,00 321 Naknade troškova zaposlenima 170.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.162.000,00 323 Rashodi za usluge 2.429.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 334.890,00 34 Financijski rashodi 90.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 44.000,00 343 Ostali financijski rashodi 46.000,00 35 Subvencije 65.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 65.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 789.610,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 207.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 582.610,00 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 325.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 325.000,00 38 Ostali rashodi 1.102.500,00 381 Tekuće donacije 922.500,00 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 385 Izvanredni rashodi 30.000,00 386 Kapitalne pomoći 150.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.110.500,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.840.500,00 421 Građevinski objekti 7.300.000,00 422 Postrojenja i oprema 287.500,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 253.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 220.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 220.000,00
BROJ NAZIV PLAN ZA 2020. KONTA RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori -275.500,00 92 Rezultat poslovanja -275.500,00 922 Višak namjenskih prihoda - PRORAČUN 109.500,00 922 Višak namjenskih prihoda - PRORAČUNSKI KORISNIK 15.000,00 922 Dio manjka nenamjenskih prihoda - PRORAČUN -400.000,00 BROJ VRSTA PRIMITKA / IZDATKA PLAN ZA 2020. KONTA RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.700.000,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 84 Primici od zaduživanja 5.700.000,00 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 5.700.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 435.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 435.000,00 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 435.000,00
POSEBNI DIO PRORAČUNA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN ZA 2020. UKUPNO RASHODI / IZDACI 18.095.000,00 Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 717.600,00 Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK 672.600,00 Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 175.000,00 Aktivnost A100001 Redovan rad predstavničkog tijela 105.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 105.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 105.000,00 3 Rashodi poslovanja 105.000,00 32 Materijalni rashodi 105.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka 30.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 30.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 Tekući projekt T100004 Obilježavanje dana Općine 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 40.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 40.000,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 32 Materijalni rashodi 40.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 Program 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 497.600,00 Aktivnost A100101 Redovan rad izvršnog tijela 302.600,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 302.600,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 302.600,00 3 Rashodi poslovanja 302.600,00 31 Rashodi za zaposlene 257.000,00
311 Plaće (Bruto) 220.000,00 313 Doprinosi na plaće 37.000,00 32 Materijalni rashodi 45.600,00 321 Naknade troškova zaposlenima 20.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.100,00 Aktivnost A100102 Protokol, promidžba i informiranje 165.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 165.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 165.000,00 3 Rashodi poslovanja 165.000,00 32 Materijalni rashodi 165.000,00 323 Rashodi za usluge 125.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 Aktivnost A100103 Proračunska zaliha 30.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 30.000,00 Izvor 1.1.3 Proračunska zaliha 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 385 Izvanredni rashodi 30.000,00 Glava 00102 MJESNA SAMOUPRAVA 45.000,00 Program 2000 MJESNI ODBORI 45.000,00 Aktivnost A200001 Programske aktivnosti MO 30.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 30.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 24.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 Aktivnost A200002 Manji komunalni zahvati 15.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 15.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 15.000,00 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 32 Materijalni rashodi 15.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00
323 Rashodi za usluge 7.000,00 Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 5.815.674,00 3.285.674,00 Program 3010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 790.790,00 Aktivnost A301001 Redovan rad upravnog odjela 378.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 378.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 378.000,00 3 Rashodi poslovanja 378.000,00 31 Rashodi za zaposlene 366.000,00 311 Plaće (Bruto) 312.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.000,00 313 Doprinosi na plaće 35.000,00 32 Materijalni rashodi 12.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 Aktivnost A301002 Zajednički rashodi upravnog odjela 70.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 70.500,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 68.000,00 3 Rashodi poslovanja 58.000,00 32 Materijalni rashodi 58.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 Izvor 5.1.4 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.500,00 3 Rashodi poslovanja 2.500,00 32 Materijalni rashodi 2.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 Aktivnost A301003 Administrativne, intelektualne i ostale usluge 221.290,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 221.290,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 221.290,00 3 Rashodi poslovanja 221.290,00
