OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA JZU BOLNICA SVETI VRAČEVI BIJELJINA R.B. Opis i oznaka po JRJN /1

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA JZU BOLNICA SVETI VRAČEVI BIJELJINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R.B. Opis i oznaka po JRJN 1. 5280/14 Tabletirana so (14400000-5 So i čisti natrijev hlorid) Vrsta postupka i broj o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 106-7-1-1/14. Podaci o dobavljaču/dob avljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) Derby trade d.o.o. Brčko; 400441670004 Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) Vrijednost: 3.000,00 KM Trajanje ugovora: 1 god., Rok izvršenja: 24h od porudžbine; Rok plaćanja 60 dana od Opis izmjene osnovnih elementa ugovora i datum izmjene Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/osta tak vrijednosti okvirnog sporazuma Datum zaključenj a ugovora/o kvirnog sporazuma Datum potpune realizacije ugovora/o kvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost 06.02.2015. Realizovan Napomena (obrazloženj a) 2. 296/15 Reagensi i hematološki brojač Cell- Dyn 1800 Abbott (33696500-0 Laboratorijski reagensi) ; 106-7-1-6/15 Profy d.o.o. ; 4403529450003 Vrijednost: 6.581,68 KM. Rok izvršenja 5 dana od narudžbenice;. 16.03.2015. Realizovan 1

3. 2220/15 Tvrda sočiva i oftalmologiju (33140000-3 materijal i 33730000-6 Proizvodi za njegu očiju i korektivna sočiva). ; 106-7-1-276/15 Adrialine d.o.o. ; 4403262430008 Vrijednost: 16.440,00 KM Trajanje ugovora: 1 god., Rok izvršenja: 30 dana od porudžbine; Rok plaćanja 60 dana od 06.07.2015. Realizovan 4. 2284/15 Hidrofilna gaza (33141114-2 Medicinska gaza) ; 106-7-1-269/15 Derby trade d.o.o. Brčko 4600044980004 Vrijednost: 17.325,00 KM Trajanje ugovora: 1 god., Rok izvršenja: 3 dana od porudžbine; Rok plaćanja 60 dana od 09.07.2015. Realizovan 5. 2216/15 Reagensi i potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku za aparate proizvođača Roche (33696500-0 Laboratorijski reagensi) 106-4-1-444/15 400441670004 Vrijednost: 144.916,47 KM. Rok izvršenja 2 dana od narudžbenice; Rok plaćanja: 90 dana od fakture 29.07.2015. Realizovan 2

6. 2217/15 7. 2218/15 8. 2219/15 9. 2349/15 Reagensi i hematološki brojač Sysmex xt 1800i za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku (33696500-0 Laboratorijski reagensi) Set za određivanje CRP analize iz kapilarne krvi na aparatu Nycocard reader (33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi) materijal i testovi za aparat za mikrobiološke analize Vitek (33140000-3 materijal) Usluga redovnog mjesečnog liftova (50750000-7 106-4-1-443/15 106-4-1-442/15 106-4-1-441/15 106-7-2-305/15 Broma bel d.o.o. 400839360005 Broma bel d.o.o. 400839360005 Broma bel d.o.o. 400839360005 Singerica lift d.o.o. Prijedor 4402854740003 Vrijednost: 9.293,83 KM. Rok izvršenja 7 dana od narudžbenice; Rok plaćanja: 90 dana od fakture Vrijednost: 2.465,16 KM. Rok izvršenja 7 dana od narudžbenice; Rok plaćanja: 120 dana od fakture Vrijednost: 21.234,13 KM. Rok izvršenja 7 dana od narudžbenice; Rok plaćanja: 90 dana od fakture Vrijednost: 4.320,00 KM se vrše jednom mjesečno; 29.07.2015. Realizovan 29.07.2015. Realizovan 29.07.2015. Realizovan 31.07.2015. Realizovan 3

