Pored proračuna za proračunsku godinu s proračunom se usvajaju i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine

Транскрипт

1

2 OPĆENITO O PRORAČUNU Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdatci jedinice lokalne samouprave Pored proračuna za proračunsku godinu s proračunom se usvajaju i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine Prijedlog proračuna i projekcija proračuna utvrđuje Općinski načelnik te ih podnosi Općinskom vijeću na donošenje najkasnije do 15. studenog tekuće godine Proračun Općine Pićan donosi Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo, najkasnije do kraja tekuće godine za narednu godinu Donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela

3 Proračun mora biti uravnotežen ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke Uz proračun se obvezno donosi i Odluka o izvršenju proračuna koju, kao i proračun, donosi Općinsko vijeće Ako se proračun ne donese u roku predstoji: - privremeno financiranje /najduže prva tri mjeseca - raspuštanje Općinskog vijeća - prijevremeni izbori za Općinsko vijeće i načelnika

4 SADRŽAJ PRORAČUNA OPĆI DIO - sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja POSEBNI DIO sastoji se od plana prihoda i rashoda iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

5 Struktura planiranih prihoda i primitaka Ukupno planirani prihodi i primici za 2019.g. iznose ,00 kn Struktura planiranih prihoda i primitaka u 2019.g. 16% 1% 1. Prihodi poslovanja ,00 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ,00 3. Primici od financijske imovine i zaduživanja ,00 83%

6 Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodak ,00 Porezi na imovinu ,00 Porez na robu i usluge 7.000,00 Planirani PRIHODI POSLOVANJA za 2019.g. iznose ,00 kn a čine ih: Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Pomoći proračunu iz drugih proračuna ,00 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ,00 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU ,00 Prihodi od imovine Prihodi od financijske imovine 9.000,00 Prihodi od nefinancijske imovine ,00 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi Upravne i administrativne pristojbe ,00 Prihodi po posebnim propisima ,00 Komunalni doprinosi i naknade ,00 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna , , , , , ,00 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ,00

7 Planirani PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE za 2019.g. iznose ,00 kn, a čine ih: Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Ostala zemljišta ,00 Ostala zemljišta-grobna mjesta ,00 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , ,00 Planirani PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA za 2019.g. iznose ,00 kn, a čine ih: Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora ,00

8 Struktura planiranih rashoda i izdataka Ukupno planirani rashodi i izdaci za godinu iznose ,00 kn Rashodi i izdatci Općine Pićan raspoređeni su u proračunu na dva razdjela, razdjeli su nadalje raspoređeni na dvije glave, a glave na četrnaest programa koji su podijeljeni po aktivnostima i projektima. Planirani rashodi Općine Pićan za 2019.g. po razdjelima Broj razdjela Naziv razdjela Planirani iznos 100 Predstavnička i izvršna tijela , Jedinstveni upravni odjel ,00

9 Struktura planiranih rashoda i izdataka u 2019.g. 15% 1. Rashodi poslovanja ,00 20% 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 65% 3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ,00

10 Struktura planiranih RASHODA POSLOVANJA u 2019.g. 8% 14% 1. Rashodi za zaposlene % 2. Materijalni rashodi ,00 10% 3. Financijski rashodi ,00 4. Subvencije ,00 18% 0% 39% 5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ,00 6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade ,00 7. Ostali rashodi ,00

11 Struktura planiranih RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE u 2019.g. 2% 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 98% Planirani IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA u 2019.g. iznose ,00 kn i u cijelosti otpadaju na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

12 Struktura rashoda i izdataka za 2019.g. po PROGRAMIMA 4% 4% 1. Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela ,00 2. Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga JUO ,00 21% 3. Program upravljanja imovinom ,00 14% 4. Protupožarna i civilna zaštita ,00 5. Poticanje razvoja poljoprivrede, turizma i gospodarstva ,00 6. Program javnih potreba u zaštiti okoliša ,00 9% 8% 7. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture , Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,00 9. Program javnih potreba u zdravstvu ,00 1% 2% 1% 10. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji , Program javnih potreba u kulturi ,00 9% 13% 12. Program javnih potreba u predškolskom odgoju ,00 7% 3% 4% 13. Program javnih potreba u školstvu , Program javnih potreba u socijalnoj skrbi ,00

