1

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА ЈП Противградна превентива Републике Српске а.д. Градишка Редни број Опис и ознака по ЈРЈН Врста пост. и број обавј. о додјели уговора са Портала јавних набавки Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном у (Назив, ИД број, мјесто) Основни елементи уговора/оквирног а (, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...) Опис измјене основн. елемената уговора и датум измјене Остатак вриједн. уговора након измјене /остатак вриједности оквирног а Датум закључења уговора/ оквирног а Датум потпуне реализације уговора/ оквирног а и укупна утрошена вриједност Напомена (образл.) 2016.година 1. Набавка DC/AC конвертора и акумулатора за радио станице и репетиторе, 7/16 БЛУТЕЛ д.о.о. Бања ЈИБ: 4400793860008 3.940,00 КМ, без 29.02.2016. 17.02.2016. и 22.04.2016. 31421000-3, 31155000-7 2. Набавка рачунара и рачунарске опреме 30211400-5 и 30200000-1, 6/16 КОМТЕЛ д.о.о. Градишка ЈИБ: 4401051820001 1.761,54 КМ, без 21.03.2016. 28.03.2016.

3. Рачуноводствене услуге 79211000-6, бр. 117-8-2-4/16 АГЕНЦИЈА ОГИ- ФЛЕКС Градишка ЈИБ: 4508129100000 2.640,00 КМ, без 19.01.2016. 30.12.2016. 4. Одржавање службених возила 50112000-3 Конкурентс ки 1/16 MINIMAX COMERC д.о.о. Градишка ЈИБ: 4401024850004 на годину дана, укупне вриједност до 20.000,00 КМ, без 16.02.2016., 01.03.2017. 5. Набавка нафте и нафтних дестилата 09130000-9 6. Набавка противградних ракета ЈРЈН 24613000-4 Конкурентски - бр.117-7-1-5/16 Отворени поступак Обавјештење о додјели НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. Бања ЈИБ-4400959260004 ПОЛИЕСТЕР ГРУПА д.о.о. Прибој 20.588,05 КМ без на годину дана Плаћање у року од 30 дана од дана испост. фактуре 518.294,95 КМ без на годину дана 01.04.2016., 11.04.2016., 04.04.2017. 08.05.2017.

7. Осигурање стријалаца 66512100-3 уговора број 117-1- 1-2-5-5/16 ЈИБ -07219539 ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања ЈИБ-4400960780003 Плаћање 50% авансно, а 50 % у року од мјесец дана од дана испоруке робе 1.098,00 КМ Полиса осигурања од 12.04.2016. 15.04.2016. 8. Набавка лаптоп рачунара ЈРЈН 30213100-6 9. Заштитна опрема 18143000-3, 18444111-4, 18425000-4, 39541110-0 37535290-6 10. Услуга исколчавања објеката 71250000-5 12/16 11/16 8/16 Милошевић Давор, власник DMD COM Бања ЈИБ: 4508093660003 ABC SPORTING д.о.о. Бања ЈИБ: 4402925600003 Шијаковић Василија власника ГЕО- ВАРС Лакташи ЈИБ-4505468290005 2.136,75 КМ, без 2.061,00 КМ, без 6.679,26 КМ, без Плаћање у року од 30 дана по 29.03.2016. 28.03.2016. 04.05.2016., 21.04.2016. 24.05.2016. 03.04.2017.