dizala fakturisanja 10. 3618/15 11. 2431/15 12. 2348/15 13. 2350/15 14. 2745/15 i tehnički gasovi (24111500-0 plinovi) Kontrastno sredstvo (33696800-3 Kontrastna sredstva za rendgenska ispitivanja) Filteri za klima komore (42512500-3 Dijelovi klimatizacijski h uređaja) Lijekovi (33600000-6 Farmaceutski proizvodi) alkohol (24322500-2 Alkohol) 106-7-1-303/15 106-7-1-304/15 106-7-1-289/15 106-7-1-307/15 106-7-1-400/15 Kompanija Milojević Giljegas d.o.o. 4400391550002 Royal company d.o.o. 4400382210002 Unifarm doo Lukavac 4209481750009 Derby trade d.o.o. Brčko 4600044980004 Vrijednost: 26.375,00 KM Rok : 24h od narudžbenice; Vrijednost: 23.049,60 KM Trajanje ugovora 4 mjeseca; Rok : 5 dana od narudžbenice; Vrijednost: 23.888,00 KM Rok : 3 dana od narudžbenice; Vrijednost: 2.960,06 KM Rok : 48 sati od narudžbenice; Vrijednost: 28.854,00 KM Rok : 24 časa od narudžbenice; 03.08.2015. Realizovan 03.08.2015. Realizovan 07.08.2015. Realizovan 07.08.2015. Realizovan 13.08.2015. Realizovan 4

15. 2746/15 16. 2221/15 17. 2430/15 servisiranja i automobila (50110000-9 popravljanja i za motorna vozila i pripadajuću opremu) osiguranja (66510000-8 osiguranja) Hirurški konac (33141121-4 Hirurški konac) 106-7-2-399/15 106-7-2-278/15 106-7-1-306/15 Auto-centar doo 4400442720005 Drina osiguranje ad Milići 4400258470004 Uniqa osiguranje d.d. 4200137020002 Proma doo 4200174650008 Wellmedic doo Gradiška 4402609350003 Vrijednost: do 43.000,00 KM Rok : 24 časa od preuzimanja automobila; Rok plaćanja: 62 dana od datuma fakturisanja Vrijednost: 9.456,42 KM Rok plaćanja: na dan izvršenja usluge Vrijednost: 2.932,80 KM Rok plaćanja: u dvanaest jednakih mjesečnih rata Vrijednost: 3.544,00 KM Rok : 3 dana od datuma fakturisanja Vrijednost: 5.928,00 KM Rok : 3 dana od 17.08.2015. Realizovan 17.08.2015. Realizovan 17.08.2015. Realizovan 24.08.2015. Realizovan 24.08.2015. Realizovan 5

datuma fakturisanja 18. 2468/15 medicinski materijal (33140000-3 materijal) 106-1-1-343-5-38/15 Unifarm doo Lukavac 4209481750009 Adrialine doo 4403262430008 Vrijednost: 18.188,40 KM Rok : 72 časa od Rok plaćanja: 150 dana od Vrijednost: 3.264,00 KM Rok : 72 časa od Rok plaćanja: 121 dan od 28.08.2015. Realizovan 28.08.2015. Realizovan Semikem doo 4200003250001 Inel-BH doo Maglaj 4218528560008 Ena doo 4200037070002 Vrijednost: 25.967,60 KM Rok : 72 časa od Rok plaćanja: 121 dan od Vrijednost: 750,00 KM Rok : 72 časa od od Vrijednost: 3.915,00 KM Rok : 72 časa od 28.08.2015. Realizovan 28.08.2015. Realizovan 28.08.2015. Realizovan 6