13 Struktura programa DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH AKTIVNOSTI po aktivnostima Redovan rad općinskog vijeća i radnih tijela ,00 Redovan rad izvršnih tijela ,00 Političke stranke i vijećnici liste grupe birača ,00 Protokol i promidžba ,00 Sponzorstva i pokroviteljstva 6.000,00 Tekuća rezerva ,00 Povrat kredita za premošćivanje tekuće likvidnosti ,00 Povrat kredita EU fondovi i drugo ,00 UKUPNO ,00 Struktura programa MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JUO po aktivnostima Rashodi za zaposlene općinska uprava ,00 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave ,00 Odvjetničke, javnobilježničke i ostale intelektualne usluge ,00 Parnične naknade i troškovi 5.000,00 Troškovi osoba koje nisu u radnom odnosu 3.000,00 Nabava dugotrajne imovine za opću upravu ,00 UKUPNO ,00

14 Struktura programa UPRAVLJANJA IMOVINOM po aktivnostima i projektima Geodetsko katastarske usluge 7.000,00 Procjene, vještačenja i planovi ,00 Održavanje općinske zgrade ,00 Održavanje ostalih objekata u vlasništvu općine ,00 Održavanje postrojenje i opreme ,00 Troškovi rada i održavanja voznog parka ,00 Premije osiguranja imovine ,00 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa ,00 Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Pićan ,00 UKUPNO ,00 Struktura programa PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA po aktivnostima i projektima Pomoć u radu JVP Labin ,00 Sufinanciranje rada Područne vatrogasne zajednice Labin ,00 Pomoć u radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pićan ,00 Službe zaštite i spašavanja ,00 Izgradnja vatrogasnog doma ,00 UKUPNO ,00

15 Struktura programa POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE, TURIZMA I GOSPODARSTVA po aktivnostima i projektima LAG I FLAG ,00 Poticanje poljoprivrede ,00 Donacije udrugama i ustanovama iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja temeljem javnog natječaja ,00 Pomoć u radu Galerije Pićan ,00 Sufinanciranje rada TZ Pazin ,00 Izgradnje i uređenje zone Pićan ,00 Poduzetništvo 5.000,00 Izrada turističkog vodiča za Pićan ,00 Strategija razvoja turizma Općine Pićan ,00 UKUPNO ,00 Struktura programa JAVNIH POTREBA U ZAŠTITI OKOLIŠA po aktivnostima i projektima Deratizacija i veterinarski poslovi ,00 Održavanje javnih površina ,00 Prikupljanje otpada ,00 Javna voda i projekti vodotoka ,00 Sanacija ruševnih zgrada ,00 Programska sanacija odlagalište Cere ,00 Izgradnja ŽCGO Kaštijun sporazum o zajedničkom financiranju ,00 UKUPNO ,00

16 Struktura programa ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE po aktivnostima i projektima Prometna signalizacija ,00 Održavanje puteva ,00 Održavanje gradskih zidina ,00 Troškovi javne rasvjete potrošnja i održavanje ,00 Sanacija mosta Sopot ,00 Nabave opreme za komunalno održavanje ,00 Održavanje groblja i mrtvačnice ,00 UKUPNO ,00 Struktura programa IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE po aktivnostima i projektima Izgradnja vodovoda iznad kote ,00 Izgradnja vodovoda ispod kote ,00 Proširenje groblja 5.000,00 Izgradnja javne rasvjete ,00 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta ,00 Izgradnja kanalizacije naselja Švići - Jakomići ,00 Izgradnja sanitarnog čvora u Pićnu ,00 UKUPNO ,00