11. Набавка клима уређаја 42512000-8 13/16 Маркотић Мирко власник ТЕХНО сп Бања ЈИБ -4509425620007 1.106,84 КМ, без 13.05.2016. 24.05.2016. 12. Набавка и уградња клима уређаја 42512000-8 13. Услуга израде стручног мишљења и УТУ 71250000-5 14. Услуга ревизије финанс. извјештаја 79212000-3 15. Набавка лаптоп рачунара 30213100-6 14/16 Конкурентс ки 10/16 бр. 117-8-2-16/16 17/16 ГРИЈАЊЕ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. Градишка ЈИБ-4401030310003 ИНДУСТРОПРОЈЕКТ а.д. Приједор ЈИБ-4400687240009 ЕФ РЕВИЗОР д.о.о. Бања ЈИБ-4402006490005 Милошевић Давор, власник DMD COM Бања ЈИБ: 4508093660003 2.222,22 КМ, без 24.940,00 КМ, без Плаћање у року од 30 дана по 2.500,00 КМ 1.760,68 КМ, без 20.06.2016. 15.06.2016., 14.07.2016. 18.08.2016. 23.06.2016. 12.07.2017 20.09.2017. 22.08.2016.

16. Израда нацрта пројекта 71355000-1 17. Набавка материјала за редовно одржавање објеката и опреме 44100000-1 18. Набавка огревног дрвета 03413000-8 бр. 117-8-2-18/16 19/16 1-20/16 ПРОЈЕКТ а.д. Бања, ЈИБ:4401555970004 БЕРЗА -ПРОДУКТ ТРАДИНГ д.о.о. Градишка ЈИБ: 4403848800009 ЈП ШУМЕ РС ШГ ГРАДИШКА ЈИБ-4400632340209 3.000,00 КМ, без 1.118,97 КМ, без 1.324,80 КМ, без 04.10.2016. 22.09.2016. 22.12.2016. 07.10.2016. 04.10.2016.г 03.11.2016. 19. Набавка радио станица 32344280-2 20. Набавка рекламног материјала ЈРЈН - 22462000-6 1-23/16 1-22/16 ЦЕНТРОНИКС д.о.о. Бања ЈИБ-4400791650006 ВИЛУКС д.о.о. Бања ЈИБ-440080767000-2 4.720,50 КМ, без 1.999,02 КМ, без 15.12.2016. 13.12.2016. 14.02.2017. 13.12.2016.

21. Набавка огревног дрвета 03410000-7 22. Набавка ситног потрошног материјала 32520000-4 23. Набавка ситног потрошног материјала 32520000-4 24. Одржавање службених возила 50112000-3 1-4/17 1-5/17 1-7/17 Конкурентски 1/17 M&L COMPANY д.о.о. КОзарска ДУбица ЈИБ-4402431010003 ПРИМОТРОНИК д.о. о. Сарајево ЈИБ-4420015250000 ПРИМОТРОНИК д.о. о. Сарајево ЈИБ-4420015250000 MINIMAX COMERC д.о.о. Градишка ЈИБ: 4401024850004 2017.година 1.200,00 КМ, без 2.259,95 КМ, без 1.493,43 КМ, без на годину дана, укупне вриједност до 10.000,00 КМ, без 06.02.2017. 09.02.2017. 09.03.2017. 28.02.2017., 10.02.2017. 14.02.2017. 16.03.2017. 06.03.2018. 25. Пружање рачуноводств ених услуга Агенција ОГИ ФЛЕКС Градишка 2.640,00 КМ, без 16.01.2017.

79211000-6 26. Осигурање од одговорности 66516000-0 27. Осигурање стријелаца 66512100-3 28. Набавка нафте и нафтних дестилата 09130000-9 29. Набавка рачунара, монитора и вањске меморије за рачунар 2-3/17 2-8/17 2-9/17 Конкурентски - бр.117-7-1-6/17, 13/17 ЈИБ-4508129100000 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ ЈИБ-4460001383000 ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА ЈИБ-4400960780003 НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. Бања ЈИБ-4400959260004 КОМТЕЛ д.о.о. Градишка ЈИБ: 4401051820001 380,42 КМ, без 1.290,96 КМ, без 23.404,63 КМ без на годину дана Плаћање у року од 30 дана од дана испост. фактуре 1.834,19 КМ, без 26.12.2017. 16.03.2017. 07.04.2017. 03.04.2017., 20.04.2017. 16.03.2017 13.04.2017. 14.04.2018. 27.04.2017.

