Microsoft Word - Nacrt budzeta opcine Srebrenik za 2013.doc

Транскрипт

1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK NACRT: O D L U K A O BUDŽETU OPĆINE SREBRENIK ZA GODINU OBRAĐIVAČ : Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor PREDLAGAČ : Općinski načelnik RAZMATRA I USVAJA : Općinsko vijeće Srebrenik, decembar 2012 godine.

2 Na osnovu odredbi člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06), člana 5. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10 ) i člana 24. Statuta općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik na sjednici održanoj dana, godine, d o n o s i: ODLUKU O BUDŽETU OPĆINE SREBRENIK ZA GODINU I OPĆI DIO Član 1. Budžet općine Srebrenik za godinu sastoji se od: OPIS Budžet za 2012.g. Ostvareno do g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. u KM Prijedlog budžeta za 2013.g I - PRENESENI VIŠAK PRIHODA 7.021, , ,17 - NAD RASHODIMA (SUFICIT) IZ PRETHODNE GODINE II - PRIHODI I PRIMICI , , , ,00 III - UKUPNA SREDSTVA (I+II) , , , ,00 IV - RASHODI I IZDACI , , , ,00 V - UKUPNI RASHODI I IZDACI , , , ,00 RAZLIKA (III-V) , Član 2. Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za godinu kako slijedi:

3 A - PRIHODI I PRIMICI u KM Vrsta prihoda OPIS VRSTE PRIHODA Prijedlog budžeta za 2012.g. Ostvareno za g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. Prijedlog budžeta za 2013.g I - PRIHODI OD POREZA , , , ,00 96, Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) , , , ,00 46, Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza) , , , ,00 33, Porez na dohodak od poljoprivredne djelatnosti (zaostale uplate poreza) , , , ,00 53, Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza) 500,00 103,16 500,00 500,00 100, Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza) 1.000,00 200,00 0,00 0, Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 5.000,00 500,00 0,00 0, Porez na dobit 1.386, ,00 0, Porez na dobit 1.386, ,00 0, Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) , , , ,00 48, Porez na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza) , , , ,00 48, Porez na dodatna primanja (zaostale uplate poreza) , , , ,00 50, Porez na imovinu , , , ,00 96, Porez na imovinu od fizičkih lica , , , ,00 100, Porez na imovinu od pravnih lica , , , ,00 100, Porez na nasljeđe i darove , , , ,00 100, Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica , , , ,00 96, Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica , , , ,00 84, Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost 8.000,00 627, , ,00 120, Porez na promet proizvoda iz čl. 12. Zakona o PPP i usluga osim proizvoda iz čl.12.stav 1. tač.1.,2., 4., 12., 13., i 16., 5.000,00 36,32 500, ,00 200, Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu 3.000,00 591, ,00 800,00 80, Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) 8.000,00 347, , ,00 50, Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku ishranu iz čl. 12. stav 1. tač. 1. i 2. ZPPPU 5.000,00 162, ,00 500,00 50,00 Index (6/5) x 100

4 Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz čl. 12. stav 1. tač. 12. ZPPPU i PPU u građ. koji se obračunava naosnovicu iz čl. 18. tač. 5. Zakona 3.000,00 184, ,00 500,00 50, Porez na dohodak , , , ,00 98, Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti , , , ,00 100, Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti , , , ,00 90, Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava , , , ,00 100, Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 33,30 100,00 100,00 100, Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću , , , ,00 66, Prihodi od poreza na dohodak od drugih samos. djel. iz čl.12. st.4. Zakona o porezu na dohodak , , , ,00 92, Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu , , , ,00 100, Prihodi od indirektnih poreza , , , ,00 98, Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta , , , ,00 95, Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave , , , ,00 98, Ostali porezi 5.500, , , ,00 34, Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nes. (zaostale obaveze) 5.000, , , ,00 30, Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) 500,00 145,16 500,00 400,00 80, II - NEPOREZNI PRIHODI , , , ,00 76, Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija , , , ,00 67, Prihodi od davanja prava na eksploat. prir. resursa, patenata i autorskih prava , , , ,00 66, Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 500,00 79,84 500,00 500,00 100, Prihodi od iznajmljivanja zemljišta , , ,00 100, Ostali prihodi od imovine 2.000,00 388,91 800,00 500,00 62, Prihodi od kamate za depozite u banci 2.000,00 388,91 800,00 500,00 62, Administrativne takse , , , ,00 94, Općinske administrativne takse , , , ,00 100, Takse za ovjeravanje dokumenata , , , ,00 83, Takse za vjenčanja i druge civilne registracije , , , ,00 100, Sudske takse 500,00 0,00 500,00 500,00 100, Općinske sudske takse 500,00 500,00 500,00 100,00

