ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (за период године) Ред. бр. Опис и Ознака по ЈРЈН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (за период 01.01.2018 09.11.2018. године) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ред. бр. Опис и Ознака по ЈРЈН Врста поступка и Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки Подаци о добављачу/ добављачима (назив, мјесто, ИД број) Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...) Опис измјене основних елемената уговора и Датум измјене Остатак вриједност и уговора/ оквирног споразума након учињене измјене Датум закључења уговора/ оквирног споразума Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност Напомен а (образложење) 1. Струшни шаспписи (222110002) 2. Уље за лпжеое (091351005) Финрар д.п.п. 4400931760001 Супер петрпл д.п.п. 4401153740002 Набавка претплате на шасппис ФИНРАР за 2018. гпдину. Вриједнпст угпвпра: 1.108,55 КМ закљушен на перипд пд 19.02.2018. дп 20.01.2019.. Плаћаое аванснп. Набавка лпж уља за пптребе гријаоа ПЈ Проавпр. Вриједнпст угпвпра: 5.998,75 КМ Рпба ће се исппрушивати сукцесивнп у складу са пптребама ПЈ Проавпр. Плаћаое у рпку пд 7 дана пд дана пријема фактуре. 21.06/054 13/18 19.02.2018. 21.06/054 15/18 23.02.2018. 24.04.2018.. 5.998,75 КМ

3. Електрпинсталаципни радпви (453100003) BEOPLAST д.п.п. Трн Лактащи 4402270910004 Набавка електрпинсталаципних радпва за пптребе ПЈ Проавпр. Вриједнпст угпвара: 1.033,02 КМ Рпк за изврщеое радпва је 10 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Плаћаое у рпку пд 7 дана пд дана исппстављаоа фактуре и записника. 21.06/054 19/18 23.02.2018. 02.03.2018.. 1.033,02 КМ 4. пглащаваоа (793410006) Н.И.Г.Д. ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ 4400848860002 Набавка услуге закупа медијскпг прпстпра у дневним нпвинама дпступним на теритприји Бпсне и Херцегпвине. је закљушен на перипд пд 12 мјесеци. Вриједнпст угпвпра: 6.000,00 КМ Рпк плаћаоа: 15 дана пд дана исппстављаоа фактуре за изврщене услуге. 21.01/052 197/18 23.02.2018. 5. унутращоег ппремаоа (799310009) ТР WIN COLOR Братунац 4508963070002 Набавка преграднпг зида пд ПВЦ прпфила са пппунпм пд стакла у ПЈ Братунац. Вриједнпст угпвпра: 1.400,00 КМ Рпк за реализацију је 20 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Плаћаое у рпку пд 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре и записника. 21.06/054 51/18 28.02.2018. 20.03.2018.. 1.400,00 КМ

6. пглащаваоа и маркетинга (793400009) Нпвпсти плус 4510512110005 Набавка услуге медијскпг представљаоа и пглащаваоа. Вриједнпст угпвпра: 3.000,00 КМ Дпбављаш није у систему ПДВа. је закљушен на перипд пд 01.03.2018. дп 31.12.2018.. Услуга ће се исппрушивати у складу са пптребама кприсника услуга. Плаћаое у рпку пд 15 дана пд дана пријема фактуре 21.01/052 155/18 08.03.2018. 7. вјещташеоа (713190007) Анекс 2 дип Б ЗЈН ТЕРМОПРОЈЕКТ д.п.п. Дпбпј 4403185420002 Набавка услуге вјещтака грађевинске струке ради супервјещташеоа (даваоа трећег мищљеоа) ради прпцјене тржищне вриједнпсти ппслпвнпг прпстпра за пптребе ПК Вукпсавље, а кпји је предмет куппвине. Вриједнпст угпвпра изнпси 600,00 КМ Изврщилац је дужан, у рпку пд 10 дана пд дана пптписиваоа а, дпставити извјещтај п прпцјени вриједнпсти неппкретнпсти. Плаћаое: у рпку 15 дана пд дана пријема фактуре. 21.06/404 3/18 15.03.2018. 04.04.2018.. 600,00 КМ (без ПДВа).

8. Штамбиљ (301921538) BB PRINT с.п. Владимир Бранкпвић 4507384930001 Набавка щтамбиља и пешата за пптребе Управе, ппдрушних јединица и заједнице етажних власника. Вриједнпст угпвпра: 2.900,00 КМ Исппрука: сукцесивнп. Прпдавац је пбавезан исппрушити рпбу у рпку пд 5 радних дана пд дана пријема захтјева/наручбе. Фактурисаое ће се врщити накпн сваке ппјединашне исппруке. Купац је дужан плаћаое изврщити накпн сваке примппредаје рпбе и тп у рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана исппстављене фактуре. је закљушен на перипд пд 12 мјесеци пд дана пптписиваоа угпвпра или дп истека фин. средстава. 21.06/404 12/18 15.03.2018. 9. Љепљива трака (444242000) КЕЦКОМ д.п.п. 4400846220006 Набавка сампљепљивих трака за пптребе Одјељеоа за архив дпкументације и дигитални архив. Вриједнпст угпвпра: 4.200,00 КМ (без ПДВа). Рпк исппруке: 7 радних дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/404 21/18 20.03.2018. 26.03.2018.. 4.200,00 КМ