32 Materijalni rashodi 221.290,00 323 Rashodi za usluge 220.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 790,00 Aktivnost A301004 Funkcioniranje informatičkog sustava 121.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 121.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 121.000,00 3 Rashodi poslovanja 121.000,00 32 Materijalni rashodi 121.000,00 323 Rashodi za usluge 121.000,00 Program 3020 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA 519.000,00 Aktivnost A302001 Obveze po osnovi zaduživanja 479.000,00 Izvor 4.1.1 Komunalna naknada 135.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 135.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 135.000,00 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 135.000,00 Izvor 5.1.5 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 300.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 300.000,00 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 300.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 44.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 44.000,00 3 Rashodi poslovanja 44.000,00 34 Financijski rashodi 44.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 44.000,00 Aktivnost A302002 Ostali financijski poslovi 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 40.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 40.000,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 34 Financijski rashodi 40.000,00 343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 Program 3030 PREDŠKOLSKI ODGOJ 94.000,00 Aktivnost A303002 Unapređenje standarda predškolskog odgoja 94.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 94.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 94.000,00
3 Rashodi poslovanja 84.000,00 32 Materijalni rashodi 36.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 323 Rashodi za usluge 34.000,00 35 Subvencije 30.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 30.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 13.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 Program 3050 OBRAZOVANJE 165.000,00 Aktivnost A305001 Produženi boravak u OŠ J. Filipovića Barban 60.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 60.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 60.000,00 3 Rashodi poslovanja 60.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 60.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 60.000,00 Aktivnost A305002 Unapređenje standarda u obrazovanju 45.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 45.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 45.000,00 3 Rashodi poslovanja 45.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 35.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000,00 Aktivnost A305003 Stipendiranje studenata 60.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 60.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 60.000,00 3 Rashodi poslovanja 60.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 60.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00
Program 3060 PROMICANJE KULTURE 237.500,00 Aktivnost A306001 Podrška programima udruga u kulturi 150.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 150.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 381 Tekuće donacije 150.000,00 Aktivnost A306002 Ostale aktivnosti u programu kulture 17.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 17.500,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 17.500,00 3 Rashodi poslovanja 17.500,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 38 Ostali rashodi 7.500,00 381 Tekuće donacije 7.500,00 Tekući projekt T306005 Trka na prstenac 70.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 70.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 Izvor 5.1.2 Pomoći iz županijskog proračuna 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Izvor 6.1.1 Donacije 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 Program 3070 RAZVOJ TURIZMA 560.500,00 Aktivnost A307002 Turističke manifestacije 93.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 93.500,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 93.500,00 3 Rashodi poslovanja 93.500,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 38 Ostali rashodi 73.500,00 381 Tekuće donacije 73.500,00 Kapitalni projekt K307005 Centar za posjetitelje Barban 244.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 244.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 55.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.000,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 Izvor 4.1.5 Turistička pristojba 70.000,00 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 323 Rashodi za usluge 70.000,00 Izvor 5.1.3 Pomoći iz državnog proračuna 59.500,00 3 Rashodi poslovanja 59.500,00 32 Materijalni rashodi 59.500,00 323 Rashodi za usluge 59.500,00 Izvor 9.1.53 Pomoći iz državnog proračuna 59.500,00 3 Rashodi poslovanja 59.500,00 32 Materijalni rashodi 59.500,00 323 Rashodi za usluge 59.500,00 Kapitalni projekt K307006 Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 223.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 223.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 81.