РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ВИШЕГРАД НАЧЕЛНИК Андрићград б.б., тел/факс: 058/620-226 и 620-602, е-mail: nacvgd@teol.net Број: 02-404-51/19 Дана: 01.04.2019. године На основу члана 75. Закона о јавним набавкама БиХ ( Службени гласник БиХ, број 39/14), члана 2. и 4. Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора ( Службени гласник БиХ, број 56/15), те члана 6. Правилника о праћењу реализације оквирних споразума, уговора и фактура ( Службени гласник Општине, број 9/18), начелник општине објављује ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОПШТИНА ВИШЕГРАД 2019. ГОДИНА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Редни број 1. Опис и ознака по ЈРЈН Набавка канцеларијског материјала за 2019. годину 30192000-1 - Канцеларијске потрепштине Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН 1133-7-1-132/18 Подаци о добављачу/ добављачима у оквиру оквирног споразума (Назив, ИД број, мјесто...) СЗТР Књижара КРУНА 4505024900001 Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни рок...) 14.788,61 КМ 01.01.2019.- 31.12.2019.; мјесечне фактуре, односно испоруке робе Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене Остатак вриједности уговора након уочене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума Датум закључења уговора/ оквирног споразума 03.01.2019. Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупно утрошена вриједност Напомена (образложење)
2. 3. 4. 5. превоза путника на подручју Општине 60112000-6- јавног друмског превоза Набавка и уградња водних пумпи 42122000-0 Пумпе Израда геолошког елабората градске водоводне дистрибутивне мреже 71300000-1 Техничке услуге Чишћење шахтова и санација канала за прикупљање оборинске воде у насељу Вучине 45232400-6 Грађевински радови на колекторима отпадне воде 1133-7-2-119/18 1133-7-1-113/18 1133-8-2-2/19 1133-8-3-6/19 Холдинг Дринатранс а.д. Зворник 4400247780001 ЕТАЛ БХ д.о.о. Сарајево 4201431260000 ИРМ- БОР д.о.о. Зворник 4403149970004 Романијапутеви а.д. Соколац 4401450440000 9.360,00 КМ 01.01.2019.- 31.12.2019.; мјесечно по испостављеној фактури у року до до 30 дана; 14.976,00 КМ испоруке и уградње робе 2.340,00 КМ 5.763,42 КМ 10 дана од увођења у посао од стране лица задуженог за праћење реализације завршетка радова; 10.01.2019. 15.01.2019. 15.01.2019. 15.01.2019.
6. 7. 8. 9. Израда стручног мишљења и УТУ за реконструкцију транспортног цјевовода Добрун- 71300000-1 Техничке услуге Израда пројекта вањског уређења са припадајућом инфраструктуром 71320000-7 техничког пројектовања Израда измјене дијела измјене Регулационог плана Гарча у усекција Регулационог плана Малухино поље и Мезалин 71243000-3 Израда нацрта планова (системи и интеграција) Измјена и допуна пројекта реконструкције градске водоводне мреже у у 71322200-3 1133-8-2-3/19 1133-8-2-5/19 1133-8-2-4/19 1133-7-2-121/18 Институт за грађевинарство ИГ д.о.о. ПЈ Требиње 4400918310021 Routing д.о.о. 4402891600009 Routing д.о.о. 4402891600009 Центар за пројектовање и консалтинг ЦПК д.о.о. 4404199850006 5.850,00 КМ 4.680,00 КМ 4.680,00 КМ 10.998,00 КМ 15.01.2019. 16.01.2019. 16.01.2019. 18.01.2019.