19. 3001/15 20. 2215/15 Dezinfekciona sredstva (39830000-9 Proizvodi za čišćenje) servisiranja CT aparata Lightspeed 8 proizvođača General Electric (50421200-4 popravaka i rendgenske opreme) 106-7-1-398/15 106-4-2-538-5-43/15 Derby trade d.o.o. Brčko 4600044980004 Sanam styrka doo 4200253360007 Tuzlafarm doo Tuzla 4209034730009 Medical d.o.o. Mostar 4227010880008 od Vrijednost: 1.416,30 KM Rok : 72 časa od Rok plaćanja: 62 dana od Vrijednost: 4.354,25 KM Rok : 72 časa od od Vrijednost: 46.362,32 KM Rok : 3 dana od datuma fakturisanja Vrijednost: 171.905,98 KM Jednokratno izvršenje ugovora; Rok izvršenja 15 dana od potpisivanja ugovora; Rok plaćanja: 50% avans, ostatak nakon izvršene usluge u tri jednake mjesečne rate 28.08.2015. Realizovan 28.08.2015. Realizovan 31.08.2015. Realizovan 14.09.2015. Realizovoan 7

21. 3471/15 22. 3002/15 23. 2914/15 Računarska oprema (30230000-0 Računarska oprema) mikrobiologiju (33140000-3 materijal) Osteosintetski potrebe Odsjeka za otropediju (33183300-9 Naprave za osteosintezu) 106-7-1-437/15 106-1-1-411-5-48/15 106-1-1-430-5-50/15 Infocomp doo 4403852400007 Ena doo 4200037070002 Broma bel doo 400839360005 Semikem doo 4200003250001 Stepmed doo 4402947160007 Vrijednost: 10.871,00 KM Rok : 7 dana od Plaćanje u 4 jednake mjesečne rate, prva rata 15 dana od Vrijednost: 22.378,00 KM Rok : 5 dana od od datuma fakturisanja Vrijednost: 22.549,60 KM Rok : 5 dana od od datuma fakturisanja Vrijednost: 21.276,20 KM Rok : 5 dana od Rok plaćanja: 120 dan od datuma fakturisanja Vrijednost: 28.830,00 KM Rok : 48 časa od Rok plaćanja: 180 dana od datuma fakturisanja 17.09.2015. Ugovor raskinut 22.01.2016. godine 17.09.2015. Realizovan 17.09.2015. Realizovan 17.09.2015. Realizovan 01.10.2015. Realizovan 8

24. 3355/15 Sanitetski materijal (33140000-3 materijal) 106-7-1-432/15 Krajinagroup d.o.o. 4403661990009 Inel med d.o.o. Mostar 4227082520006 Mipex doo 4401707660006 Sanam styrka doo 4200253360007 Customercare24 d.o.o. Banja Luka 4403747790002 Vrijednost: 64.900,50 KM Rok : 48 časa od Rok plaćanja: 61 dan od datuma fakturisanja Vrijednost: 30.000,00 KM Rok : 48 časa od Rok plaćanja: 152 dana od datuma fakturisanja Vrijednost: 7.191,10 KM Rok : 48 sati od Vrijednost: 31,50 KM Rok : 48 sati od Vrijednost: 29.711,60 KM Rok : 48 sati od 01.10.2015. Realizovan 01.10.2015. Realizovan 09.10.2015. Realizovan 09.10.2015. Realizovan 09.10.2015. Ugovor raskinut sporazumnim raskidom ugovora broj 1139/16 od 19.02.2016. 9

25. 4221/15 26. 4426/15 Rukavice (33141420-0 Hirurške rukavice) Reagensi i ispitivanje koagulacije (33696500-0 Laboratorijski reagensi) 106-7-1-469/15 106-7-1-471/15 Sanam styrka doo 4200253360007 Mipex doo 4401707660006 Sanam styrka doo 4200253360007 Broma bel doo 400839360005 Vrijednost: 29,00 KM Rok : 48 sati od Vrijednost: 35.287,20 KM Rok : 48 sati od Vrijednost: 255,42 KM Rok : 48 sati od Vrijednost: 6.514,86 KM Rok : 5 dana od 22.10.2015. Realizovan 16.10.2015. Realizovan 16.10.2015. Realizovan 12.10.2015. Realizovan 27. 4137/15 materijal i testovi za imunoanalizat or Vidas Biomerieux (33140000-3 106-4-1-627/15 Broma bel doo 400839360005 Vrijednost: 24.083,95 KM Rok : 5 dana od Rok plaćanja: 150 dana od 23.10.2015. Realizovan 10