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 81.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 81.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 81.000,00 Izvor 5.1.3 Pomoći iz državnog proračuna 21.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.500,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 21.500,00 Izvor 5.1.5 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 120.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.500,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.500,00 Program 3080 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 330.000,00 Aktivnost A308001 Sufinanciranje rada Sportske zajednice 300.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 300.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 300.000,00 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 38 Ostali rashodi 300.000,00 381 Tekuće donacije 300.000,00 Aktivnost A308002 Održavanje sportskih objekata i terena 30.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 30.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 Program 3090 OSIGURANJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE 353.884,00 Aktivnost A309001 Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem 55.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 55.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 55.000,00 3 Rashodi poslovanja 55.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 55.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 55.000,00 Aktivnost A309002 Naknade za novorođenčad 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 40.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 40.000,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00
Aktivnost A309003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima 80.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 80.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 80.000,00 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.000,00 Aktivnost A309004 Socijalno-humanitarne aktivnosti 80.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 80.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 80.000,00 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 42.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 42.000,00 38 Ostali rashodi 38.000,00 381 Tekuće donacije 38.000,00 Aktivnost A309005 Podrška programima udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi 20.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 20.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 Aktivnost A309006 Javnozdravstveni prioriteti 78.884,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo 78.884,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 78.884,00 3 Rashodi poslovanja 78.884,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 58.884,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 28.884,00 Program 3100 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA 115.000,00 Aktivnost A310001 Podrška programima udruga građana i neprofitnih organizacija 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 40.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 40.000,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00
38 Ostali rashodi 40.000,00 381 Tekuće donacije 40.000,00 Aktivnost A310002 Obilježavanje obljetnice "9. siječanj" 15.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 15.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 15.000,00 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 32 Materijalni rashodi 15.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 Aktivnost A310003 Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja 60.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 60.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 60.000,00 3 Rashodi poslovanja 60.000,00 38 Ostali rashodi 60.000,00 381 Tekuće donacije 60.000,00 Program 3200 RAZVOJ GOSPODARSTVA 120.000,00 Aktivnost A320001 Pripreme projekata 50.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 50.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Aktivnost A320002 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja 50.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 50.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 40.000,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 35 Subvencije 15.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 15.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 Izvor 4.1.8 Ostali prihodi za posebne namjene 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 Aktivnost A320003 Potpore poduzetništvu 20.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 20.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 35 Subvencije 20.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ 2.530.000,00 36364 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA 2.530.000,00 Program 3030 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.900.000,00 Aktivnost A303001 Plaće i ostali rashodi zaposlenika u dječjem vrtiću 1.717.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 1.717.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 1.717.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.717.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.647.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.370.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 313 Doprinosi na plaće 227.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00 Aktivnost A303003 Financiranje materijalnih rashoda dječjeg vrtića 183.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 183.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 183.000,00 3 Rashodi poslovanja 183.000,00 32 Materijalni rashodi 183.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 165.000,00 323 Rashodi za usluge 18.000,00 Program 3040 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST 630.000,00 Aktivnost A304001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj 590.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 590.000,00 Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - DV Tratinčica 3.000,00 3 Rashodi poslovanja 3.000,00