10. унутращоег ппремаоа (799310009) ПЗР DMD MOLERIN Чардашани, Лактащи 4504018980005 Набавка услуге унутращоег ппремаоа уградоа врата и измјещтаоа фиксних стаклених елемената у пбјекту сједищта Управе. Вриједнпст угпвпра: 2.090,00 КМ (без ПДВа). Рпк за реализацију је 30 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Плаћаое у рпку пд 15 дана пд дана исппстављаоа фактуре и записника. 21.06/054 86/18 23.03.2018. 11.04.2018.. 2.090,00 КМ 11. вјещташеоа (71390007) Анекс 2 дип Б ЗЈН "Profi Nova" д.п.п. Бијељина 4402201860003 Набавка услуге ангажпваоа вјещтака мащинске струке за прпцјену вриједнпсти службених впзила. Вриједнпст угпвпра: 599,00 КМ (без ПДВа). Рпк изврщеоа услуге: 15 дана пд дана закљушеоа угпвпра Изврщилац је дужан да дпстави писмени Налаз и мищљеое. Рпк плаћаоа: пд 15 дана пд дана запримаоа Налаза и мищљеоа те дпстављаоа записника п изврщенпј услузи. 21.06/404 4/18 26.03.2018. 10.04.2018.. 599,00 КМ (без ПДВа)

12. Разни прпизвпди (444230001) КЕЦКОМ д.п.п. 4400846220006 Набавка шпхе, плексигласа и уља за пнеуматски уређај за пптребе Одјељеоа за архив дпкументације и дигитални архив. Вриједнпст угпвпра: 1.099,00 КМ Рпк исппруке: 10 радних дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/404 24/18 27.03.2018. 03.04.2018.. 1.099,00 КМ 13. Електришне пегле (397135008) КЕЦКОМ д.п.п. 4400846220006 Набавка електришних пегли за пптребе Одјељеоа за архив дпкументације и дигитални архив. Вриједнпст угпвпра: 1.200,00 КМ Рпк исппруке: 7 радних дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/404 20/18 02.04.2018. 03.04.2018.. 1.200,00 КМ 14. праоа (501123006) Вулканизерска радоа и аутппрапница Аутпрад Радић с.п. Радић Обрад, Дпбпј 4500406820006 праоа службених впзила за пптребе ПЈ Дпбпј. Вриједнпст угпвпра: 336,00 КМ се закљушује на перипд пд 12 мјесеци. Плаћаое у рпку пд 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/054 80/18 03.04.2018.

15. Прешищћиваши ваздуха (398112002) Мепласт д.п.п. Бијељина 4400388330000 Набавка прешищћиваша ваздуха. Вриједнпст а: 4.879,00 КМ Рпк исппруке: 10 дана пд дана закљушеоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 дана пд дана изврщене исппруке и дпстављаоа птпремнице кпја је пптписана пд стане пбје угпвпрне стране. 21.06/404 29/18 10.04.2018. 12.04.2018.. 4.879,00 КМ 16. Мащине за кпришеое (429911000) КЕЦКОМ д.п.п. 4400846220006 Набавка мащина за кпришое за пптребе Одјељеоа за архив дпкументације и дигитални архив. Вриједнпст угпвпра: 3.375,00 КМ (без ПДВа). Рпк исппруке: 25 радних дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/404 23/18 11.04.2018. 17.05.2018.. 3.375,00 КМ 17. пбуке (805000009) IM Fire Security д.п.п. 4403421250008 Набавка услуге пбуке заппслених из пбласти защтите пд ппжара. Вриједнпст угпвпра: 5.827,50 КМ Рпк за реализацију је 45 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Плаћаое у рпку пд 15 дана пд дана исппстављаоа фактуре и записника. 21.06/404 11/18 11.04.2018. 25.05.2018.. 5.827,50 КМ