10. пројектовања цјевовода осигурања возила: лада нива, махиндра, шкода супер Б 66514110 осигурања моторних возила 1133-8-2-9/19 Euros osiguranje а.д. 4403974340005 705,70 КМ без ПДВ-а; Понуђач није ПДВ обвезник; 7 дана од дана фактуре, односно 29.01.2019. 29.01.2019. 11. Изградња дјечијег игралишта и помоћног стадиона са вањским уређењем: ЛОТ 1-Изградња дјечијег игралишта 45236210-5 Радови на површинском слоју за дјечја игралишта Отворени 1133-1-3-134- 5-2/19 КП Комуналац а.д. 4400495330004 197.759,25 КМ 60 дана од дана увођења извођача радова у посао од старне надзорног органа; у року до 30 дана по испостављеним привременим ситуацијама (не више од 80% од укупне вриједности уговора), а остатак по испостављању окончане ситуације, тј. по извршеном техничком пријему, односно примопредаји радова; 25.01.2019. 12. Израда пројектне документације за изградњу дијела јавне расвјете 1133-8-2-10/19 Институт за грађевинарство ИГ д.о.о. ПЦ Требиње 3.861,00 КМ 40 дана од дана 05.02.2019.
13. 14. 15. 16. 71320000-7 техничког пројектовања Набавка пехара, плакета и диплома за спортисте 39298700-4 Трофеји Рушење бесправно изграђеног објекта градској пијаци и одвоз шута на депонију 45111100-9 Радови рушења Набавка каталога 22461000-9 Каталози коришћења јавног сервиса вијести 64216210-8 информисања с додатном 1133-8-1-12/19 1133-8-3-13/19 1133-8-1-14/19 1133-8-2-15/19 4400918310021 ЗТР ТРИЈУМФ Бијељина 4501289110007 КП Комуналац а.д. 4400495330004 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС 4400929270005 Новинска агенција Републике Српске СРНА а.д. Бијељина 4400419580000 851,90 КМ испоруке робе; 3.237,39 КМ 7 дана од дана завршетка радова; 1.737,45 КМ 10 дана од дана фактуре, односно испоруке робе; 2.808,00 КМ годину дана од дана 01.02.2019. 26.02.2019. 29.01.2019. 08.02.2019. 26.02.2019. 11.02.2019.
вриједности мјесечне фактуре; 17. 18. 19. 20. Набавка возила Ознака 34100000-8 Моторна возила Набавка тонера 30125120-8 Тонер за фотокопир апарате медијског праћења активности на подручју Општине 79341000-6 оглашавања Набавка пословних торби 18939000-0 Ручне торбе 1133-7-1-137/18 1133-8-1-16/19 1133-8-2-17/19 1133-8-1-18/19 GUMA M д.о.о. Мостар 4227111640008 СЗТР Књижара КРУНА 4505024900001 АНДРИЋГРАД д.о.о. 4403306580002 СЗТР Књижара КРУНА 4505024900001 25.426,00 КМ без ПДВ-а; Понуђач је ослобођен плаћања ПДВ-а; до 7 дана од дана испоруке робе и рачуна; 1.724,81 КМ 10 дана од дана испоруке робе; 7.020,00 КМ годину дана од дана мјесечне фактуре; 1.998,24 КМ 7 дана од дана 28.01.2019. 15.02.2019. 25.02.2019. 06.02.2019. 18.02.2019.
испоруке робе; 21. 22. 23. 24. Реконструкција пословног простора у Душчу 45454000-4 Радови на реконструкцији одржавања информационог система за пријаву свих врста комуналних проблема општинској управи путем интернета 48000000-8 Програмски пакети и информациони системи снимања, монтирања и емитовања прилога за потребе општине (до 2 минута) 98300000-6 Разне услуге Израда стручног мишљења и урбанистичко- 1133-8-3-19/19 1133-8-2-20/19 1133-8-2-21/19 1133-8-2-22/19 Лаки д.о.о. 4400492150005 Софтверска агенција SOFTIKO с.п. Требиње 4510455720004 АЛТЕРНАТИВН А ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о. 4400946870008 УРБИС ЦЕНТАР д.о.о. 6.967,35 КМ увођења у посао од стране лица задуженог за праћење реализације уговора завршетка радова; 2.640,00 КМ без ПДВ-а; Понуђач није ПДВ обвезник; годину дана од дана мјесечне фактуре, односно извршене услуге; 7.020,00 КМ годину дана од дана фактуре, односно 2.808,00 КМ 18.02.2019. 19.02.2019. 18.02.2019. 18.02.2019.
