ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ГРАД БАЊАЛУКА, МАЈ 2019. ГОДИНА 13 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Р.б. Опис и ознака по РЈН 1. Набавка материјала за посебне намјене ЈРЈН 35000000-4 Врста поступка и број обавијести о додјели уговора са Портала јавних набава 320-8-1-189/19 Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном у (Назив, ИД број, мјесто SV Company д.о.о. Лакташи 4403064550006 Основни елементи уговора/оквирног а (Вриједност, раздобље трајања/рок извршења, рок плаћања, јамствено раздобље...) Вриједност: 3.961,62 Рок: за испоруку 30 дана од дана закључивања уговора, Начин плаћања: након примопредаје робе и испостављања потписане и, на пословну банку и рачун добављача Опис измјене основних елемената уговора и датума измјене Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног а Датум закључења уговора/ оквирног а 24.04.2019. године Датум потпуна реализације уговора/оквирн ог а и укупна утрошена вриједност Напомена (образложење) 2. 3. Техничка и оперативна подршка у реализацији манифестација које организује Град ЈРЈН 98000000-3 Услуга израде прес-волова у сврху рекламирања спонзора конференција у обласи туризма 2019. године ЈРЈН 92000000-1 320-8-2-190/19 320-8-2-191/19 Press Clipping 4403266260000 Униколор с.п. Јека Бањац, 4504557340001 Вриједност: 7.020,00 Рок: дванаест мјесеци, Начин плаћања: након испостављене фактуре за извршене услуге Вриједност: 1.427,40 Рок: Пет дана од дана закључивања уговора, 30.04.2019. године 24.04.2019. године 1
4. 5. 6. 7. 8. Испорука дневне штампе за Градску управу ЈРЈН 22000000-0 Набавка цвијећа и вијенаца за протоколарне догађаје ЈРЈН 03000000-1 Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације апликативним материјалима ЈРЈН 50000000-5 Услуге функционалног одржавања софтвера за плаћање паркинга СМСом и контролу, који ће се користити за све мобилне оператере на подручју БиХ ЈРЈН 48000000-8 Хемијско чишћење ЈРЈН 98000000-3 320-8-1-192/19 320-8-1-193/19 320-7-2-76/19 Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 320-4-2-196/19 320-8-2-206/19 ИДПД Дистрибуција д.о.о. Лакташи 4401858010003 Цвјећара Унико с.п. Радкуић Станија 4503896420000 SACOM д.о.о. Сарајево 4200814900006 PSC MOBILE SOLUTION д.о.о. Београд 107840613 Занатство АД с.п. 4502404520008 Вриједност: 7.020,00 Рок: дванаест мјесеци или до испуњења вриједности уговора, Начин плаћања: по завршетку испоруке на испостављене фактуре Вриједност: 7.020,00 Рок: дванаест мјесеци или до испуњења вриједности, На испостављене фактуре Вриједност: 17.854,20 КМ са ПДВ-ом, Рок: 7 дана од дана увођења Извођача у посао Вриједност: 65.000,00 КМ без ПДВ-а, Рок: до 31.12.2019. године до 25-ог у мјесецу Вриједност: 1.587,74 Рок: 3 дана од дана пријема наруџбе, 23.04.2019. године 17.04.2019. године 24.04.2019. године 06.05.2019. године 2