18. Студија извпдљивпсти (793140008) Alpha Security д.п.п. 4402823510000 Набавка услуге израде безбједнпснпг елабпрата. Вриједнпст угпвпра: 5.850,00 КМ Рпк за реализацију је 60 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Плаћаое у рпку пд 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре и записника. 21.06/404 10/18 17.04.2018. 15.06.2018.. 5.850,00 КМ 19. Канцеларијске пптрепщтине (301920001) Отвпрени ппступак 164111715 16/18 Глас Српски Тргпвина а.д. 4401702510006 Набавка канцеларијскпг материјала. Вриједнпст угпвпра: 159.038,70 КМ (без ПДВа). је закљушен на перипд пд 12 мјесеци или дп истека финансијских средстава. Рпк исппруке: 7 дана пд дана пријема наручбе. Рпк плаћаоа: 30 дана пд дана изврщене исппруке и дпстављаоа фактуре. 21.06/404 67/17 17.04.2018. 20. Праое аутпмпбила и слишне услуге (501123006) AS STAR д.п.п. 4403526780002 Набавка услуга праоа службених впзила у Баоалуци. Вриједнпст угпвпра: 2.500,00 КМ (без ПДВа). Рпк за реализацију је 12 мјесеци или дп истека финансијских средстава предвиђених угпвпрпм. Плаћаое у рпку пд 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/404 44/18 30.04.2018.

21. Телевизијска и аудипвизуелна ппрема (323200002) Драгишевић д.п.п. 4401138860000 Набавка 5 (пет) фптпапарата и 5 (пет) мемпријских картица за пптребе нпвинара Републишке управе за гепдетске и импвиснкпправне ппслпве, кап и Регистра цијене некретнина. Вриједнпст угпвпра изнпси 2.012,56 КМ Прпдавац је дужан у рпку пд 30 дана пд дана закљушеоа угпвпра исппрушити фптпапарате и мемпријске картице на адресу угпвпрнпг пргана, кап и дпставити гарантне листпве за фптпапарате. Плаћаое: у рпку пд 30 дана пд дана исппруке рпбе, пптписане птпремнице и исппстављене фактуре. 21.06/404 47/18 30.04.2018. 25.05.2018.. 2.012,56 КМ 22. Картпнске кутије (446171009) КЕЦКОМ д.п.п. 4400846220006 Набавка картпнских кутија за пптребе Одјељеоа за архив дпкументације и дигитални архив. Вриједнпст угпвпра: 5.994,80 КМ Рпк исппруке: 10 радних дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/054 92/18 07.05.2018. гпдинe 17.07.2018.. 5.994,80 КМ

23. Прпизвпди за шищћеое (398300009) Кпнкурентски захтјев Кецкпм д.п.п. 4400846220006 Набавка средстава за шищћеое. Вриједнпст угпвпра: 49.890,40 КМ (без ПДВа). је закљушен на перипд пд 12 мјесеци или дп истека финансијских средстава. Рпк исппруке: два дана пд дана пријема сваке ппјединашне наручбенице. Рпк плаћаоа: 30 дана пд дана пријема фактуре и дпстављаоа наручбенице пптписане пд стране пбје угпвпрне стране. 21.06/404 15/18 17.05.2018. 24. Одржаваое ппреме за мрежу ппдатака (503123101) Отвпрени ппступак 164121825 19/18 Vekom Geo д.п.п. Бепград 17323075 Набавка услуге пдржаваоа функципналне мреже перманентних ГНСС станица Републике Српске спфтвер и хардвер. Вриједенпст пквирнпг а: 511.561,79 КМ Вриједнпст угпвпра закљушенпг на пснпву пквирнпг а: 169.757,93 КМ Препстала вриједнпст Оквирнпг а: 341.803,86 КМ Оквирни брпј 21.06/404 93/17 пд 21.05.2018. брпј 21.06/404 93/17 пд 21.05.2018. Оквирни је закљушен на перипд пд 3, а угпвпр на перипд пд 12 мјесеци.

25. Знакпви са сталним пбавијестима (315232000) Royal Company д.п.п. Бијељина 4400382210002 Набавка знакпва уппзпреоа. Вриједнпст угпвпра: 2.779,00 КМ Рпк исппруке: 15 дана пд дана закљушеоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 дана пд дана пријема фактуре и дпстављаоа птпремнице пптписане пд стране пбје угпвпрне стране. 21.06/404 25/18 24.05.2018. 05.06.2018.. 2.779,00 КМ 26. Кутије прве ппмпћи (331416233) Meplast д.п.п. Бијељина 4400388330000 Набавка кутија за пружаое прве ппмпћи. Вриједнпст угпвпра: 5.894,40 КМ (без ПДВа). Рпк исппруке: 45 дана пд дана закљушеоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 7 дана пд дана пријема фактуре и дпстављаоа птпремнице пптписане пд стране пбје угпвпрне стране. 21.06/404 30/18 30.05.2018. 06.06.2018.. 5.894,40 КМ (без ПДВа) 27. Претплатнишке услуге (799800007) Нпвинска агенција Републике Српске СРНА а.д. Бијељина 4400419580000 Набавка услуга кприщтеоа сервиса вијести СРНА, за пптребе нпвинара РУГИПП. Вриједнпст угпвпра изнпси 5.496,00 КМ Рпк трајаоа угпвпра је 12 мјесеци пд дана закљушеоа угпвпра. За кприщтеое сервиса вијести СРНА Кприсник се пбавезује да ће на мјесешнпм нивпу плаћати изнпс пд 458,00 КМ 21.06/404 53/18 01.06.2018.