32 Materijalni rashodi 3.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 Izvor 4.2.1 Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - DV Tratinčica 536.000,00 3 Rashodi poslovanja 536.000,00 31 Rashodi za zaposlene 38.000,00 311 Plaće (Bruto) 15.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 313 Doprinosi na plaće 3.000,00 32 Materijalni rashodi 492.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 239.000,00 323 Rashodi za usluge 204.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 34 Financijski rashodi 6.000,00 343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 Izvor 5.2.1 Pomoći iz proračuna JLS - DV Tratinčica 35.000,00 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 32 Materijalni rashodi 35.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 Izvor 6.2.1 Donacije - DV Tratinčica 1.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 Izvor 9.2.41 Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - DV Tratinčica 12.000,00 3 Rashodi poslovanja 12.000,00 32 Materijalni rashodi 12.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 Izvor 9.2.51 Pomoći iz proračuna JLS - DV Tratinčica 3.000,00 3 Rashodi poslovanja 3.000,00 32 Materijalni rashodi 3.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 Kapitalni projekt K304003 Opremanje predškolske ustanove 30.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 30.000,00 Izvor 4.2.1 Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - DV Tratinčica 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 Izvor 5.2.1 Pomoći iz proračuna JLS - DV Tratinčica 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 Tekući projekt T304004 Program predškole 10.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 10.000,00 Izvor 4.2.1 Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - DV Tratinčica 6.000,00 3 Rashodi poslovanja 6.000,00 32 Materijalni rashodi 6.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 Izvor 5.2.3 Pomoći iz državnog proračuna - DV Tratinčica 4.000,00 3 Rashodi poslovanja 4.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU 10.274.726,00 10.274.726,00 Program 4010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 693.000,00 Aktivnost A401001 Redovan rad upravnog tijela 378.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 378.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 378.000,00 3 Rashodi poslovanja 378.000,00 31 Rashodi za zaposlene 370.000,00 311 Plaće (Bruto) 300.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 313 Doprinosi na plaće 50.000,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 8.000,00 Aktivnost A401002 Zajednički rashodi upravnog odjela 282.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 282.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 282.000,00 3 Rashodi poslovanja 272.000,00 32 Materijalni rashodi 272.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 8.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 99.000,00 323 Rashodi za usluge 115.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 Aktivnost A401003 Administrativne, intelektualne i ostale usluge 33.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 33.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 33.000,00 3 Rashodi poslovanja 33.000,00 32 Materijalni rashodi 33.000,00 323 Rashodi za usluge 33.000,00 Program 4020 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 702.226,00 Aktivnost A402001 Financiranje rada JVP-a 478.726,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost 478.726,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000,00 Izvor 4.1.1 Komunalna naknada 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00 Izvor 4.1.6 Decentralizacija 298.726,00 3 Rashodi poslovanja 298.726,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 298.726,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 298.726,00 Aktivnost A402002 Financiranje rada PVZ-a 200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost 200.000,00 Izvor 4.1.1 Komunalna naknada 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 Aktivnost A402003 Zaštita i spašavanje 23.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost 23.500,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 23.500,00 3 Rashodi poslovanja 23.500,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 38 Ostali rashodi 3.500,00 381 Tekuće donacije 3.500,00 Program 4030 UPRAVLJANJE IMOVINOM 747.500,00 Aktivnost A403001 Upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općine 330.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 330.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 330.000,00 3 Rashodi poslovanja 330.000,00 32 Materijalni rashodi 330.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 180.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 Aktivnost A403002 Evidencija imovine i ostali troškovi 65.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 65.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 65.000,00 3 Rashodi poslovanja 65.000,00 32 Materijalni rashodi 65.000,00 323 Rashodi za usluge 65.000,00 Kapitalni projekt K403003 Adaptacija i uređivanje prostora u vlasništvu Općine FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 70.000,00 70.