Начин плаћања: На испостављеног рачуна 9. 10. 11. Израда урбанистичкотехничких услова за потребе расписа конкурса за израду идејног рјешења централне пјешачке зоне у Бањој Луци Одржавање фонтане у Атријуму зграде Градске управе ЈРЈН-50000000-5 Јавни ванлинијски превоз лица у друмском саобраћају, поводом обиљежавања страдања жртава усташког геноцида у јасеновачком логору Доња Градина JPJH 60000000-8 320-8-2-204/19 320-8-2-209/19 320-8-2-211/19 ГЕОПУТ д.о.о. 4400840290002 VALEK- COMMERCE д.о.о. БАња Лука 4400864980000 Атопревоз ГС 4403920920006 Вриједност: 6.996,60 Рок: 15 дана од дана закључења уговора, до стране Наручиоца Вриједност: 2.000,70 Рок: 1 година од дана обостраног потписивања, испостављеног и овјереног рачуна Вриједност: 3.510,00 Рок: 05.05.2019. године, Начин плаћања:на испостављеног и овјереног рачуна 18.04.2019. године 10.05.2019. године 10.05.2019. године 3
12. 13. Израда пројеката корекције рада семафорских уређаја Извођење радова на изградњи тротоара и бициклистичких стаза у Булевару Десанке Максимовић и на Источном транзиту ЈРЈН 45000000-7 320-8-2-213/19 Отворени поступак 320-1-3-86-5-177/19 ROUTING 4401012920007 ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ д.о.о. 4401670210005 Вриједност: 6.844,50 са ПДВ-ом. Рок: 45 дана од дана потписивања уговора. Начин плаћања:након извршене услуге/предаје пројекта у писаној форми, а на испостављеног и овјереног рачуна Вриједност: 704.979,37 КМ са ПДВ-ом, Рок: 180 дана од дана увођења Извођача у посао 14.05.2019. године 22.04.2019. године 14. Израда пројеката мањег обима из области саобраћаја 320-8-2-215/19 ROUTING 4401012920007 Вриједност 6.844,50 Рок извршења уговора 45 дана од потписивања. Начин плаћања након испостављене фактуре. 14.05.2019. године 15. Изградња саобраћајне сигнализацијерегулисање саобраћаја на раскрсници Улица Цара Лазара-Крфска ЈРЈН 45000000-7 320-7-3-68/19 EURO ZNAK 4401303060005 Вриједност: 37.422,45 КМ са ПДВ-ом, Рок: 1 дан од дана увођења Извођача у посао 03.05.2019. године 4
16. 17. 18. 19. 20. 21. Праћење активности Одјељења за саобраћај и путеве у електронским медијимателевизија ЈРЈН 92100000-2 Набавка средстава за одржавање хигијене ЈРЈН-39000000-2 ЛОТ 3 Инвестиционо одржавање локалних и некатегорисани х путева ЈРЈН-45000000-7 Израда УТУ-а за изградњу канализационе мреже у граду ЈРЈН-71000000-8 ЛОТ 1 Допрема воде за пиће у сушном периоду ЈРЈН-60000000-8 ЛОТ 2 Допрема воде за пиће у сушном периоду ЈРЈН-60000000-8 320-8-2-216/19 Отворени поступак/уговор на оквирног а 320-1-1-272-5-59/18 Отворени поступак 320-1-3-66-5-182/19 320-7-2-81/19 320-7-2-83/19 320-7-2-83/19 ЕLTA MEDIA GROUP д.о.о. 4403933740007 ''R&S'' д.о.о. Сарајево 4200056290005 ''VUČKOVIĆ EXPORT- IMPORT'' д.о.о. ЈУ ''И УГЕ РС'' 4400879150003 ''ВОДОВОД'' а.д. 4401006950000 ''ЕКО-ЕУРО ТИМ'' д.о.о. 4402095730006 Вриједност: 6.903,00 Рок: 31.12.2019. Начин плаћања: по завршетку телевизијских емитовања, након испостављене фактуре Вриједност-30.420,00 Рок-до 02.02.2020.године Плаћање-по испостављених фактура Вриједност- 364.384,80 КМ са ПДВ-ом Рок-100 дана од дана увођења у посао Плаћање-путем мјесечних привремених ситуација Вриједност-6.318,00 Рок-годину дана од дана закључења Плаћање-на Вриједност-25.155,00 Рок-до 31.12.2019.године Плаћање-на испостављене фактуре сваких 30 дана од дана извршења услуге Вриједност-25.155,00 Рок-до 31.12.2019.године Плаћање-на испостављене фактуре сваких 30 дана од дана 14.05.2019. године 05.04.2019.године 30.04.2019.године 30.04.2019.године 10.05.2019.године 30.04.2019.године 5