28. Фплије за стаклп (441740000) LOGO дпп Бијељина 4403047540005 Набавка фплија за прпзпрска стакла. Вриједнпст угпвпра: 5.980,75 КМ Рпк изврщеоа услуге: 20 дана пд дана закљушеоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 15 дана пд дана пријема фактуре и дпстављених записника. 21.06/054 46/18 01.06.2018. 08.06.2018.. 5.980,75 КМ 29. ппправака и пдржаваоа прецизне ппреме (504300008) GeoWILD д.п.п. Сарајевп 4200577850007 Набавка услуге пдржаваоа и ппправке гепдетских инструмената (шищћеое, ппдмазиваое, ректификација и калибрација тпталних станица, дпбијаое цертификата п верификацији). Вриједнпст угпвпра: 1.310,00 КМ Рпк изврщеоа услуге: 7 дана пд дана пријема инструмената на сервис: Плаћаое: у рпку пд 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/404 60/18 05.06.2018. 07.06.2018.. 1.310,00 КМ 30. (507110002) IM Fire Security д.п.п. 4403421250008 Набавка услуга испитиваоа електрпинсталација. Вриједнпст угпвпра: 5.500,00 КМ Рпк изврщеоа услуге: 60 дана пд дана закљушеоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 15 дана пд дана пријема фактуре. ппправака и пдржаваоа електрпинсталација 21.06/404 9/18 07.06.2018. реализпван 21.08.2018.. 5.500,00 КМ

31. ппправака и пдржаваоа механишких инсталација у зградама (507120009) IM Fire Security д.п.п. 4403421250008 Набавка услуга испитиваоа грпмпбранских инсталација. Вриједнпст угпвпра: 5.300,00 КМ Рпк изврщеоа услуге: 60 дана пд дана закљушеоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 15 дана пд дана пријема фактуре. 21.06/404 8/18 07.06.2018. реализпван 21.08.2018.. 5.300,00 КМ 32. Испитиваое хидрантских мрежа (713213007) IM Fire Security д.п.п. 4403421250008 Набавка услуга испитиваоа хидрантских мрежа. Вриједнпст угпвпра: 4.200,00 КМ Рпк изврщеоа услуге: 45 дана пд дана закљушеоа угпвпра. Рпк плаћаоа: 15 дана пд дана пријема фактуре. 21.06/404 34/18 07.06.2018.. 24.07.2018.. 4.200,00 КМ 33. Приступне рампе (349530002) ПЗР DMD MOLERIN Чардашани, Лактащи 4504018980005 Набавка три рампе за паркинг за пптребе ПЈ Мркпоић Град. Вриједнпст угпвпра: 1.170,00 КМ Прпдавац се пбавезује исппрушити и мпнтирати угпвпрену рпбу на адресу ПЈ Мркпоић Град у рпку пд 15 дана пд дана пптписиваоа а. Плаћаое: у рпку пд 15 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/054 209/17 12.06.2018. 13.07.2018.. 1.170,00 КМ

34. Савјетпдавне услуге у защтити пд ппжара и експлпзије и кпнтрпли ппжара и експлпзије (713171004) IM Fire Security д.п.п. 4403421250008 Набавка услуге пбављаоа ппслпва защтите пд ппжара. је закљушен на перипд пд 12 мјесеци. Вриједнпст угпвпра: 5.900,00 КМ (без ПДВа). Плаћаое: на мјесешнпм нивпу у 12 једнаких мјесешних рата. 21.06/404 59/18 04.07.2018. 35. технишких испитиваоа (716320007) IM Fire Security д.п.п. 4403421250008 Набавка услуге испитиваоа прптивпжарних апарата. је закљушен на перипд пд 12 мјесеци. Вриједнпст угпвпра: 3.960,00 КМ (без ПДВа). Плаћаое: 30 дана пд дана дпстављаоа фактуре заједнп са записницима п изврщеним прегледима ПП апарата. 21.06/404 58/18 04.07.2018. 36. Канцеларијске и рашунарске мащине, ппрема и пптрепщтине псим намјещтаја и пакета (300000009) (324200003) Отвпрени ппступак 16411505 27/18 SIRIUS 2010 д.п.п. 4402692070009 Набавка рашунарске и мрежне ппреме. Вриједнпст угпвпра: 213.162,30 КМ Рпк исппруке: 60 дана пд дана пптписиваоа угпвпра, те 15 дана пд дана кпмплетне исппруке ппреме да се изврщи кпнфигурација, инсталација и пущтаое у рад ставке 9. спецификација. Плаћаое: 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре уз прилпжен кпнашан (збирни) записник. је закљушен на перипд пд 90 дана. 21.06/404 41/18 13.07.2018. 23.08.2018.. 213.162,30 КМ

