Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ Datum zadnje izmjene: 05.11.2018 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN RH Vrsta postupka Naziv i OIB ugovarateljaa Naziv i OIB podugovaratelja Datum sklapanja Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos s PDV-om Datum izvršenja Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om Obrazloženja Napomena Datum ažuriranja JN-33/18 Modul za integraciju BIS-a s transfuzijskim sustavom edelphyn 48814000 Jednostavna IN2 68195665956 28.09.2018 30 dana 60,000.00 15,000.00 75,000.00 05.11.2018 JN-32/18 Usluge deratizacije i dezinsekcije 90923000 Jednostavna Eco Energy 09236432156 25.09.2018 1 godina 12,000.00 3,000.00 15,000.00 05.11.2018 JN-27/18 Nadogradnja BIS-a i BioNET LIS sustava modulom esmjernice 48814000 Jednostavna IN2 68195665956 10.09.2018 30 dana 117,000.00 29,250.00 146,250.00 05.11.2018 JN-29/18 Izgradnja istalacije medicinskih plinova na Odjelu za infektologiju i dermatovenerologiju 45232210 Jednostavna ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d. 56624149572 12.09.2018 30 dana 67,904.00 16,976.00 84,880.00 05.11.2018 JN-31/18 Popravak zavojnice na MR uređaju Siemens Essenza na Odjelu za kliničku radiologiju 50400000 Jednostavna Siemens Healthcare 97824531898 13.09.2018 Rok izvršenja usluge je 15 dana 40,516.00 10,129.00 50,645.00 05.11.2018 JN-30/18 Popravak kvara na RTG aparatu Siemens Multix Top na Odjelu za kliničku radiologiju 50400000 Jednostavna OBRT ZA SERVISIRANJE ELEKTRO- MEDICINSKIH UREĐAJA 06.09.2018 Rok izvršenja usluge je 10 dana 156,400.00 39,100.00 195,500.00 05.11.2018 POTROŠNI MATERJAL ZA CITOSTATSKI POSTUPAK-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna : GRUPA 17 33141000 2018/S 0030073 11.10.2018 12 mjeseci 7,143.00 1,785.75 8,928.75 30.10.2018 POTROŠNI MATERJAL ZA CITOSTATSKI POSTUPAK-za potrebe javnih 33141000 2018/S 0030073 11.10.2018 12 mjeseci 2,080.00 520.00 2,600.00 30.10.2018 Stranica 1 od 14
ustanova za koje se provodi zajednička javna : GRUPA 16 POTROŠNI MATERJAL ZA CITOSTATSKI POSTUPAK-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna : GRUPA 7 13/18. Sredstva za dezinfekciju: GRUPA 2. Dezinfekcija sluznica NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička : GRUPA 11 NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička : GRUPA 73 NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim 33141000 2018/S 0030073 24455000 2018/S 0029922 33141000 2018/S 0029215 33141000 2018/S 0029215 33141000 2018/S 0029215 COPAN ZAGREB d.o.o 43698579132 Medi-lab. 18.10.2018 25,692.10 6,423.03 32,115.13 77804145433 VELMED d.o.o 09.10.2018 12 mjeseci 56,630.00 2,831.50 59,461.50 61038851550 Arthrex Adria 40437576100 Arthrex Adria 40437576100 03.10.2018 12 mjeseci 138,500.00 34,625.00 173,125.00 05.10.2018 12 mjeseci 20,000.00 1,000.00 21,000.00 05.10.2018 12 mjeseci 60,650.00 6,422.50 67,072.50 30.10.2018 29.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 Stranica 2 od 14
subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička : GRUPA 5 proizvoda: Grupa 6. Svježe meso - piletina, puretina i prerađevine proizvoda: Grupa 14. Piće proizvoda: Grupa 2. Svježe voće proizvoda: Grupa 1. Svježe povrće i kiselo zelje proizvoda: Grupa 7. Čajevi, začini i ostali prehrambeni proizvodi proizvoda: Grupa 4. Tjestenina proizvoda: Grupa 10. Svježe meso - svinjetina, junetina i prerađevine proizvoda: Grupa 13. Pekarski proizvodi proizvoda: Grupa 9. Ulje, margarin i sl. proizvoda: Grupa 5. Smrznute namirnice proizvoda: Grupa 11. Svježa konzumna jaja PI Vindija d.d. 44138062462 VELPRO- CENTAR d.o.o 46660800468 VELPRO- CENTAR d.o.o 46660800468 VELPRO- CENTAR d.o.o 46660800468 AIPK- TRGOVINA 39827887546 AIPK- TRGOVINA 