извршења услуге 22. 23. 24. Израда пројекта школских путева у зони ОШ Доситеј Обрадовић Регулисање здравствене заштите спортиста сениора са територије града за 2019.годину ЈРЈН-85000000-9 Изградња фекалног канализационог колектора у огранку Улице Браће Кавић у Бањалуци ЈРЈН-45000000-7 320-8-2-220/19 Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 320-4-2-221-5-184/19 Отворени поступак 320-1-3-24-5-187/19 ПЛАН д.о.о. 4401576460006 ЈЗУ ''Завод за медицину рада и спорта РС'' 4402560240002 ХИДРОСПЛЕТ д.о.о. Лакташи 4403289630009 Вриједност: 6.996,60 Рок: 30 дана од дана потписивања уговора, Начин плаћања. На испостављене, потписане и Вриједност-42.498,00 КМ без ПДВ-а Рок-до 31.12.2019.године Плаћање-на овјерених фактура Вриједност-13.987,94 КМ без ПДВ-а Рок-15 дана од дана увођења Извођача у посао Плаћање-на овјерених фактура 16.05.2019. године 17.05.2019.године 10.05.2019.године 25. Набавка акумулатора за паркинг аутомате ЈРЈН-34000000-7 320-7-1-94/19 BISCOMMERC E д.о.о. 4401575810003 Вриједност-3.498,30 КМ без ПДВ-а Рок: 8 дана од дана потписивања уговора Плаћање-на овјерених фактура 14.05.2019.године 6
26. 27. Изградња фекалне канализације у Тузланској улици у Бањалуци 45000000-7 Услуга замјене оштећених стаклених површина ЈРЈН 50000000-5 Отворени поступак 320-1-3-101-5-193/19 320-8-2-230/19 ''HIDRO SPLET'' д.о.о. 4403289630009 Стаклар Дијамант с.п. Пашалић Мишо 4505530270008 Вриједност- 144.777,77 КМ са ПДВ-ом Рок-60 дана од дана увођења у посао Плаћање-на овјерених ситуација Вриједност-2.175,44 Рок-година дана од дана закључивања уговора или до испуњења вриједности уговореног износа Плаћање-на испостављених рачуна 22.05.2019.године 23.05.2019. године 28. 29. 30. Услуге превентивног периодичног одржавања и сервисирање паркинг аутомата, те опреме у јавној гаражи у Улици Светог Саве ЈРЈН 50000000-5 Инвентаризациј а и евалуација биљних, животињских, шумских и водних генетичких ресурса на подручју грададруга фаза Набавка фотоапарата за потребе предсједника Скупштине 320-7-2-91/19 320-7-2-84/19 320-7-1-99/19 INTERTRAFFI C д.о.о. Бања Лука 4403709860005 ШУМА ПЛАН д.о.о. 4401778170000 АLF-OM д.о.о. 4400810890005 Вриједност-24.999,90 КМ са ПДВ-ом Рок-година дана од дана закључивања уговора Плаћање-на овјерених ситуација Вриједност-8.541,00 КМ са ПДВ-ом Рок-шест мјесеци од дана закључивања уговора Плаћање-на овјерених ситуација Вриједност-1.249,91 КМ са ПДВ-ом Рок-15 дана од дана закључивања уговора 14.05.2019. године 15.05.2019. године 15.05.2019. године 7