materijal) 28. 3758/15 29. 4423/15 30. 4424/15 Hrana (15000000-8 Hrana, piće i srodni proizvodi) Reagensi i aparat Biosen C (33696500-0 Laboratorijski reagensi) Reagensi i aparat Cardiac Reader 106-1-1-450-5-57/15 106-4-1-702-5-58/15 106-4-1-704-5- Jovanovićkomerc d.o.o. 4400305220003 Braća Lazić d.o.o. Dvorovi 4402202670003 Mesopromet doo Bijelina 4403740510004 Broma bel doo 400839360005 Vrijednost: 110.320,90 KM Rok : 24 sati od Vrijednost: 16.428,00 KM Rok : 24 sati od Vrijednost: 49.750,00 KM Rok : 24 sati od Vrijednost: 10.815,18 KM Rok : 5 dana od Rok plaćanja: 150 dana od Vrijednost: 8.475,12 KM Rok : 2 dana od 26.10.2015. Realizovan 26.10.2015. Realizovan 26.10.2015. Realizovan 27.10.2015. Realizovan 27.10.2015. Realizovan 11

31. 4422/15 32. 4425/15 33. 4058/15 34. 4618/15 (33696500-0 Laboratorijski reagensi) Reagensi i aparat Elecsys 2010-Roche (33696500-0 Laboratorijski reagensi) Reagensi i hematološki brojač ACT Diff. Beckman- Coulter(33696 500-0 Laboratorijski reagensi) Usluga preventivnog i interventnog servisiranja MRI 1.5 T aparata proizvođača General Electric (50421200-4 popravaka i rendgenske opreme) patologiju (33920000-5 Obdukcioni 60/15 Rok plaćanja: 90 dana od 106-4-1-703-5-59/15 106-7-1-472/15 106-4-2-705-5-61/15 106-7-1-525/15 Medical d.o.o. Mostar 4227010880008 Vrijednost: 199.490,80 KM Rok : 2 dana od Rok plaćanja: 90 dana od Vrijednost: 10.342,64 KM Rok : 5 dana od Vrijednost: do 350.000,00 KM bez PDV-a; Rok izvršenja defektaže 48 h od prijema pismenog a; Rok plaćanja: za preventivni servis 50% avans, a ostatak od 50% u roku od 60 dana od fakture; za interventni servis 60 dana od ispostavljanja fakture Vrijednost: 15.047,86 KM Rok : 5 sedmica 27.10.2015. Realizovan 30.10.2015. Realizovan 30.10.2015. Realizovan 03.11.2015. Realizovan 12

pribor i potrepstine) od ; Garantni period: 12 mjesseci 35. 4025/15 36. 4619/15 37. 4990/15 Lijekovi (33600000-6 Farmaceutski proizvodi) Hemikalije i patologiju (24300000-7 Bazne anorganske i organske hemikalije) materijal (33140000-3 materijal) 106-1-1-470-3-34/15 106-7-1-526/15 106-1-1-539-5-76/15 Unifarm doo Lukavac 4209481750009 Semikem doo 4200003250001 Biognost BH doo 4201589640004 Omnia-medic doo Zenica 218443140000 Semikem doo 4200003250001 Vrijednost: 33.199,44 KM Rok : 48 časa od Vrijednost: 4.600,76 KM Rok : 48 časa od Vrijednost: 12.708,00 KM Rok : 48 časa od Vrijednost: 7.620,00 KM Rok : 72 časa od od Vrijednost: 350,40 KM 13 03.11.2015. 24.11.2015. 24.11.2015. 02.12.2015. 02.12.2015.