5 Komunalne naknade i takse , , , ,00 94, Općinske komunalne takse , , , ,00 94, Ostale općinske komunalne naknade i takse , , , ,00 100, Ostale budžetske naknade i takse , , , ,00 39, Naknada za uređenje građevinskog zemljišta , , , ,00 25, Naknada za korištenje građevinskog zemljišta , , , ,00 50, Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta , , , ,00 39, Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina , , , ,00 100, Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 500,00 500,00 500,00 100, Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa , , , ,00 50, Ostale općinske naknade , , , ,00 22, Naknada za korištenje državnih šuma , , , ,00 100, Naknada za zauzimanje javnih površina 5.000, , , ,00 100, Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca 4.665, , ,00 100, Naknada za reklame postavljene na javnim površinama 1.000, , , ,00 80, Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima , , , ,00 82, Naknade za korištenje podataka premjera i katastra , , , ,00 83, Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra , , , ,00 78, Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica , , , ,00 100, Naknade za uptrebu cesta za vozila građana , , , ,00 72, Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu , , , ,00 102,50 Posebna naknada za zaštitu od prir. i drugih nesr. gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne dje. i povr. samost. rada 4.500, , , ,00 88, Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imov. od požara i prirodnih sila 4.000,00 650, , ,00 50, Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od auto odgovornosti za vatr. jed ,00 402, , ,00 30, Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlast. djel. kor. budžeta i vlast. pr.) 6.000,00 600, , ,00 75, Prihodi od pružanja usluga građanima 5.000,00 100, ,00 500,00 50, Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 1.000,00 500, , ,00 100, Neplanirane uplate-prihodi , , , , , Ostali povrati , , , ,00 85, Ostali povrati - Povrat PDV za zgradu Općine ,00

6 Naplate premije osiguranja 2.000,00 420, , ,00 75, Novčane kazne , , , ,00 88, Novčane kazne po općinskim propisima 5.000,00 700, , ,00 100, Novčane kazne za prek. koje su registrovane u registru novč. kazni i tr.pp 4.000, , , ,00 100, Ostali prihodi ,00 535, , ,00 33, III - TEKUĆE TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) , , , ,00 86, Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti , , , ,00 86, Primljeni tekući transferi od Federacije , , , ,00 100, Primljeni tekući transferi od Kantona , , , ,00 80, IV - PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 2.000,00 440, , ,00 50, Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 2.000,00 440, , ,00 50, Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 2.000,00 440, , ,00 50,00 A - PRIHODI ( I+II+III+IV) , , , ,00 87, B - PRIMICI , , , ,00 20, Primici od prodaje stalnih sredstava , , , ,00 20, Primici od prodaje zemljišta , , , ,00 16, Primici od prodaje stanova , , , ,00 95,29 UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A + B) , , , ,00 86,12 B - RASHODI I IZDACI u KM Ekonom. kod RASHODI IZ BUDŽETA Prijedlog budžeta za 2012.g. Ostvareno za g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. Prijedlog budžeta za 2013.g I - TEKUĆI RASHODI , , , ,00 105, BRUTO PLAĆE I NAKNADE PLAĆA , , , ,00 102, Bruto plaće i naknade plaća , , , ,00 103, Neto plaće , , , ,00 104, Doprinosi za PIO - 17 % , , , ,00 104, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % , , , ,00 104,34 Index (6/5) x 100

7 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % , , , ,00 103, Doprinosi na teret zaposlenih - jubilarne nagrade radnicima Općine 9.200, , ,00 0,00 0, Naknade troškova zaposlenih , , , ,00 95, Naknade za prevoz sa posla i na posao , , , ,00 96, Naknade za topli obrok tokom rada , , , ,00 105, Regres za godišnji odmor , , , ,00 105, Otpremnine zbog odlaska u penziju 5.000, , , ,00 121, Jubilarne nagrade radnicma Općine , , ,00 0,00 0, Pomoć u slučaju smrti , , , ,00 55, DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI , , , ,00 102, Doprinosi poslodavca , , , ,00 102, Doprinosi za PIO - 6 % , , , ,00 103, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % , , , ,00 103, Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % , , , ,00 103, Doprinosi na teret poslodavca - jubilarne nagrade radnicima Općine 3.300, , ,00 0,00 0, IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE , , , ,00 118, Putni troškovi 9.400, , , ,00 92, Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 600,00 152,00 600,00 600,00 100, Putovanje, lična vozila (upotreba vlastitog vozila u službene svrhe) 300,00 0,00 300,00 300,00 100, Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 500,00 236,00 500,00 500,00 100, Troškovi dnevnica u zemlji 6.500, , , ,00 87, Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.500,00 250, , ,00 100, Izdaci za energiju , , , ,00 102, Izdaci za električnu energiju , , , ,00 100, Lož ulje , , , ,00 102, Ugalj 8.900,00 0, , ,00 125, Drvo 300,00 0,00 300, ,00 333, Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge , , , ,00 102, Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge) , , , ,00 100, Izdaci za vodu i kanalizaciju 5.000, , , ,00 100, Izdaci za usluge odvoza smeća 7.000, , , ,00 100,00