Града ЈРЈН 31000000-6 Плаћање-на овјерених ситуација 31. 32. 33. 34. 35. Истраживање јавног мњења ЈРЈН 98000000-3 Израда УТУ-а са стручним мишљењем за изградњу водоводне мреже у граду ЈРЈН-71000000-8 Набавка папира за паркинг аутомате ЈРЈН-22000000-0 Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за паркинг опрему и јавне гараже ЈРЈН-34000000-7 Прање тепиха ЈРЈН 55000000-5 320-7-2-125/19 320-7-2-69/19 320-7-1-105/19 320-7-1-95/19 320-8-2-245/19 BAM CONSULT д.о.о. 4403680780007 ''CPK'' д.о.о. 4404199850006 ''ГАТАРИЋ'' д.о.о. Дервента 4400147210003 INTERTRAFFIC д.о.о. 4403709860005 ТРИО с.п. Братислав Јањић Лакташи 4510551790005 Вриједност-20.112,30 КМ са ПДВ-ом Рок-година дана од дана закључивања уговора Плаћање-на овјерених ситуација Вриједност-12.472,20 Рок-годину дана од дана закључења Плаћање-на Вриједност-8.892,00 Рок-један дан од дана закључења Плаћање-на Вриједност-24.972,57 Рок-15 дана од дана закључења уговора Плаћање-на Вриједност: 1.625,00 Рок: једна година, испостављеног рачуна 20.05.2019. године 27.05.2019.године 22.05.2019.године 28.05.2019.године 20.05.2019. године 8
36. Израда рачуна/фактура обвезницима комуналне накнаде пословних простора за 2019. годину ЈРЈН 79000000-4 320-8-2-236/19 Завод за изградњу а.д. 4400872730004 Вриједност: 7.020,00 Рок до 31.12.2019. године, овјерених фактура 21.05.2019. године 37. 38. 39. 40. Израда уплатница обвезницима комуналне накнаде стамбених простора за 2019. годину ЈРЈН 79000000-4 Израда златног грба Града ЈРЈН 79000000-4 Набавка антивирусног програма за сервере и десктоп рачунаре ЈРЈН 72000000-5 Раздвајање електроинстала ција у објекту музички павиљон у Парку Петар Кочић 320-8-2-237/19 320-8-2-238/19 320-8-2-239/19 320-8-2-240/19 Завод за изградњу а.д. 4400872730004 Темпо-градња 4402778970002 EAST CODE 4401012920007 D&Z Electroenergetic 4403471270000 Вриједност: 6.844,50 Рок: 15 дана од дана потписивања уговора, овјерених фактура Вриједност: 2.574,00 Рок: 15 дана од дана потписивања уговора, Начин плаћања: након испостављања фактуре Вриједност: 5.594,06 Рок: 25.05.2019. године, Вриједност: 3.451,50 Рок: 10 дана од дана увођења у посао, овјереног рачуна 21.05.2019. године 15.05.2019. године 22.05.2019. године 24.05.2019. године 9
41. 42. 43. 44. 45. Вршење услуге санитетског обезбјеђења скупова ЈРЈН 85000000-9 Набавка канцеларијског намјештаја у Дому омладине ЈРЈН 39000000-2 Обављање услуга цијепања парцела и снимања подземних инсталација ЈРЈН 70000000-8 Израда геодетских подлога за потребе расписа конкурса Набавка антивирусног програма за мејл сервер ЈРЈН 22000000-0 320-8-2-241/19 320-8-2-242/19 320-8-2-243/19 320-8-2-244/19 320-8-1-250/19 ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци, 4400802010004 КиС Продукт д.о.о. Трн Лакташи 4401177840008 ГЕОАСТОР 4402680220005 Геопут д.о.о. 4400840290002 COMPUTING SYSTEMS д.о.о. 4400797850007 Вриједност: 7.019,39 Рок: 31.12.2019. године, Вриједност: 2.148,12 Рок 15 дана, Вриједност: 6.891,30 Рок: 31.12.2019. године, од стране наручиоца Вриједност: 7.020,00 КМ са ПДВ-он, Рок: 7 дана од дана закључења уговора, Начин плаћања: од стране извршиоца Вриједност: 3.474,90 Рок:Након потписивања уговора Начин плаћања: по испоруци, на испостављене фактуре 24.05.2019. године 24.05.2019. године 28.05.2019. године 13.05.2019. године 24.05.2019. године 46. 10
47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 11
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 12
63. 64. 65. 66. 67. 68. *У случају оквирног а колона 6. се не попуњава М.П. Потпис одговорне особе 13