38. 5366/15 39. 5736/15 40. 5683/15 Instrumenti za endoskopiju (33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu) Štampani materijal (22820000-4 Obrasci) postrojenje medicinskog otpada 106-7-1-660/15 106-7-1-707/15 106-7-1-710/15 Stepmed doo 4402947160007 Paroco-B medical equipment doo 4402663640009 Mojić doo 4400425470003 Rok : 72 časa od Rok plaćanja: 61 dan od Vrijednost: 1.480,00 KM Rok : 72 časa od Rok plaćanja: 120 dana od Vrijednost: 20.926,50 KM Rok : 72 časa od Rok plaćanja: 120 dana od Vrijednost: 8.660,00 KM Rok : 5 sedmica od Vrijednost: 23.809,45 KM Rok : 3 dana od Vrijednost: 9.793,71 KM Rok : 2 sedmice 02.12.2015. 02.12.2015. 17.12.2015. 18.12.2015. 04.01.2016. 14

39831200-8 deterdženti i 30192300-4 indigo trake). od 41. 4427/15 42. 6098/15 43. 5654/15 Reagensi i ispitivanje koagulacije za aparat STAGO COMPACT 33696500-0 Laboratorijski reagensi). mikrobiologiju (33140000-3 medicinski materijal) Getinge opreme za dezinfekciju i sterilizaciju (50421000-2 popravka i medicinske opreme) 106-7-1-743/15 javne nabavke 106-1-1-706-3-62/15 objavljivanja o nabavci 106-4-2-68-5-12/16 Semikem doo 4200003250001 Proma doo 4200174650008 Vrijednost: 15.666,62 KM Rok : 5 dana od Vrijednost: 1.758,12 KM Rok : 5 dana od od Vrijednost: do 35.000,00 KM Rok izvršenja: 48 sati od Rok plaćanja: 45 dana od prijema fakture 04.01.2016. 11.01.2016. 11.01.2016. 15

44. 6472/15 45. 6410/15 Sonda za ginekologiju 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu) Zbrinjavanje i odvoz medicinskog otpada(jrjn/ CPV kod 90524000-6 u vezi sa medicinskim otpadom). 106-7-1-776/15 106-7-2-800/15 Eco group d.o.o. 4403574240001 Vrijednost: 10.683,76 KM Rok : 3 dana od Vrijednost: 26.015,00 KM Rok : 348 sati od 28.01.2016. Realizovan 05.02.2016. 46. 6590/15 47. 6411/15 bolničkog kruga 77310000-6 sađenja i zelenih površina) Tečni deterdženti za potrebe bolničke kuhinje i vešeraja 39831200-8 Deterdženti) 106-4-2-86-5-13/16 106-7-1-799/15 DOO Patriot 4400309130009 Tuzlafarm doo Tuzla 4209034730009 Vrijednost: 40.800,00 KM Trajanje ugovora: 1 Rok plaćanja: odloženo do 25. u mjesecu za predhodni mjesec Vrijednost: 35.578,20 KM Trajanje ugovora: 1 Rok : 3 dana od 19.01.2016. 09.02.2016. 16

48. 6097/15 49. 5070/15 50. 5066/15 Kancelarijski materijal 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške) Oftalmološka sočiva FACO procedure (JRJN: 33730000-6Proizvodi za za njegu očiju i korektivna sočiva) oftalmologiju 33140000-3 materijal) 106-7-1-768/15 106-1-1-652/15 106-7-1-620/15 Mojić d.o.o. 4400376750003 Adrialine doo 4403262430008 Vrijednost: 18.150,10 KM Rok : 3 dana od Vrijednost: 60.729,70 KM Rok : 3 dana od Rok plaćanja: 90 dana od Vrijednost: 19.446,24 KM Rok : 3 dana od Vrijednost: 7.154,30 KM Rok : 3 dana od 05.02.2016. 01.02.2016. 15.02.2016. 15.02.2016. 17