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 70.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 Kapitalni projekt K403004 Adaptacija i uređenje društvenih domova 170.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 170.000,00 Izvor 8.1.1 Namjenski primici od zaduživanja 170.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 170.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 170.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 170.000,00 Kapitalni projekt K403005 WIFI4EU 112.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 112.500,00 Izvor 5.1.5 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 112.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 112.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 112.500,00 422 Postrojenja i oprema 112.500,00 Program 4050 ZAŠTITA OKOLIŠA 177.000,00 Aktivnost A405001 Smanjenje onečišćenja 22.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 22.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 22.000,00 3 Rashodi poslovanja 22.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 22.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 22.000,00 Aktivnost A405002 Ispitivanje kakvoće mora 5.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 5.000,00 Izvor 4.1.8 Ostali prihodi za posebne namjene 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 Kapitalni projekt K405003 Nabava komunalne opreme 150.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 150.000,00 Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 Program 4060 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 920.000,00 Aktivnost A406001 Priprema zemljišta 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 40.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 40.000,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 32 Materijalni rashodi 40.000,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00
Kapitalni projekt K406002 Gradnja građevina 300.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 300.000,00 Izvor 4.1.2 Komunalni doprinos 290.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 290.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 290.000,00 421 Građevinski objekti 230.000,00 422 Postrojenja i oprema 60.000,00 Izvor 9.1.42 Komunalni doprinos 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 421 Građevinski objekti 10.000,00 Kapitalni projekt K406003 Izgradnja i opremanje igrališta 530.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 530.000,00 Izvor 8.1.1 Namjenski primici od zaduživanja 530.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 530.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 530.000,00 421 Građevinski objekti 530.000,00 Kapitalni projekt K406006 Kupnja zemljišta 50.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 50.000,00 Izvor 4.1.2 Komunalni doprinos 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 Program 4065 GRAĐENJE VODNIH GRAĐEVINA 180.000,00 Kapitalni projekt K406501 Izgradnja oborinske odvodnje 30.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 30.000,00 Izvor 4.1.8 Ostali prihodi za posebne namjene 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 421 Građevinski objekti 10.000,00 Izvor 9.1.48 Ostali prihodi za posebne namjene 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 421 Građevinski objekti 20.000,00
Kapitalni projekt K406502 Izgradnja vodovodne mreže 150.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 150.000,00 Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 386 Kapitalne pomoći 150.000,00 Program 4070 PODUZETNIČKA ZONA BARBAN - KRVAVCI III - JAVNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA 6.855.000,00 Aktivnost A407001 Upravljanje projektom i administracija 355.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 355.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 68.000,00 3 Rashodi poslovanja 68.000,00 31 Rashodi za zaposlene 18.000,00 311 Plaće (Bruto) 15.000,00 313 Doprinosi na plaće 3.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Izvor 5.1.5 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 287.000,00 3 Rashodi poslovanja 287.000,00 31 Rashodi za zaposlene 37.000,00 311 Plaće (Bruto) 30.000,00 313 Doprinosi na plaće 7.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 323 Rashodi za usluge 250.000,00 Kapitalni projekt K407002 Izgradnja komunalne infrastrukture - PZ Barban 6.500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 6.500.000,00 Izvor 5.1.5 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.500.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 421 Građevinski objekti 1.500.000,00 Izvor 8.1.1 Namjenski primici od zaduživanja 5.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000.000,00 421 Građevinski objekti 5.000.000,00 Razdjel 005 VLASTITI POGON 1.287.000,00
Glava 00501 VLASTITI POGON 1.287.000,00 Program 5010 DJELATNOST VLASTITOG POGONA OPĆINE BARBAN 487.000,00 Aktivnost A501001 Redovan rad Vlastitog pogona 349.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 349.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 289.000,00 3 Rashodi poslovanja 289.000,00 31 Rashodi za zaposlene 281.500,00 311 Plaće (Bruto) 230.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 313 Doprinosi na plaće 31.500,00 32 Materijalni rashodi 7.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 7.500,00 Izvor 4.1.4 Grobna naknada 60.000,00 3 Rashodi poslovanja 60.000,00 31 Rashodi za zaposlene 60.000,00 311 Plaće (Bruto) 50.000,00 313 Doprinosi na plaće 10.000,00 Aktivnost A501002 Zajednički rashodi Vlastitog pogona 118.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 118.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 118.000,00 3 Rashodi poslovanja 118.000,00 32 Materijalni rashodi 118.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 57.000,00 323 Rashodi za usluge 60.000,00 Kapitalni projekt K501003 Opremanje Vlastitog pogona 20.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 20.000,00 Izvor 1.1.1 Nenamjenski prihodi i primici 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 Program 5020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 800.000,00 Aktivnost A502001 Nerazvrstane ceste 140.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 140.000,00