8 Izdaci za usluge održavanje čistoće - ZKP, uklanjanje divljih deponija , , , ,00 103, Ostale komun. usl.- komunalne usluge u kolektivnim centr , , , ,00 98, Nabavka materijala i sitnog inventara , , , ,00 100, Izdaci za obrasce i papir , , , ,00 100, Izdaci za kompjuterski materijal , , , ,00 100, Izdaci za obrazovanje kadrova , , , ,00 100, Sitni inventar 3.000,00 679, , ,00 100, Kancelarijski materijal , , , ,00 75, Auto gume 3.000,00 0, , ,00 100, Izdaci za ostali administrativni materijal , , , ,00 100, Izdaci za odjeću, uniforme i platno 3.000,00 720, , ,00 300, Materijal za čišćenje 2.000, , , ,00 100, Izdaci za usluge prijevoza i goriva , , , ,00 88, Benzin 9.000, , , ,00 81, Dizel , , , ,00 88, Motorno ulje 900,00 123,64 900,00 900,00 100, Registracija motornih vozila 3.300, , , ,00 100, Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine , , , ,00 194, Unajmljivanje prostora i zgrada , , , ,00 100, Zatezne kamate i troškovi spora , Izdaci za tekuće održavanje , , , ,00 62, Materijal za popravak i održavanje zgrada 9.000,00 231, , ,00 250, Materijal za popravak i održavanje opreme , , , ,00 33, Materijal za popravak i održavanje vozila , , , ,00 88, Materijal za popravak i održavanje cesta, mostova, nasipa, mat. za provođenje hitnih mjera u toku djelovanja prir. i druge nesr. i prev. mjera zašt , , , ,00 41, Materijal za popravaku i održavanje objekata vodosnabdijavanja i kanalizacije , , , ,00 300, Materijal za održavanje javne rasvjete , ,39 0,00 0, Usluge popravka i održavanje zgrada 9.000,00 272, , ,00 80, Usluge popravka i održavanja opreme 9.000, , , ,00 128, Usluge popravka i održavanja vozila 6.300, , , ,00 100,00

9 Usluge popravka i održ. cesta, mostova, nasipa, provođenje prev. mjera zaštite i spaš. i hitnih mjera, vanjsko uređenje, izg. prilaznog puta i san. "Starog grada" , , , ,00 50, Usluge popravka i održavanja vodovoda i kanalizacije, hidroge. istraživanja , , , ,00 101, Usluge održavanja ulične rasvjete ,00 0, , ,00 100, Ostale usluge opravke i održavanja - usluge odvodnja površinskih voda i san.klizišta, reg. i san korita r. Tinje i regulacija Mulahmetovića potok, uređenje grada, opravke, izgradnje i održavanja sportskih terena , , , ,00 54, Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa , , , ,00 100, Osiguranje imovine 500,00 0,00 500,00 500,00 100, Osiguranje vozila 3.000, , , ,00 100, Osiguranje zaposlenih - kolektivno osiguranje 2.800, , , ,00 100, Izdaci bankarskih usluga 5.400, , , ,00 100, Ugovorene i druge posebne usluge , , , ,00 179, Usluge medija 8.600, , , ,00 100, Usluge štampanja 6.000, ,00 100, Usluge reprezentacije , , , ,00 87, Ugovorene usluge - Obilježavanje Dana općine i drugih praznika , , , ,00 100, Usluge objavljivanja tendera i oglasa i drugo , , , ,00 54, Izdaci za stručne ispite 4.200, , ,00 600,00 13, Izdaci za hardverske i softverske usluge - Nabavka software-a 3.600, , , ,00 222, Izdaci za usluge vještačenja 2.000, Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo 7.100, , , ,00 107, Izdaci za rad komisija , , , ,00 100, Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal , , , ,00 100, Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti , , , ,00 23, Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog sam. rada - Mrtvozorstvo 1.500, , , ,00 100, Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 9.200, , , ,00 103, Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada , , , ,00 91, Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada , , , ,00 91, Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada , , , ,00 91,63