39827887546 PIK VRBOVEC- MESNA 430,685.00 107,671.25 538,356.25 INDUSTRIJA d.d. 78909170415 KUTJEVO d.d.. 22.08.2018 112,858.00 5,654.50 118,512.50 21918659912 Zvijezda d.d. 91492011748 Ledo d.d. 87955947581 Podravka 18928523252 27.08.2018 312,252.50 78,063.13 390,315.63 15.09.2018 20,548.00 5,137.00 25,685.00 15.09.2018 109,555.00 27,388.75 136,943.75 15.09.2018 212,420.00 53,105.00 265,525.00 22.08.2018 138,549.30 34,637.32 173,186.62 22.08.2018 72,903.00 18,225.75 91,128.75 23.08.2018 61,070.00 13,061.50 74,131.50 10.09.2018 181,255.00 45,313.75 226,568.75 20.08.2018 36,500.00 9,125.00 45,625.00 Stranica 3 od 14
proizvoda: Grupa 15. Proizvodi od žitarica proizvoda: Grupa 8. Dječja hrana Potrošni materijal za 5. Reagensi za potpuno automatizirani urinski analizator Potrošni materijal za 1. Potrošni materijal za biokemijski analizator Potrošni materijal za 2. Testovi probiranja na droge Potrošni materijal za 3. Potrošni materijal za analizu acidobaznog sustava 32/17. Potrošni materijal za 3. Potrošni materijal za analizu acidobaznog sustava 32/17. Potrošni materijal za 2. Testovi probiranja na droge 32/17. Potrošni materijal za 5. Reagensi za potpuno automatizirani urinski analizator 32/17. Potrošni materijal za 0026088 0026088 0026088 0026088 0025695 0025695 0025695 Podravka 18928523252 Podravka 18928523252 Beckman Coulter 46191202403 Beckman Coulter 46191202403 BioGnost d.o.o 04.09.2018 1 godina 16,500.00 4,125.00 20,625.00 05273195306 Medi-lab. 02.08.2018 1 godina 101,500.00 25,375.00 126,875.00 77804145433 Medi-lab. 23.07.2018 203,000.00 50,750.00 253,750.00 77804145433 BioGnost d.o.o 28.08.2018 33,000.00 8,250.00 41,250.00 05273195306 Beckman Coulter 46191202403 Beckman Coulter 20.08.2018 18,685.00 3,276.94 21,961.94 20.08.2018 1,805.84 234.76 2,040.60 02.08.2018 1 godina 176,000.00 44,000.00 220,000.00 02.08.2018 1 godina 472,918.00 118,229.50 591,147.50 20.07.2018 352,000.00 88,000.00 440,000.00 20.07.2018 945,836.00 236,459.00 1,182,295.00 25.09.2018 25.09.2018 25.09.2018 25.09.2018 24.09.2018 24.09.2018 24.09.2018 24.09.2018 Stranica 4 od 14
1. Potrošni materijal za biokemijski analizator ugradbenog Grupa 82 ugradbenog Grupa 70 ugradbenog Grupa 64 ugradbenog 0025695 46191202403 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 1,160.00 58.00 1,218.00 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 4,360.00 218.00 4,578.00 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 750.00 37.50 787.50 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 5,800.00 290.00 6,090.00 Stranica 5 od 14
Grupa 59 ugradbenog Grupa 58 ugradbenog Grupa 55 ugradbenog Grupa 54 ugradbenog Grupa 46 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 10,850.00 542.50 11,392.50 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 8,300.00 415.00 8,715.00 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 3,000.00 150.00 3,150.00 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 7,520.00 376.00 7,896.00 Stranica 6 od 14
ugradbenog Grupa 45 ugradbenog Grupa 44 ugradbenog Grupa 43 ugradbenog Grupa 40 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 5,400.00 270.00 5,670.00 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 6,480.00 324.00 6,804.00 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 5,580.00 279.00 5,859.00 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 7,140.00 357.00 7,497.00 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 5,350.00 267.50 5,617.50 Stranica 7 od 14
ugradbenog Grupa 20 ugradbenog Grupa 19 ugradbenog Grupa 15 ugradbenog Grupa 12 ugradbenog Klinimed. 23.07.2018 1 godina 35,000.00 1,750.00 36,750.00 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 2,850.00 142.50 2,992.50 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 4,150.00 207.50 4,357.50 Klinimed. 23.07.2018 1 godins 3,150.00 157.50 3,307.50 Stranica 8 od 14