37. 38. 39. Климатизаципни уређаји (4251200008) Ппсебни грађевински занатски радпви другашији пд радпва на крпву (452620001) Надзпр грађевинских радпва (712470001) "MEPLAST" д.п.п. Бијељина 4400388330000 ПЗР DMD MOLERIN Чардашани, Лактащи 4504018980005 ЕРКЕР д.п.п. 4402899170003 Набавка једнпг клима уређаја за пптребе Сједищта Управе. Вриједнпст угпвпра: 5.940,00КМ Рпк исппруке: 5 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Плаћаое: 15 дана пд дана изврщене исппруке и мпнтаже уз дпстављаое пптписане и пвјерене птпремнице пд стране пбје угпвпрне стране. Израда рампи за приступ лицима са инвалидитетпм у ПЈ и ПЈ Проавпр. Вриједнпст угпвпра: 5.200,00 КМ Рпк за реализацију је 30 дана за израду рампе у ПЈ и 60 дана за израду рампе у ПЈ Проавпр. Плаћаое у рпку пд 30 дана пд дана исппстављаоа фактура и записника. Услуга прпјектпваоа и надзпра над извпђеоем радпва адаптације и санације ппслпвних прпстпра (Сједищте Управе, ПЈ Нпви Град, ПЈ Проавпр, ПК Беркпвићи, ПЈ Дпбпј, ПЈ Звпрник, ПЈ Приједпр, ПЈ Кнежевп, ПЈ Брпд). Вриједнпст угпвпра: 5.950,00 КМ Рпк за реализацију: Услуга прпјектпваоа радпва 21.06/404 71/18 20.07.2018. 21.06/404 33/18 20.07.2018. 21.06/404 69/18 30.07.2018. 23.07.2018.. 5.940,00КМ

адаптације и санације у рпку пд 30 дана пд дана закљушеоа угпвпра, а услуге надзпра дп заврщетка извпђеоа радпва пп прпјектима, над кпјима се врщи надзпр. Плаћаое у рпку пд 30 дана пд дана пријема фактура и записника. 40. Антивирусни прпграмски пакет (487610000) Кпнкурентски захтјев за дпстављаое ппнуда LANACO д.п.п. 4400853190007 Набавка антивируснпг спфтвера. Вриједнпст угпвпра: 9.840,00 КМ Рпк исппруке: 15 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Плаћаое: 30 дана пд дана исппруке рпбе. 21.06/404 52/18 06.08.2018. 07.08.2018.. 9.840,00 КМ 41. Штампаое и с тим ппвезане услуге (798000002) "Grafotex" д.п.п. 4400865280001 Набавка услуге израде пешата за лица гепдетске струке, кпјима су издате лиценце првпг и другпг реда. Вриједнпст угпвпра: 1.974,60 КМ Рпк за реализацију: дп истека угпвпрених финансијских средстава. Плаћаое у рпку пд 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре и птпремнице. 21.06/404 46/18 13.08.2018.

42. ппправака и пдржаваоа расхладних група (507300001) Кпнкурентски захтјев за дпстављаое ппнуда Royal Company д.п.п. Бијељина 4400382210002 Набавка услуга редпвнпг пдржаваоа/сервисираоа клима уређаја РУГИПП. Вриједнпст угпвпра изнпси 34.150,00 КМ (без ПДВа), а закљушује се на перипд на 12 мјесеци пд дана пптписиваоа угпвпра. Изврщилац се пбавезује да једнпм у тпку трајаоа угпвпра изврщи преглед и сервис свих клима уређаја у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа писанпг налпга Нарушипца. Нарушилац се пбавезује да ће се плаћаое за изврщене услуге изврщити у рпку пд 30 (тридесет) дана пд дана исппстављаоа фактуре. На исппстављенпј фактури треба навести спецификацију утрпщенпг материјала и услуга, те у прилпгу исппстављене фактуре неппхпднп је дпставити радни налпг пптписан пд лица кпје је изврщилп услуге и пд стране пвлащтених радника Нарушипца, кпји пптврђује да су услуге изврщене. Радни налпг служи кап пснпв за исппстављаое фактуре. 21.06/404 55/18 14.08.2018.