10 Ostale nespomenute usluge i dadžbine , , , ,00 79, Izdaci za PDV - Za zgradu općine ,00 0,00 0, , TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI , , , ,00 93, Tekući transferi drugim nivoima vlasti , , , ,00 97, Tekući transferi Mjesnim zajednicama , , , ,00 81, Transfer za kulturu - "OGUS", Dani povelje i ostale kulturne manifestacije , , , ,00 100, Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad , , , ,00 100, Tekući transferi pojedincima , , , ,00 92, Izdaci za RVI, članove porodica poginulih boraca i DP OS RBiH , , , ,00 100, Novčane naknade nezaposlenim licima , , , ,00 100, Izdaci za raseljena lica , , , ,00 100, Ostali transferi pojedincima , , , ,00 100, Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode - Za saniranje dijela šteta nastalih prir. i drugom nesrećom 7.200, , , ,00 75, Tekući transferi neprofitnim organizacijama , , , ,00 92, JU Centar za kulturu i informisanje , , , ,00 100, Sportski savez , , , ,00 100, Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski klubovi , , , ,00 100, NK "Gradina" Srebrenik - Održavanje gradskog stadiona , , , ,00 100, JU Sportsko rekreativni centar , , , ,00 100, Razvoj sporta na općini Srebrenik 3.900, , , ,00 100, Boračke organizacije i udruženja , , , ,00 100, Općinska izborna komisija , , , ,00 10, Vatrogasno društvo , , , ,00 100, Dječije obdanište , , , ,00 100, Za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom 3.600,00 200, , ,00 111, Tekući transferi vjerskim zajednicama - Vjerske zajednice , , , ,00 100, Transfer za parlamentarne političke klubove , , , ,00 100, Transfer udruženjima građana - Razna udruženja i mladi , , , ,00 100, Ostali transferi neprofitnim org. - Udruženje roma 900,00 0,00 900,00 900,00 100, Tekuća rezerva , , , ,00 90,00

11 Tekuća rezerva , , , ,00 90, Subvencije javnim preduzećima ,00 0, , ,00 100, Subvencije za veterinarstvo-veterinarskoj stanici Srebrenik - po Programu preventivne zaštite životinja ,00 0, , ,00 100, Drugi tekući rashodi , , , ,00 84, Naknade za povrat više naplaćenih sredstava , , , ,00 71, Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju ,00 50, , ,00 100, KAPITALNI TRANSFERI , , , ,00 234, Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti , , , ,00 639, Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama , , , ,00 639, Kapitalni transferi pojedincima , , , ,00 100, Kapitalni transferi pojedincima , , , ,00 100, Kapitalni transferi neprofitnim oragnizacijama 9.000, , , ,00 100, Kapitalni transferi neprofitnim oragnizacijama 9.000, , , ,00 100, IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE , , , ,00 95, Izdaci za inostrane kamate , , , ,00 95, Izdaci za kamate na kredite odobrene od finansijs. instit. - Razvojna banka FBiH , , , ,00 95, II - IZDACI , , , ,00 53, Nabavka zemljišta , , , ,00 89, Nabavka zemljišta - Izuzimanje zemljišta , , , ,00 89, Nabavka građevina , , , ,00 35, Nabavka zgrada - Zgrada općine ,00 0,00 0, , Nabavka zgrada - Zgrada za djecu sa posebnim potrebama u Srebreniku ,00 0,00 0,00 Nabavka ostalih pomoćnih građevina - Rekonstrukcija kotlovnice i izgradnja toplovoda I faza , , , ,00 6, Vanjska rasvjeta, pločnici i ograde , , , ,00 42, Putevi i mostovi - izgradnja, rekonstrukcija i sanacija , , , ,00 10, Putevi i mostovi - izgradnja prilaznog puta i parkirališta za Stari grad "Gradina" ,00 0,00 0, , Objekti vodovoda i kanalizacije , , , ,00 101, Odvodnja površinskih voda ,00 0, , ,00 125, Izgradnja sportskih poligona , , , ,00 41, Nabavka opreme , , , ,00 130,40