Grupa 10 ugradbenog Grupa 9 ugradbenog Grupa 4 ugradbenog Grupa 3 lijekovi I: Grupa 14. lijekovi I: Grupa 29. Klinimed. 23.07.2018 1 godina 22,050.00 1,102.50 23,152.50 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 3,200.00 160.00 3,360.00 Klinimed. 23.07.2018 1 godina 2,750.00 137.50 2,887.50 23.08.2018 138,856.80 6,942.84 145,799.64 23.08.2018 234,763.20 11,738.16 246,501.36 Stranica 9 od 14
lijekovi I: Grupa 10. 23.08.2018 113,568.00 5,678.40 119,246.40 lijekovi I: Grupa 8. 23.08.2018 27,232.20 1,361.61 28,593.81 lijekovi I: Grupa 2. 23.08.2018 38,505.36 1,925.27 40,430.63 lijekovi I: Grupa 22. 23.08.2018 182,668.80 9,133.44 191,802.24 lijekovi I: Grupa 19. 17.08.2018 107,275.00 5,363.75 112,638.75 lijekovi I: Grupa 12. 17.08.2018 32,298.30 1,614.92 33,913.22 lijekovi I: Grupa 6. 17.08.2018 1,006,748.00 50,337.40 1,057,085.40 lijekovi I: Grupa 5. 17.08.2018 96,596.78 4,829.84 101,426.62 lijekovi I: Grupa 4. 17.08.2018 765,856.00 38,292.80 804,148.80 lijekovi I: Grupa 23. 274,313.76 13,715.69 288,029.45 lijekovi I: Grupa 18. 98,023.68 4,901.18 102,924.86 lijekovi I: Grupa 15. 347,252.40 17,362.62 364,615.02 lijekovi I: Grupa 13. 340,586.40 17,029.32 357,615.72 lijekovi I: Grupa 11. 79,193.70 3,959.69 83,153.39 lijekovi I: Grupa 1. 480,829.96 24,041.50 504,871.46 lijekovi I: Grupa 25. 21.08.2018 1,249,231.96 62,461.60 1,311,693.56 lijekovi I: Grupa 31. 21.08.2018 1,985,364.18 99,268.21 2,084,632.39 Stranica 10 od 14
lijekovi I: Grupa 30. lijekovi I: Grupa 28. lijekovi I: Grupa 27. lijekovi I: Grupa 26. lijekovi I: Grupa 24. lijekovi I: Grupa 21. lijekovi I: Grupa 20. lijekovi I: Grupa 17. lijekovi I: Grupa 16. lijekovi I: Grupa 9. lijekovi I: Grupa 7. lijekovi I: Grupa 3. JN-8/18 JN-10/18 JN-14/18 Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici Redovno godišnje servisiranje telefonske centrale Alcatel OXE i uređenje komunikacijskog ormara u server sobi Nadogradnja bolničkog sustava digitalne pohrane radioloških slika 50421000 Jednostavna 50334130 Jednostavna 32582000 Jednostavna NIROSTA 82823351319 BEL TEL d.o.o 03.04.2018 12 mjeseci 51,373.00 12,843.25 64,216.25 03.04.2019 04.09.2018 98292179663 Prosoft 86150905291 21.08.2018 98,723.25 4,936.16 103,659.41 21.08.2018 315,984.00 15,799.20 331,783.20 21.08.2018 262,629.00 13,131.45 275,760.45 21.08.2018 107,914.00 5,395.70 113,309.70 21.08.2018 14,831.10 741.56 15,572.66 21.08.2018 143,935.84 7,196.79 151,132.63 21.08.2018 117,404.88 5,870.24 123,275.12 21.08.2018 73,574.88 3,678.74 77,253.62 21.08.2018 326,264.66 16,313.23 342,577.89 21.08.2018 126,114.00 6,305.70 132,419.70 21.08.2018 30,153.80 1,507.69 31,661.49 21.08.2018 409,326.00 20,466.30 429,792.30 03.04.2018 12 mjeseci 62,100.00 15,525.00 77,625.00 03.04.2019 04.09.2018 03.04.2018 30 dana 51,200.00 12,800.00 64,000.00 03.05.2018 04.09.2018 Stranica 11 od 14
JN-9/18 JN-18/18 JN-19/18 JN-16/18 JN-5/18 JN-22/18 JN-21/18 JN-23/18 JN-24/18 JN-25/18 JN-26/18 Popravak elektrokirurškog uređaja Force Triad Redovno servisiranje klima uređaja split sustavi Nabava prirodnog plina Popravak videokolonoskopa CF-Q165I ELVIS EXERA II proizvođača Olympus Papir za medicinske aparate Nabava CD-medical grade za PACS sustav na Odjelu za kliničku radiologiju Nabava goriva za vozila putem kartica Preventivno održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens Redovno servisiranje i održavanje RTG uređaja proizvođača Shimadzu Usluge održavanja softvera za pohranjivanje i čitanja RTG slika (RIS) Usluge održavanja programa za pohranjivanje i čitanje RTG slika (PACS sustava) HZZO II: Grupa 8.Antineoplastični lijekovi HZZO II: Grupa 7. Specijalna hrana HZZO II: Grupa 6. Infuzijske otopine HZZO II: Grupa 5. 