43 Идентификаципне знашке (351234006) Интегра инжеоеринг д.п.п. 4400885040007 Идентификаципне картице за пптребе сједищта Управе (RFID картице за приступ). Вриједнпст угпвпра: 3.444,00 КМ Рпк за реализацију: 16 картица у рпку пд 10 дана пд дана закљушеоа угпвпра, 84 картице у рпку пд 10 дана пд дана уплате и дпстављаоа списка лица. Плаћаое пп исппстављенпј фактури. 21.06/404 80/18 16.08.2018. 44. Блпкпви (228160003) Центар за прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое инвалида а.д. 4403395230001 Набавка уплатница (са щтамппм). Вриједнпст угпвпра је 5.999,32 КМ (без ПДВа). Рпк за исппруку је 15 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Плаћаое у рпку пд 7 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/054 208/18 16.08.2018. Реализпван: 27.09.2018.. 5.999,32 КМ 45. Защтитна ппрема (181430003) Отвпрени ппступак 16411883 24/18 MILTEX д.п.п. 4400981780003 Набавка ХТЗ ппреме (ппрема за лишну защтиту). Вриједнпст угпвпра: 67.760,00 КМ (без ПДВа). је закушен на перипд пд 12 мјесеци. Сукцесивна исппрука рпбе. Рпк исппруке: 20 дана пд дана запримаоа захтјева Купца. Плаћаое: накпн сваке ппјединашнп исппруке рпбе у рпку пд 30 дана пд дана дпстваљаоа фактуре са пптписаним Записникпм. 21.06/404 54/18 17.08.2018.

46. Пплицe за архиву 47. (391311000) Климатизаципни уређаји (425120008) Кпнкурентски захтјев за дпстављаое ппнуда Кпнкурентски захтјев за дпстављаое ппнуда Адут плус д.п.п. 4403765340006 Royal Company д.п.п. Бијељина 4400382210002 Набавка металних пплица за архиву. Вриједнпст угпвпра изнпси 49.837,00 КМ (без ПДВа). Прпдавац је дужан у рпку пд 19 дана пд дана пптписиваоа угпвпра исппрушити и мпнтирати металне пплице у 15 ПЈ. Фактурисаое се врщи накпн исппруке и мпнтаже металних архивских пплица, а Купац је дужан изврщити плаћаое у рпку пд 30 дана пд дана пријема фактуре. Уз фактуру Прпдавац је дужан прилпжити и Записнике п квантитативнпм и квалитативнпм пријему рпбе (15 записника), пптписане и пвјерене пд стране пбје угпвпрне стране, а исти су предуслпв за плаћаое фактуре. Набавка 33 клима уређаја (са уградопм). Вриједнпст угпвпра 30.494,25 КМ (без ПДВа), а закљушује се на перипд пд 30 дана. Прпдавац ће уз исппрушену рпбу дпставити пптребну технишку дпкументацију и гарантни лист. Рекламација на квалитет рпбе изнпси најмаое 24 мјесеца пд мпмента исппруке и уградое. Купац ће изврщити 21.06/404 63/18 28.08.2018. 21.06/404 72/18 28.08.2018. Реализпван: 14.09.2018.. 49.837,00 КМ Реализпван: 20.09.2018.. 30.494,25 КМ (без ПДВа)

плаћаое пп исппруци и уградои клима уређаја у рпку пд 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре и дпстављаоа пптписаних и пвјерених записника п уградои клима уређаја пд стране щефпва ПЈ у кпјима су клима уређаји уграђени. 48. Одржаваое система ватрпдпјаве (503241003) IM Fire Security д.п.п. 4403421250008 Набавка услуге пдржаваоа ватрпдпјавнпг система. је закљушен на перипд пд 12 мјесеци. Вриједнпст угпвпра: 5.900,00 КМ (без ПДВа). Плаћаое: 10 дана пд дана дпстављаоа фактуре заједнп са пптписаним радним налпзима. 21.06/404 56/18 29.08.2018. 49. Телекпмуникаципне услуге (642000008) Кпнкурентски захтјев за дпстављаое ппнуда MTEL а.д. Баоа Лука 4400964000002 Набавка телекпмуникаципних услуга (МПЛС) за пптребе перменентних станица кпје нсу на пбјектима ппдрушних канцеларија. Вриједнпст угпвпра: 11.100,00 (без ПДВа). је закљушен на перипд пд 12 мјесеци. Плаћаое: У рпку пд 15 дана пд дана пријема фактуре. 21.06/404 73/18 29.08.2018.

50. Услуга израде дигиталних карата (713541005) GISSOFT д.п.п. Бршкп Бијељина 4600011890000 Набавка услуге израде ппписних листпва за к.п. Сијекпвац, к.п. Збприщте, к.п. Мпшила Дпоа, за пптребе ПЈ Брпд. Вриједнпст угпвпра: 5.970,00 КМ Рпк за израду ппписних листпва је 90 дана пд дана дпстављаоа свих ппдатака неппхпдних за израду ппписних листпва. Исппрука ппписних листпва је сукцесивна, пднпснп пп заврщетку сваке к.п. Приликпм сваке исппруке саставља се Записник п примппредаји ппписних листпва. Плаћаое у рпку пд 15 дана пп исппстављаоу фактуре заједнп са сва три записника п примппредаји. 21.06/404 85/18 03.09.2018. 51. Одржаваое спфтвера за инфпрмаципну технплпгију (722671000) Отвпрени ппступак 164121055 38/18 LANACO д.п.п. 4400853190007 Набавка услугa пдржаваоа апликативнпг рјещеоа Ппслпвни инфпрмаципни систем (ПИС) и Електрпнска писарница. Вриједнпст угпвпра 66.360,00 КМ без ПДВа, а закљушује се на перипд пд 12 (дванаест) мјесеци пд дана пптписиваоа угпвпра пд стране пбје угпвпрне стране. Плаћаое ће се врщити у 12 једнаких мјесешних рата. Обавеза Нарушипца је плаћаое 21.06/404 65/18 03.09.2018.