30211400-5, 30231310-3 и 30200000-1 30. Набавка напајања за радио станице ЈРЈН - 31153000-3 31. Набавка радио антена 17/17 32352000-5 32. Набавка акумулатора за радио станице ЈРЈН - 31421000-3 33. Услуге преноса дигиталних података 28/17, 64216110-7 34. Набавка радио станица бр. 117-8-2-35/17, 1-18/17, БЛУТЕЛ д.о.о. Бања ЈИБ: 4400793860008 ЦЕНТРОНИКС д.о.о. Бања ЈИБ-4400791650006 БЛУТЕЛ д.о.о. Бања ЈИБ: 4400793860008 КОНГЕСТУС д.о.о. Нова Градишка ЈИБ: 64494693850 ЦЕНТРОНИКС д.о.о. Бања ЈИБ-4400791650006 4.200,00 КМ, без 1.955,80 КМ, без 2.244,00 КМ, без 4.694,00 КМ, без 4.720,50 КМ, без 11.04.2017. 07.03.2017. 04.05.2017. 15.05.2017. 04.05.2017. 04.05.2017. 16.03.2017. 09.05.2017. 18.05.2017. 08.05.2017.

32344280-2 1-58/17 Конкурентски ГЕОПРОЈЕКТ д.о.о. Бања 35. Набавка услуге исколчавања 71250000-5 12/17 ЈИБ: 4400786570002 на годину дана, укупне вриједност до 4.869,00 КМ, без 25.05.2017., 36. Набавка услуге кредитних средстава 66113000-5 37. Набавка половног теренског возила ЈРЈН 34113200-4 38. Набавка лед монитора 30231310-3 Преговарач ки поступак, без објаве обавјештења Обавјеште ње о додјели уговора број 117-4- 2-95-5-7/17 Конкурентс ки број 117-7- 1-38/17 НОВА БАНКА а.д. Бања ЈИБ: 4400374890002 БРАЋА ЂУКИЋ д.о.о. Дервента ЈИБ: 4400151320000 Милошевић Давор, власник DMD COM Бања ЈИБ: 4508093660003 1.561.536,89 Плаћање у периоду од 10 година у шестомјесечним ануитетима, према отплатном плану 39.744,00, без 1.260,00 КМ, без о дугорочно м кредиту од 26.06.2017. 10.07.2017. 13.06.2017. 28.06.2017. 10.07.2017. 22.06.2017.

1-76/17 39. Услуга измјене и допуне Акта о процјени ризика на радном мјесту и радној средини 2-120/17 ЈНУ Институт за заштиту и екологију РС Бања ЈИБ-4401020860005 1.590,00 КМ, без 11.07.2017. 16.11.2017. 90711100-5 40. Услуга израде струч. мишљења и УТУ 71250000-5 41. Надзор над извођењем радова треће, завршне фазе Пројекта 71247000-1 Конкурентс ки 65/17 Прегов. поступак, брз објаве обавјешт. бр. 117-4-2-97-5-9/17 ИНДУСТРОПРОЈЕКТ а.д. Приједор ЈИБ-4400687240009 ПРОЈЕКТ а.д. Бања, ЈИБ:4401555970004 15.100,00 КМ, без Плаћање у року од 30 дана по испост. 24.000,00 КМ Плаћање: 15% авансно по потпис. а, 20% по заврш. техн. пријему објеката и 65% у року од 15 дана по испост. факт. које ће се испост. према динамици радова 21.07.2017. 05.07.2017.