51. 6471/15 52. 5350/15 53. 6096/15 Usluga marketinga i izvještavanja o radu JZU Bolnice Sveti Vračevi 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost) Sredstva za održavanje higijene 33700000-7 Proizvodi za ličnu njegu, 39831200-8 Deterdženti) Toneri i kertridži za štampače (30125110-5 Toneri za laserske štampače/faks imil uređaje) 106-4-2-118-5-21/16 106-7-1-711/15 106-7-1-742/15 Medietik d.o.o. 4403300460005 NTV Arena R&S d.o.o. Srajevo 4200056290005 R&S d.o.o. Srajevo 4200056290005 Vrijednost: 5.960,00 KM Rok : 3 dana od Vrijednost: 5.880,00 KM Vrijednost: 26.027,75 KM Rok : 24 časa od Vrijednost: 3.994,84 KM Rok : 24 časa od 03.06.2016. 10.02.2016. 05.02.2016. 15.02.2016. 18

54. 5653/15 55. 6754/15 medicinske opreme i sistema proizvođača Drager 50421000-2 popravaka i medicinske opreme) sterilizaciju 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi proizvodi ličnu njegu) i za 106-4-2-67-5-11/16 106-7-1-9/16 R&S d.o.o. Srajevo 4200056290005 Bosnamed d.o.o. 4200171550002 Proma doo 4200174650008 Medicom doo Ena doo 4200037070002 Vrijednost: 929,76 KM Rok : 24 časa od Vrijednost: do 120.000,00 KM bez PDVa; Rok izvršenja: 30-45 dana od datuma izdavanja narudžbenice; Rok plaćanja: 20% avans, 80% 60 dana od datuma završetka radova. Vrijednost: 9.490,00 KM Rok : 5 dana od Vrijednost: 13.237,00 KM Rok : 5 dana od Vrijednost: 2.890,00 KM 29.02.2016. 11.01.2016. 22.02.2016. 19.04.2016. 19.04.2016. 19

56. 4823/15 57. 6928/15 58. 4822/15 angio salu 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu) servisiranja CT aparata Lightspeed 8 proizvođača General Electric Koronarni balon kateteri 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu) 106-1-1-569-5-22/15 106-4-2-195-5-24/16 106-1-1-552-5-27/16 Co.medprom d.o.o. 4400878930005 Bimed d.o.o. 4403420440008 Medical d.o.o. Mostar 4227010880008 Co.medprom d.o.o. 4400878930005 Bimed d.o.o. 4403420440008 Rok : 5 dana od Vrijednost: 710.266,00 KM Rok : 1 dan od od prijema fakture Vrijednost: 122.590,00 KM Rok : 1 dan od od prijema fakture Vrijednost: 20.174,00 KM Rok izvršenja usluge: 15 dana od zaključenja ugovora; Rok plaćanja: 50% avans, a ostatak nakon izvršene usluge u 2 mjesečne rate. Vrijednost: 246.006,00 KM Rok : 1 dan od od prijema fakture Vrijednost: 74.000,00 KM 04.03.2016. 04.03.2016. 10.03.2016. Realizovan 14.03.2016. 14.03.2016. 20

59. 4821/15 60. 2913/15 Koronarni stentovi 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu) Implantacioni potrebe odsjeka za ortopediju JRJN: 33183100-7 (Ortopedski implantati) 106-1-1-551-5-26/16 106-1-1-431-5-28/16 Co.medprom d.o.o. 4400878930005 Bimed d.o.o. 4403420440008 Inel med d.o.o. Mostar 4227082520006 Rok : 1 dan od od prijema fakture Vrijednost: 445.847,00 KM Rok : 1 dan od od prijema fakture Vrijednost:172.000,00 KM Rok : 1 dan od od prijema fakture Vrijednost: 6.000,00 KM Rok : 48 časa od Rok plaćanja: 152 dana od prijema fakture 14.03.2016. 14.03.2016. 14.03.2016. M.P. Potpis odgovornog lica 21