Izvor 4.1.1 Komunalna naknada 70.000,00 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Izvor 4.1.2 Komunalni doprinos 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Izvor 9.1.41 Komunalna naknada 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 Aktivnost A502002 Javne površine 200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 200.000,00 Izvor 4.1.1 Komunalna naknada 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 323 Rashodi za usluge 180.000,00 Aktivnost A502003 Odvodnja oborinskih voda 20.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 20.000,00 Izvor 4.1.1 Komunalna naknada 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 Aktivnost A502004 Groblja 70.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 70.000,00 Izvor 4.1.1 Komunalna naknada 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 Izvor 4.1.4 Grobna naknada 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Aktivnost A502005 Javna rasvjeta 370.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 370.000,00 Izvor 4.1.1 Komunalna naknada 370.000,00 3 Rashodi poslovanja 370.000,00 32 Materijalni rashodi 370.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 235.000,00 323 Rashodi za usluge 135.000,00
NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA OPĆINE BARBAN ZA 2020. GODINU
Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban, broj 22/13 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban na. sjednici održanoj dana 2019. godine, donijelo je: PROGRAM javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2020. godinu 1. UVOD Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) definira predškolski odgoj kao djelatnost koja obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece. Predškolski odgoj je sastavni dio sustava odgoja, naobrazbe i skrbi o djeci, a obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima te iznimno, u drugim ustanovama i udrugama. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Barban ima pravo i obavezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi radi zadovoljavanja tih potreba. Sve mjere vezane uz zadovoljavanje tih potreba utvrđuju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Državnom pedagoškom standardu. Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Barban utvrđuje se oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja te skrbi o djeci predškolske dobi prema potrebama i interesima građana Općine Barban. Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju djelatnost predškolskog odgoja financira se pretežito sredstvima proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja u koje su uključena njihova djeca. Određeni programi kao što su posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju sufinanciraju se iz sredstava Državnog proračuna. Djelatnost predškolskog odgoja u Općini Barban odvija se jednoj ustanovi i to proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Tratinčica. U okviru djelatnosti Dječjeg vrtića Tratinčica provodi se: desetosatni program, poludnevni šestosatni program i program predškole za djecu od navršene 2. godine života do polaska u školu. Rad vrtića odvija se na tri lokacije: Barban 133, Barban 150 i Cvitići 27, Sutivanac. Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće, sastavljeno od pet članova. Općina Barban imenuje tri člana upravnog vijeća, jedan član je predstavnik odgojitelja i jedan član je predstavnik roditelja.
2. PLANIRANA SREDSTVA U Proračunu Općine Barban za 2020. godinu planirani iznos od 1.994.000,00 kn za Program javnih potreba u predškolskom odgoju raspoređuje se na sljedeći način: Redni broj 1. 2. NAZIV AKTIVNOSTI Planirana sredstva (iznos kn) PLAĆE I OSTALI RASHODI ZAPOSLENIKA U DJEČJEM VRTIĆU 1.900,000,00 Rashodi za zaposlene 1.717.000,00 Materijalni rashodi 183.000,00 UNAPREĐENJE STANDARDA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 94.000,00 Subvencioniranje roditelja u dječjim vrtićima drugih osnivača 35.000,00 Manifestacije u vrtiću (dječji tjedan i slično) 6.000,00 Održavanje vrtića i nabava opreme za predškolsku ustanovu 40.000,00 Prosinačke svečanosti 13.000,00 UKUPNA PLANIRANA SREDSTVA 1.994.000,00 3. OPIS AKTIVNOSTI I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA Djelatnost predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Tratinčica financira se iz dvaju osnovnih izvora: sredstava Proračuna Općine Barban, vlastitim sredstvima Dječjeg vrtića Tratinčica. Sredstva u Proračunu Općine Barban u visini od 1.900.000,00 kn kuna koja su prikazana u prethodnoj tablici odnose se na: - bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za djelatnike, - naknade za prijevoz na posao i s posla, - materijalne rashode (električna energija, lož ulje, komunalne usluge, nabava didaktičkog materijala za program predškole). Sredstva proračunskog korisnika u Proračunu Općine Barban iznose 630.000,00 kn koja nisu posebno iskazana ovim Programom već je proračunski korisnik dostavio svoj financijski plan. 4. SUBVENCIONIRANJE RODITELJA U DJEČJIM VRTIĆIMA DRUGIH OSNIVAČA Općina Barban sufinancirat će dio ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima drugih osnivača koji provode organizirani predškolski odgoj kroz ostvarivanje 10-satnog primarnog programa. Za djecu s prebivalištem na području Općine Barban osiguravaju se iz Proračuna sredstva u visini od 800,00 kuna mjesečno za djecu jasličke dobi. Sredstva za ovu namjenu planiraju se u ukupnoj visini od 35.000,00 kuna, a doznačavati će se drugim vrtićima mjesečno za protekli mjesec temeljem računa i specifikacije djece korisnika programa navedenih vrtića. 