42. Услуге финансијског лизинга 66114000-2 43. Пружање услуга техничког пријема објекта РЦ Борја 71631300-3 44. Набавка огревног дрвета 03413000-8 2-141/17 2-147/17 1-139/17 Porsche leasing д.о.о. Сарајево ЈИБ-4202098010005 Институт за грађевинарство ИГ Бања ЈИБ-4400918310005 ЈП ШУМЕ РС ШГ ГРАДИШКА ЈИБ-4400632340209 4.243,46 KM, без ПДв-а. Плаћање у периоду од 3 година у месечним ануитетима, према отплатном платну 1.000,00 KM, без ПДв-а. 662,40 КМ, без 10.07.2017. 16.08.2017. 07.07.2017. 21.02.2018. 18.09.2017. 45. Аутолимарск е услуге 50112111, бр. 117-8-2-175/17 СЗР БЈЕЛОВУК Гради шка, ЈИБ:4507422020006 1.025,64 КМ, без плаћање по испостављању фактуре 23.08.2017. 24.08.2017.

46. Услуга ревизије финанс. извјештаја 79212000-3 47. Набавка аутоматских приземних генератора 42990000-2 48. Израда нестрандардн ог подземног прикључног вода Обавјештење о додј. уговора бр. 117-1-1-151-5-11/17 Члан 10. став 1. тачка д) 45311200-2 49. Набавка огревног дрвета 03413000-8 50. Набавка рекламног материјала 22462000-6 бр. 117-8-2-180/17 Отворени поступак од 03.10.2017. 1-229/17 1-236/17 ЕФ РЕВИЗОР д.о.о. Бања ЈИБ-4402006490005 КОНГЕСТУС д.о.о. Нова Градишка ЈИБ: 64494693850 Електрокрајина а.д. Бања ЈИБ 4400855640000 ЈП ШУМЕ РС ШГ ГРАДИШКА ЈИБ-4400632340209 "3R Graphic" Дамјан Пушић с.п. Бања ЈИБ 4505517840008 2.500,00 КМ 208.100,31 КМ, без 17.487,55 КМ, без 1.324,80 КМ, без 1999,02 без 18.09.2017. 28.09.2017., 28.09.2017. 26.10.2017. 09.11.2017. 20.09.2017. 28.02.2018. 28.09.2017. 01.11.2017. 13.11.2017.

51. Увођење оптичког интернета 45232300-5 52. Набавка лимених панела 44100000-1 53. Израда а о испитивању електромагне тског поља у околини извора 71352300-3 54. Набавка канцелар. намјештаја ЈРЈН 39000000-2 55. Услуге преноса података - оптички интернет 64210000-1 2-238/17 1-240/17 2-242/17 1-16/18 2-267/17 Koming-Pro д.о.о. Грaдишкa ЈИБ 4401039530006 Dionis komerc д.о.о. Бања ЈИБ 4400864800001 ЈЗУ Институт за јавно здравство ЈИБ 4400963610001 НАШ ДОМ МБ д.о.о. Градишка ЈИБ 4402118370002 БЛИЦНЕТ д.о.о. Бања ЈИБ 4400999050002 2149,46 без 1559,01 без 1800,00 без 1.299,15 без 3.600,00 без 17.11.2017. 22.11.2017. 28.11.2017. 29.12.2017. 06.12.2017. 30.11.2017. 23.11.2017. 05.02.2018. 16.01.2018. 26.12.2018.

56. Панелна ограда за аутоматске приземне генераторе 44175000-7 1-268/17 МЕТАЛОС РС Бања ЈИБ 4450865142000 4.327,05 без 2018.година 29.12.2017. 29.12.2017. 57. Зимске гуме за службено моторно возило 34351100-3 58. Набавка нафте и нафтних дестилата 09130000-9 59. Набавка дескто и лаптоп рачунара 30211400-5 и 30213100-6 1-17/18 Конкурентски бр.117-7-1-241/17 1-27/18 МИНИМАКС КОМЕРЦ д.о.о. Градишка ЈИБ 4401024850004 НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. Бања ЈИБ-4400959260004 SAMPROSOFTWARE д.о.о. Бања ЈИБ 4403708540007 1.064,62 без 46.139,61КМ без на двије годин Плаћање у року од 30 дана од дана испост. фактуре 3.761,37 без 05.01.2018. 03.01.2018., 17.01.2018. 26.01.2018. 18.01.2018.