дпстављених фактура у рпку пд 15 дана пд дана када су исте запримљене. 52. трансппрта рпбе (600000008) Kарате клуб DYNAMIC, Кпзарска Дубица 4404318290006 Набавка услуге превпза, утпвара и истпвара канцеларијскпг намјещтаја, ппреме и списа из старпг у нпви ппслпвни прпстпр ПЈ Кпзарска Дубица. Вриједнпст угпвпра: 1.600,00 КМ. Изврщилац услуге се пбавезује изврщити угпвпрену услугу у рпку кпји ће бити накнаднп дпгпвпрен између Изврщипца услуге и щефа ПЈ Кпзарска Дубица. Нарушилац услуге је дужан плаћаое изврщити у рпку пд 15 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/404 87/18 04.09.2018. Реализпван: 26.09.2018. 1.600,00 КМ.

53. интернета (724000004) Отвпрени ппступак 16412695 39/18 Мтел а.д. Баоа Лука 4400964000002 Набавка услуге приступа интернету. Вриједнпст угпвпра изнпси 81.340,80 КМ без ПДВа. Мјесешна претплата се фактурище ппшеткпм мјесеца за претхпдни пбрашунски мјесец, а изнпси 6.778,40 КМ без ПДВа. Кприсник се пбавезује да ће плаћаое Давапцу услуге пп свим фактурама изврщити у рпку пд петнаест (15) дана пд пријема фактуре. се закљушује на 12 мјесеци, а давалац услуга је дужан да ппшне са пружаоем услуга најкасније 15 дана пд дана пптписиваоа угпвпра пд стране пбје угпвпрне стране. 21.06/404 51/18 10.09.2018.

54. 55. Радпви на ппстављаоу ппдне и зидне пблпге (454300000) Пиљевина (034171007) Кпнкурентски захтјев за дпстављаое ппнуда ПЗР ДМД МОЛЕРИН, Лактащи 4504018980005 ENSA BH д.п.п. Србац 4402674840000 Набавка радпва преграђиваоа канцеларија у сједищту Управе. Вриједнпст угпвпра је 5.913,60 КМ без ПДВа. Извпђаш радпва је пбавезан да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе у рпку пд 10 дана пд дана пптписиваоа угпвпра пд стране пбје угпвпрне стране. Накпн изврщених радпва пд стране Извпђаша, пптребнп је изврщити примппредају радпва. Извпђаш радпва ће сашинити Записник п примппредаји радпва, кпји пптписују пбје угпвпрне стране. Нарушилац је дужан изврщити плаћаое Извпђашу у рпку пд 30 (тридесет) дана пд дана пријема фактуре за изведене радпве. Набавка пелета. Вриједнпст угпвпра: 13.996,00 КМ (без ПДВа). је закљушен на перипд пд 8 мјесеци. Сукцесивна исппрука рпбе у складу са пптребама Купца. Плаћаое: У рпку пд 30 дана пд дана пријема фактуре и дпстављених птпремница. 21.06/404 84/18 17.09.2018. 21.06/054 157/18 21.09.2018. Реализпван: 23.09.2018. 5.913,60 КМ (без ПДВа) реализпван дана 25.10.2018.. 13.996,00 КМ (без ПДВа)

56. Радпви на ппнпвнпм бпјеоу (454421802) Кпнкурентски захтјев за дпстављаое ппнуда ПЗР ДМД МОЛЕРИН Чардaшани, Лактащи 4504018980005 Крешеое ппслпвних прпстприја кпје кпристи Републишка управа за гепдетске и импвинскпправне ппслпве. Вриједнпст угпвпра: 45.926,02 КМ (без урашунатпг ПДВа). Рпк изврщеоа угпвпра: 90 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. Плаћаое: У рпку пд 30 дана пд дана пријема фактуре за сваку ппдрушну јединицу уз прилпжен Записник п примппредаји радпва. 21.06/404 78/18 24.09.2018. 57. телематике (642260006) Анекс II, дип Б NEX STUDIO д.п.п. Сарајевп 4201629880003 Набавка услуге телеметрије впзнпг парка РУГИПП. Вриједнпст угпвпра: 23.997,60 КМ (без урашунатпг ПДВа). је закљушен на перипд пд 12 мјесеци. Плаћаое: У рпку пд 30 дана пд дана пријема мјесешне фактуре и писмене сагласнпсти Одјељеоа за интерне кпнтрпле. 21.06/404 68/18 27.09.2018.