5. OSTALI PROGRAMI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI U Proračunu Općine Barban planirane su i manifestacije u vrtiću (obilježavanje Dječjeg tjedna i slično) u iznosu od 6.000,00 kn te prosinačke svečanosti (koje uključuju poklon pakete za djecu i izvođenje predstave za djecu) u iznosu od 13.000,00 kn. Također su planirana sredstva
za razne usluge održavanja i nabavu opreme u Dječjem vrtiću Tratinčica u iznosu od 40.000,00 kuna. 6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Barban, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine. KLASA: UR.BROJ: Barban, 2019. godine OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN PREDSJEDNIK Aleksa Vale
O B R A Z L O Ž E N J E I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) propisano je da općine u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, dok je člankom 35. citiranog Zakona propisano da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Člankom 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) propisano je, između ostalog, da općine imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja, dok se članak 48. istog Zakona odnosi na obvezu financiranja programa dječjih vrtića od strane osnivača. Člankom 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj 22/13 i 12/18) propisano je da Općinsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu Barban. II. RAZLOZI DONOŠENJA PROGRAMA Programom javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2020. godinu obuhvaćene su potrebe predškolske ustanove koja djeluje na području Općine Barban, a za čiju realizaciju su planirana sredstva u Proračunu Općine Barban, kao i sredstva za financiranje ostalih programa u djelatnosti predškolskog odgoja. Program se financira iz općih prihoda i primitaka. Praćenjem kretanja stanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja donesen je Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Općine Barban za 2020. godinu, a aktivnosti obuhvaćene Programom prikazane su u sljedećoj tablici: R.B. NAZIV AKTIVNOSTI Iznos 1. Bruto plaće i ostali rashodi zaposlenika 1.717.000,00 2. Financiranje troškova el.energije i lož ulja 160.000,00 3. Subvencioniranje roditelja u dječjim vrtićima drugih osnivača 35.000,00 4. Usluge održavanja vrtića 30.000,00 5. Financiranje komunalnih usluga 18.000,00 6. Poklon paketi za djecu 13.000,00 Nabava opreme 10.000,00 7. Potpora obilježavanja dječjeg tjedna i ostalih manifestacija 6.000,00 8. Financiranje programa predškole 5.000,00 UKUPNO 1.994.000,00 III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU PROGRAMA Sredstva za realizaciju ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Barban za 2020. godinu.
Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te članka 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj 22/13 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban na. sjednici održanoj dana 2019. godine, donijelo je: PROGRAM javnih potreba u obrazovanju Općine Barban za 2020. godinu Članak 1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u obrazovanju iznad razine potreba koje osigurava osnivač i visina sredstava koja se u 2020. godini osiguravaju u Proračunu Općine Barban za njihovo ostvarenje. Članak 2. Ukupna visina sredstava za javne potrebe u obrazovanju za koje se ovim Programom osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Barban za 2020. godinu iznose 165.000,00 kn. Članak 3. Za financiranje dijela troškova produženog boravka učenika nižih razreda osnovne škole na području Općine Barban, u kojoj je takav produženi boravak organiziran, planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna, i to Osnovnoj školi Jure Filipovića Barban. Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se Osnovnoj školi Jure Filipovića Barban za izdatke vezane za plaću i druga primanja učitelja u produženom boravku, i to u visini tih izdataka. Članak 4. Za financiranje ostalih javnih potreba u osnovnom obrazovanju iznad razine koju osigurava osnivač, i to u prvom redu onih izdataka koji su u neposrednom interesu učenika osnovne škole, osiguravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za koje konkretnu namjenu određuje Načelnik na obrazloženi prijedlog škole. Članak 5. Za sufinanciranje drugog obrazovnog materijala za učenike OŠ s područja općine Barban osiguravaju se sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna, dok je za poklon pakete za djecu 1. i 2. razreda OŠ osigurano 5.000,00 kuna. Članak 6. Za financiranje javnih potreba u srednjoškolskom i visokom obrazovanju planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 65.000,00 kn i to 60.000,00 kn za studentske stipendije te 5.000,00 kn za sufinanciranje karata učenicima s prebivalištem na području Općine Barban za prijevoz po Puli (korištenje Pulapromet prijevoza). Članak 7. Novčana sredstva iz članka 3., članka 4., članka 5. i članka 6. ovog Programa doznačuju se korisnicima sukladno mogućnostima proračuna i dinamici realizacije javnih potreba u obrazovanju.