60. Услуге одобравања краткорочног револвинг кредита 48443000-5 и 72267000-4 62. Пружање рачуноводств ених услуга 79211000-6 63. Услуга израде струч. мишљења и УТУ 71250000-5 64. Одржавање књиговодств еног софтвера ЈРЈН 72267000-4 66113000-5 61. Набавка и освјежавање књиговодсте ног софтвера Конкурентски 260/17 1-52/18 2-53/18 Конкурентс ки 243/17 2-54/18 НОВА БАНКА а.д. Бања ЈИБ-4400374890002 DATALAB BH д.о.о. Ново Сарајево ЈИБ 4201039810000 Агенција ОГИ ФЛЕКС Градишка ЈИБ-4508129100000 ПРОЈЕКТ а.д. Бања ЈИБ:4401555970004 SAMPROSOFTWARE д.о.о. Бања ЈИБ 4403708540007 10.107,92 КМ, без Плаћање до истека уговора 4.255,07 без 1.320,00 КМ, без 16.900,00 КМ, без Плаћање у року од 30 дана по испост. 910,00 КМ без 18.01.2018. 19.01.2018. 08.01.2017. 02.02.2018. 01.02.2018. 18.01.2018. 19.01.2018. 29.06.2018. 11.12.2018.

65. Пружање услуге поправке и одржавања службених возила 50112000-3 66. Набавка опреме за обраду радарских података 32000000-3 32352100-6 и 32352200-7 67. Колективно осигурање радника 66512100-3 68. Осигурање од одговорн. из дјелатност (за штете причињене 3. лицима употребом Конкурентски 256/17 Конкуре нтски бр. 117-7-1-28/18 Конкуре нтски 51/18 Конкуре нтски 51/18 MINIMAX COMERC д.о.о. Градишка ЈИБ: 4401024850004 SAMPROSOFTWARE д.о.о. Бања ЈИБ 4403708540007 АСА ОСИГУРАЊЕ дд САРАЈЕВО ЈИБ- 4201261240009 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ дд БРЧКО ЈИБ- 4600013830004 на двије, укупне вриједност до 7.009,04 КМ, без ЛОТ 1 16.670,00 КМ без ЛОТ 2-7.329,00 КМ без 350,03 без ПДВа 303,89 без ПДВа 15.02.2018., 13.02.2018. Полиса од 15.02.2018. Полиса од 07.03.2018. 11.06.2018. 15.02.2018. 14.03.2018.

ПГР ракета) 66516000-0 69. Осигурање имовине (опреме) 66515200-5 70. Израда позиција за противградне лансере 51120000-9 71. Набавка акумулатора (батерија за радио станице и репетиторе) 31421000-3 72. Колективно осигурање стријелаца 66512100-3 73. Набавка противградних ракета Конкуре нтски 51/18 2-84/18 1-106/18 Конкуре нтски 51/18 Отворени поступак АСА ОСИГУРАЊЕ дд САРАЈЕВО ЈИБ- 4201261240009 ФОРТУНА КОМЕРЦ д.о.о. Градишка ЈИБ 4401047800004 БЛУТЕЛ д.о.о. Бања ЈИБ 4400793860008 ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања ЈИБ- 44009607800003 ПОЛИЕСТЕР ГРУПА д.о.о. Прибој 764,29 без ПДВа 1.500,00 без 2.778,00 без 1.290,96 без 513.405,37 КМ без Полиса од 05.03.2018. 26.02.2018. 01.03.2018. Полиса од 17.04.2018. 16.04.2018 12.03.2018. 20.04.2018. 20.03.2018. 23.05.2018.