17 Struktura programa JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU po aktivnostima i projektima Sufinanciranje rada logopeda, psihologa i mamografija ,00 Sufinanciranje zavoda za hitnu medicinu Istarske županije ,00 Sufinanciranje tima T2 Labin ,00 Pomoć u radu opće bolnice i ambulanti 5.000,00 Pomoć i njega u kući 4.000,00 Sufinanciranje kredita za opću bolnicu Pula ,00 UKUPNO ,00 Struktura programa JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI po aktivnostima i projektima Sponzorstva za sportske aktivnosti ,00 Donacije sportskim udrugama temeljem javnog natječaja ,00 Održavanje sportskih terena i pješačkih staza ,00 Izgradnja sportskog kompleksa Tupljak ,00 Nogometno igralište i svlačiona Švići ,00 Škola plivanja ,00 UKUPNO ,00

18 Struktura programa JAVNIH POTREBA U KULTURI po aktivnostima i projektima Ostale aktivnosti u kulturi ,00 Donacije udrugama u kulturi temeljem javnog natječaja ,00 Održavanje spomenika kulture ,00 Rekonstrukcija barunove palače u mini hotel 5.000,00 Legend kuća - adaptacija ,00 Interreg SLO-HRV Živa coprnija živa štrigarija ,00 Dan Općine Pićan ,00 Proslava SV. Bartula - Tupljak ,00 Proslava Sv. Katarine ,00 Legendfest ,00 Petivina i Dan Pićanaca ,00 Ljetna škola stručna praksa arhitektonski fakultet ,00 UKUPNO ,00 Struktura programa JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU po aktivnostima i projektima Pomoć u radu dječjeg vrtića Mali medvjed Pićan ,00 Pomoć roditeljima u plaćanju boravka djece u vrtiću ,00 Pomoć u radu ostalih dječjih vrtića ,00 Naknade za novorođenčad ,00 Troškovi dolaska Djeda Božićnjaka ,00 UKUPNO ,00

19 Struktura programa JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU po aktivnostima i projektima Produženi boravak ,00 Marende i udžbenici učenicima osnovnih škola ,00 Sufinanciranje rada glazbene škole 7.000,00 Sufinanciranje prijevoza i osiguranje učenika osnovnih škola 6.200,00 Potpore školama za programe i natjecanja ,00 Učeničke i studentske stipendije ,00 UKUPNO ,00 Struktura programa JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI po aktivnostima i projektima Jednokratne novčane pomoći ,00 Sufinanciranje prijevoza i marendi djece s posebnim potrebama ,00 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja ,00 Pomoć za podmirenje troškova prehrane ,00 Sufinanciranje pogrebnih troškova ,00 Pomoć umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenim osobama ,00 Pomoć invalidnim osobama s područja Općine Pićan ,00 Pomoć u radu udruzi Hoću mogu i drugim udrugama ,00 Crveni križ Labin ,00 Donacije udrugama i ustanovama humanitarnog karaktera temeljem javnog natječaja ,00 UKUPNO ,00

20 Proračun Općine Pićan za 2019.g. i projekcije za i 2021.g. donesen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj godine Ukupno planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2019.g. iznose ,00 kn Ako se tijekom godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna Proračun Općine Pićan objavljuje se u Službenim novinama Općine Pićan i na web stranici Općine Pićan (

21 Kontakt osoba za sva Vaša pitanja o Proračunu: Općinski načelnik Ivan Franković br. mobitela 098/ ivan.frankovic@pican.hr Pročelnica Martina Bilić br. mobitela 099/ martina.bilic@pican.hr Stručne suradnice za poslove proračuna, računovodstva i financija Vesna Krpan i Samanta Floričić Fonović racunovodstvo@pican.hr Broj telefona: 052/ opcina.pican@pu.t-com.hr Web:

22 Hvala na pažnji!