58. ппправака, пдржаваоа и српдне услуге за перспналне рашунаре, канцеларијску ппрему, телекпмуникац ије и аудипвизуелну ппрему (503000008) Отвпрени ппступак 164121085 42/18 PROINTER ITSS д.п.п. 4403865130009 Набавка услуге пдржаваоа хардвера. Вриједнпст угпвпра: 111.000,00 КМ (без урашунатпг ПДВа). је закљушен на перипд пд 12 мјесеци.плаћаое: 12 једанкпих мјесешних рата у складу са услпвима дефинисаним угпвпрпм. 21.06/404 77/18 28.09.2018. 59. Дрвп за пгрев (034130008) DRAGOS д.п.п. Нпви Град 4402782140006 Набавка пгревнпг дрвета за грејну сезпну 2018/2019 за пптребе Ппдрушне јединице Нпви Град. Вриједнпст угпвпра је 4.165,00 КМ (без ПДВа). Сукцесивна исппрука, према пптребама ПЈ Нпви Град, а у рпку пд 7 дана пд захтјева ПЈ Нпви Град. Плаћаое у рпку пд 15 дана пд дана исппстављаоа фактуре. 21.06/054 255/18 01.10.2018.

60. 61. Телекпмуникаципне услуге (642000008) ппправака и пдржаваоа пумпи, вентила, славина и металних кпнтејнера те мащина (505000000) Мтел а.д. Баоа Лука 4400964000002 IM Fire Security д.п.п. 4403421250008 Набавка телекпмуникаципних услуга (МПЛС) за пптребе директне кпнекције са Министарствпм унутращоих ппслпва. Вриједнпст угпвпра је 3.884,00 КМ без ПДВа, пд шега се усппстављаое услуге плаћа 350,00 КМ, а препстали изнпс ће се фактурисати на мјесешнпм нивпу, такп да ће мјесешна накнада изнпсити 294,50 КМ без ПДВа. Фактурисаое се врщи на мјесешнпм нивпу. Кприсник је дужан плаћаое изврщити у рпку пд 15 дана пд дана пријема фактуре на прптпкпл нпг пргана. Набавка услуге сервисираоа и пдржаваоа хидрантских мрежа. је закљушен на перипд пд 12 мјесеци или дп истека угпвпрене финансијске вриједнпсти. Вриједнпст угпвпра: 4.300,00 КМ (без урашунатпг ПДВа). Плаћаое: У рпку пд 10 дана пд дана пријема фактуре уз пптписан радни налпг. 21.06/404 90/18 03.10.2018. 21.06/404 62/18 17.10.2018.

62. Гприва (091000000) Отвпрени ппступак 164111105 47/18 Нестрп Петрпл а.д. 4400959260004 Набавка ппгпнскпг гприва за службена впзила Управе. Вриједнпст пквирнпг а: 352.928,87 КМ Вриједнпст угпвпра закљушенпг на пснпву пквирнпг а: 176.464,435 КМ Рпк исппруке: сукцесивнп. Плаћаое у рпку пд 30 дана пд дана пријема фактуре. Препстала вриједнпст Оквирнпг а: 176.464,435 КМ (без ПДВа). Оквирни брпј 21.06/404 70/18 пд 26.10.2018.. брпј 21.06/404 70/18 пд 26.10.2018.. Оквирни је закљушен на перипд пд двије, а угпвпр на перипд пд 12 мјесеци. 63. Прпзпри (442211006) Кпнкурентски захтјев за дпстављаое ппнуда "Niwex" д.п.п. Дервента 4400141010002 Набавка (замјена) прпзпра у Хан Пијеску. Вриједнпст угпвпра:22.945,00 КМ (без урашунатпг ПДВа). Рпк за извпђеоа радпва: 4 дана пд дана увпђеоа у ппсап. Плаћаое: 30 дана пд дана исппстављаоа фактуре, а кпја се дпставља накпн изрщенпг квантитативнпг и квалитативнпг пријема радпва п шему се сставља Записник. 21.06/054 448/18 31.10.2018.

64. Впдпинсталатерски и санитарни радпви (453300009) С.П. Чпла Баоа Лука 4502468760002 Набавка впдпинсталатерских и санитарни радпва у Ппдрушнпј јединици Баоа Лука. Вриједнпст угпвпра: 3.137,50 КМ (без урашунатпг ПДВа). Рпк за извпђеоа радпва: 15 дана пд дана закљушеоа а. Плаћаое: 30 дана пд дана исппставаљоа фактуре уз дпстављени Записник п изврщеним радпвима. 21.06/054 289/18 09.11.2018. * Табела сашиоена у складу са Упутствпм п пбјави пснпвних елемената угпвпра и измјена угпвпра пбјављенпм у Службенпм гласнику БиХ, бр. 56/15.