25. 26. 27. техничких услова за реконструкцију нисконапонске мреже 71300000-1 Техничке услуге Израда пројекта водоводне мреже Прелово- Клашник (пројекат изведеног стањаза легализацију) 71322200-3 пројектовања цјевовода Уређење обале ријеке Рзав 45246200-5 Радови на заштити обале ријеке Уређење фасаде на хотелу 45443000-4 Фасадни радови 1133-8-2-26/19 1133-8-3-28/19 1133-8-3-29/19 4403168840006 Водинг 92 д.о.о. Бијељина 4403160940001 Аутопревозник Тасић Српко 4501522780000 Лаки д.о.о. 4400492150005 40 дана од дана 3.510,00 КМ 7.020,00 КМ 7 дана од дана увођења у посао од стране лица задуженог за праћење реализације примопредаје радова; 1.989,00 КМ увођења у посао од стране лица задуженог за праћење реализације 20.02.2019. 05.03.2019. 04.03.2019.
28. 29. 30. 31. Набавка пелета за централно гријање у бившој згради МУП-а и згради Војног одсјека 09111220-8 Брикети систематске дератизације 90923000-3 дератизације Израда измјене главног пројекта за изградњу стамбено пословног објекта у улици Вука Караџића 71320000-7 техничког пројектовања Набавка рефлективне фолије са монтажом за зграду општине 1133-7-1-8/19 1133-8-2-30/19 1133-8-2-31/19 1133-8-1-32/19 IMPEX- PROMET д.о.о. 4400500430004 Санитарац д.о.о. Власеница 4400272380000 Институт за грађевинарство ИГ д.о.о., ПЈ Требиње 4400918310021 CAC д.о.о. Сарајево 4201300240003 примопредаје радова; 7.980,12 КМ примопредаје робе, односно рачуна 7.014,15 КМ 2.400,00 КМ 1.630,00 КМ 10 дана од дана 06.03.2019. 06.03.2019. 06.03.2019. 11.03.2019.
32. 33. 34. 44174000-0 Фолија Збрињавање паса луталица шест излазака Ознака 77610000-9 постављања замки Уређење пословног простора ска кућа 45262700-8 Адаптација зграда Израда стручног мишљења и УТУ за изградњу оборинске канализације у насељу Вучине 71300000-1 Техничке услуге 1133-8-2-33/19 1133-7-3-1/19 1133-8-2-34/19 ЈКП ГЛОГ д.о.о. Источни Стари Град 4403175380002 DINECO д.о.о. Требиње 4401871200008 Институт за грађевинарство ИГ д.о.о. ПЈ Требиње 4400918310021 фактуре, односно испоруке робе и извршене монтаже; 6.037,20 КМ од дана уговора до 31.12.2019. године по појединачном позиву уговорног органа; извршене појединачне услуге; 50.165,27 КМ 10 дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа; 60 дана од дана извршене примопредаје радова; 1.282,00 КМ 07.03.2019. 05.03.2019. 18.03.2019.
35. 36. Израда стручног мишљења и УТУ за реконструкцију моста у Добруну и израда стручног мишљења и УТУ за реконструкцију моста у Округлој 71300000-1 Техничке услуге Одржавање интернет мреже, рачунарске и биро опреме која није у гарантном року 50312000-5 Одржавање и поправак рачунарске опреме 1133-8-2-35/19 1133-8-2-37/19 Институт за грађевинарство ИГ д.о.о. ПЈ Требиње 4400918310021 Јавно предузеће Дирекција за изградњу и развој д.о.о. 4404378940000 2.735,00 КМ 5.990,40 КМ од дана споразума до 31.12.2019. године; фактуре, односно 18.03.2019. 26.03.2019. Обрађивач: Јадранка Глуховић НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Младен Ђуревић, инж. геодезије