ЈРЈН 24613000-4 74. Набавка услуге исколчавања 71250000-5 Обавјештење о додјели уговора број 117-1- 1-15-5-9/18 Конкурентски 65/18 ЈИБ -07219539 ГЕОПУТ д.о.о. Бања ЈИБ: 4400840290002 на годину дана Плаћање 50% авансно, а 50 % у року од мјесец дана од дана испоруке робе до 31.12.2018. до 9.380,00 КМ, без, 11.04.2018., 15.05.2019. 75. Набавка метеоролошк их инструмената бр. 117-7-1-119/18 Конкурентски 24950000-8 38120000-2 76. Отопина сребро јодида у ацетону Конкурентски бр. 117-7-1-118/18 DUROCOOL д.о.о. Вуковар ЈИБ: ХР08297468577 ХЕМИЈА ПАТЕНТИНГ д.о.о. вац ЈИБ:4209605740007 21.923,58 без на период од годину дана до 33.200,00 КМ, без 03.05.2018. 03.05.2018., 07.05.2018. 26.07.2018.

77. Набавка радио станица 32344280-2 78. Услуга ревизије финанс. извјештаја 79212000-3 79. Набавка службених возила ЈРН- 34144000-8 80. Пружање рачуноводств ених услуга 79211000-6 1-171/18 бр. 117-8-2-176/18 Конкурентс ки бр. 117-7-1-201/18 бр. 117-8-2-241/18 ЦЕНТРОНИКС д.о.о. Бања ЈИБ-4400791650006 ЕФ РЕВИЗОР д.о.о. Бања ЈИБ-4402006490005 Гума М д.о.о. Мостар ЈИБ-4227111640008 Агенција Оги Флекс, Градишка ЈИБ-4508129100000 2.072,13 КМ, без 2.500,00 КМ 49.000,00 КМ 1320,00 КМ 16.05.2018. 04.06.2018. 25.06.2018. 09.07.2018. 22.05.2018. 04.06.2018. 09.08.2018. 04.01.2019. 81. Услуге финансијског лизинга 66114000-2 Конкуренск и бр. 177-7-2-216/18 Sparkasse Leasing д.о.о. Сарајерво ЈИБ-4201245390009 5.661,72 КМ Плаћање у периоду од пет година у мјесечним ануитетима 09.08.2018.

82. Израда водоводног прикључка за РПЦ Требиње 45332200-5 83. Набавка рекламног материјала 22462000-6 84. Набавке радне (заштитне одјеће) 18110000-3 бр.117-8-3-252/18 1-256/18 1-257/18 ЈП Водовод а.д. Требиње ЈИБ-4401347270007 "3R Graphic" Дамјан Пушић с.п. Бања ЈИБ 4505517840008 ABC SPORTING д.о.о. Бања ЈИБ: 4402925600003 према отплатном плану 1.966,66 КМ 3.000,00 без 3.608,97 КМ, без 05.09.2018. 08.10.2018. 05.10.2018. 14.11.2018. 12.10.2018. 12.10.2018. 85. Израда а о испитивању електромагне тског поља 71352300-3 86. Набавка огревног дрвета 2-258/18 ЈЗУ Институт за јавно здравство ЈИБ 4400963610001 ЗР Бјеловук Градишка ЈИБ-4508415290029 1.970,00 без 1.950,00 КМ, без 07.11.2018. 25.10.2018. 08.11.2018. 06.11.2018.

03413000-8 1-259/18 ЦЕНТРОНИКС д.о.о. Бања 87. Набавка радио антена 32352000-5 1-262/18 ЈИБ-4400791650006 1.701,00 КМ, без 2019.година 05.11.2018. 12.11.2018. 88. Осигурање од одговорности 66516000-0 89. Осигурање стријелаца 66512100-3 90. Осигурање имовине (опреме) 66515200-5 91. Колективно осигурање радника Конкуре нтски 263/18 Конкуре нтски 263/18 66512100-3 Конкуре нтски 263/18 Конкуре нтски 263/18 БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ ЈИБ-4460001383000 САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ дд Сарајево ЈИБ-4200326930001 АТОС ОСИГУРАЊЕ а.д. БИЈЕЉИНА ЈИБ-4400423690006 АСА ОСИГУРАЊЕ дд САРАЈЕВО ЈИБ- 4201261240009 317,00 КМ, без 1.275,00 КМ, без 1.141,77 без 416,75 без ПДВа Полиса од 23.01.2019. Полиса од 12.04.2019. Полиса од 18.01.2019. Полиса од 31.12.2018. 06.02.2019. 15.04.2019. 23.01.2019. 31.12.2018.