50400000 Jednostavna 50730000 Jednostavna 09123000 Jednostavna 50400000 Jednostavna 33198000 Jednostavna 33197000 Jednostavna 09134200 Jednostavna 50421000 Jednostavna 50421200 Jednostavna 72267100 Jednostavna 72267100 Jednostavna Elektroničar 13970735570 MOBY 94398419103 Brod-plin d.o.o 30.04.2018 60 dana 198,469.06 49,617.26 248,086.32 29.05.2018 04.09.2018 93572453653 OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O. PODRUŽNICA ZAGREB 40715487779 MediX-ray d.o..o. 25.05.2018 12 mjeseci 92,802.25 23,200.56 116,002.81 27.05.2019 04.09.2018 59012038405 MEDIC 36228944903 INA d.d. 27759560625 Siemens Healthcare 97824531898 SHIMADZU 16214531266 MEDIC 36228944903 MEDIC 36228944903 Roche 18787746778 30.03.2018 3 tjedna 29,548.58 7,387.15 36,935.73 20.04.2018 04.09.2018 30.04.2018 30 dana 38,610.00 9,652.50 48,262.50 30.05.2018 04.09.2018 02.05.2018 45 radnih dana 30,600.00 7,650.00 38,250.00 06.07.2018 04.09.2018 29.05.2018 12 mjeseci 65,100.00 16,275.00 81,375.00 29.05.2019 04.09.2018 01.06.2018 1 godina 67,634.40 16,908.60 84,543.00 15.06.2018 15.11.2018. 94,751.09 23,687.77 118,438.86 15.06.2018 15.11.2018. 28,220.00 7,055.00 35,275.00 26.06.2018 31.12.2018. 119,980.00 29,995.00 149,975.00 26.06.2018 31.12.2018. 199,920.00 49,980.00 249,900.00 27.07.2018 368,326.36 18,416.32 386,742.68 25.07.2018 83,820.66 14,870.67 98,691.33 24.07.2018 209,722.30 10,486.12 220,208.42 27.07.2018 1,960.00 98.00 2,058.00 04.09.2018 04.09.2018 04.09.2018 04.09.2018 04.09.2018 Stranica 12 od 14
Palonosetron HZZO II: Grupa 4. Dopamin 27.07.2018 4,716.00 235.80 4,951.80 HZZO II: Grupa 3. Surfaktant 27.07.2018 15,875.22 793.76 16,668.98 HZZO II: Grupa 1. Fentanil 25.07.2018 40,572.00 2,028.60 42,600.60 HZZO II: Grupa 9. Antidijaroik 25.07.2018 4,149.60 207.48 4,357.08 HZZO II: Grupa 2. Dezmopresin 25.07.2018 8,278.34 413.92 8,692.26 23/18 Medicinski i tehnički plinovi: Medicinski i tehnički plinovi 24100000 2018/S 0022353 Messer Croatiaa 11.07.2018 1 godina 658,787.15 33,883.80 692,670.95 Plin 32179081874 17.08.2018 4/18. Odvoz i zbrinjavanje medicinskog otpada 90524400 2018/S 0022174 EXCIDO. 06.08.2018 573,600.00 143,400.00 717,000.00 05256171950 14.08.2018 22/18. Opskrba prirodnim plinom 09123000 2018/S 0021696 Brod-plin d.o.o 23.07.2018 5,028,006.54 529,403.25 5,557,409.79 93572453653 10.08.2018 22/18. Opskrba prirodnim plinom 09123000 2018/S 0021696 MEĐIMURJE- PLIN ČAKOVEC 29035933600 23.07.2018 5,028,006.54 529,403.25 5,557,409.79 10.08.2018 22/18. Opskrba prirodnim plinom 09123000 2018/S 0021696 Gradska plinara Zagreb - Opskrba. 74364571096 23.07.2018 5,028,006.54 529,403.25 5,557,409.79 10.08.2018 22/18. Opskrba prirodnim plinom 09123000 2018/S 0021696 PLIN-PROJEKT 23.07.2018 5,028,006.54 529,403.25 5,557,409.79 42679240944 10.08.2018 22/18. Opskrba prirodnim plinom 09123000 2018/S 0021696 RWE Plin d.o.o 23.07.2018 5,028,006.54 529,403.25 5,557,409.79 14555304503 10.08.2018 *Ažuriranje ugovora u tijeku. Stranica 13 od 14
Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017): 1. Evidencijski broj nabave 2. Predmet nabave 3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) 4. Broj objave iz EOJN RH 5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu) 6. Naziv i OIB ugovaratelja 7. Naziv i OIB podugovaratelja 8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 11. Iznos PDV-a 12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 13. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen 14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 15. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja 16. Napomena Stranica 14 od 14