92. Осигурање мотроних возила (каско осигурање и осигурање од аутоодговорн ости) Конкуре нтски 263/18 САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ дд Сарајево ЈИБ-4200326930001 2.934,55 КМ, без 22.01.2019. 66514110-0 93. Отопина сребро јодида у ацетону 24950000-8 Конкурентски бр. 117-7-1-3/19 ХЕМИЈА ПАТЕНТИНГ д.о.о. вац ЈИБ:4209605740007 на период од двије до 44.960,00 КМ, без 21.02.2019., 94. Набавка услуге исколчавања 71250000-5 95. Набавка напајања за радио станице ЈРЈН - бр. 117-8-2-8/19, ГЕОПУТ д.о.о. Бања ЈИБ: 4400840290002 БЛУТЕЛ д.о.о. Бања ЈИБ: 4400793860008 624,00 без ПДВа 2.100,00 КМ, без 21.02.2019. 18.02.2019. 08.04.2019.

31153000-3 9/19 96. Набавка акумулатора за радио станице 31421000-3, 10/19 БЛУТЕЛ д.о.о. Бања ЈИБ: 4400793860008 2.550,00 КМ, без 14.02.2019. 08.04.2019. 97. Рачуноводствене услуге 79211000-6, бр. 117-8-2-11/19 АГЕНЦИЈА ОГИ- ФЛЕКС Градишка ЈИБ: 4508129100000 427,35 КМ, без 17.02.2019 98. Набавка огревног дрвета 03413000-8 99. Набавка радио станица 32344280-2 1-14/19 1-15/19 ЗР Бјеловук Градишка ЈИБ-4508415290029 ЦЕНТРОНИКС д.о.о. Бања ЈИБ-4400791650006 1.625,00 КМ, без 3.235,20 КМ, без 13.03.2019. 26.03.2019. 14.03.2019. 17.04.2019. 100. Набавка лаптоп рачунара SAMPROSOFTWARE д.о.о. Бања ЈИБ 4403708540007 5.925,00 без 21.03.2019. 08.05.2019.

30213100-6 1-16/19 Отворени ПОЛИЕСТЕР поступак ГРУПА д.о.о. Прибој 101. Набавка противградних ракета ЈРЈН 24613000-4 102. Услуга детекције грмљавине 71351610-2 103. Набавка услуге исколчавања 71250000-5 104. Заштитна опрема 18110000-3 Обавјештење о додјели уговора број 117-1- 1-2-5-3/19 2-19/19 2-28/19 32/19 ЈИБ -07219539 DUROCOOL д.о.о. Вуковар ЈИБ: ХР08297468577 ГЕОПРОЈЕКТ д.о.о. Бања ЈИБ: 4400786570002 ABC SPORTING д.о.о. Бања ЈИБ: 4402925600003 566.212,78 КМ без на годину дана Плаћање 50% авансно, а 50 % у року од мјесец дана од дана испоруке робе 5.867,49 без 1.200,00 без 4.593,59 КМ, без 09.04.2019, 25.04.2019. 05.2018.го дине 28.05.2019. 29.05.2019. 25.04.2019.

105. Набавка службених возила ЈРН- 34144000-8 106. Израда контејнера за мануелни противградни ласнер 45262600-7 Конкурентс ки бр. 117-7-1-24/19 бр. 117-8-3-49/19 Гума М д.о.о. Мостар ЈИБ-4227111640008 ЧЕКИЋ д.о.о. Градишка ЈИБ: 4401026120003 47.200,00 КМ 2.800,00 КМ, без 17.06.2019. 28.06.2019. 28.06.2019. У случају оквирног а колона 6. се не попуњава