12 Namještaj 1.000,00 0, , ,00 100, Kompjuterska oprema , , , ,00 299, Motorna vozila ,00 0, , ,00 100, Specijalna oprema za Službu CZ , ,00 119, Rekonstrukcija i investiciono održavanje ,00 0, , , , Rekonstrukcija na zemljištu - Sanacija gradske deponije ,00 0, , ,00 300, Ostala rek. i poboljšanja - Sanacija Starog grada "Gradina" Srebrenik , Otplate dugova primljenih kroz državu , , , ,00 102, Otplate finansijskim institucijama - Razvojna banka FBiH , , , ,00 102,14 UKUPNO: I + II , , , ,00 86,06 BROJ ZAPOSLENIH 118 BUDŽET ZA GODINU PREDSTAVLJEN PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI u KM Organizaciona klasifikacija Naziv organizacije Prijedlog budžeta za 2012.g. Ostvareno za g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. Prijedlog budžeta za 2013.g O1 Općinsko vijeće , , , ,00 79,47 O1 Stručna služba općinskog vijeća , , , ,00 100,00 O2 Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor , , , ,00 106,80 O3 Općinska služba za geodetske poslove i katastar nekretnina , , , ,00 106,38 O4 Općinsko pravobranilaštvo , , , ,00 113,43 O5 Općinska služba za opću upravu , , , ,00 107,46 O6 Općinska služba za društvene djelatnosti i raseljena lica , , , ,00 98,84 O7 Stručna služba općinskog načelnika , , , ,00 99,20 O8 Općinska služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu , , , ,00 126,73 O9 Općinska služba za BIZ , , , ,00 96,59 O10 Općinska služba civilne zaštite , , , ,00 92,80 Izdaci , , , ,00 53,80 Ukupno: , , , ,00 86,06 Index (6/5) x 100

13 BUDŽET ZA GODINU PREDSTAVLJEN PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI Funkc. kod Funkcionalna klasifikacija Prijedlog budžeta za 2012.g. Ostvareno za g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. Prijedlog budžeta za 2013.g O110 Izvršni i pravni organi - Općinsko vijeće , , , ,00 79,47 O110 Izvršni i pravni organi - Stručna služba općinskog vijeća , , , ,00 100,00 O110 Izvršni i pravni organi - Stručna služba općinskog načelnika , , , ,00 101,19 O140 Organi općih službi , , , ,00 102,01 O210 Aktivnosti vojne i civilne službe , , , ,00 93,14 O310 Aktivnosti vatrogasne zaštite , , , ,00 100,00 O320 Aktivnosti sudova - Općinsko pravobranilaštvo , , , ,00 113,43 O410 Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja , , , ,00 100,00 O520 Aktivnosti zdravstva 8.600, , , ,00 106,12 O620 Aktivnosti institucija socijalne pomoći , , , ,00 100,00 O710 Aktivnosti stambeno-komunalnog razvoja , , , ,00 100,00 O790 Aktivnosti organa uprave u oblasti stambeno-komunalnog razvoja , , , ,00 72,84 O810 Rekreacione aktivnosti , , , ,00 85,04 O820 Kulturne aktivnosti , , , ,00 100,00 O840 Aktivnosti vezane za religiju , , , ,00 100,00 O890 Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture i rekreacije , , , ,00 100, Aktivnosti vezane za poljoprivredu ,00 0, , ,00 100, Ostali rashodi neklasificirani po glavnim grupama , , , ,00 99,67 Ukupno: , , , ,00 86,06 u KM Index (6/5) x 100

14 II POSEBNI DIO Član 3. Rashodi i izdaci u budžetu u iznosu od ,00 KM, raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu budžeta kako slijedi: C - RASHODI PO KORISNICIMA Or. kl. Fun. klas. Ekon. kod RASHODI IZ BUDŽETA Budžet za godinu Ostvareno za g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g. Prijedlog budžeta za 2013.g O1 O OPĆINSKO VIJEĆE Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 400,00 152,00 400,00 400,00 100, Unajmljivanje prostora za sjednice Općinskog vijeća 2.500, , , ,00 100, Usluge reprezentacije 500,00 500,00 500,00 100, Ugovorene usluge - Obilježavanje dana općine i drugih praznika , , , ,00 100, Izdaci za rad komisija - Komisije vijeća , , , ,00 100, Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal , , , ,00 100, Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - paušal, komisije vijeća 900,00 584,88 900,00 900,00 100,00 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada - Komisije vijeća 1.400,00 590, , ,00 100,00 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Komisije vijeća 2.100,00 885, , ,00 100,00 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Komisije vijeća 3.400, , , ,00 100,00 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada - Paušal 6.900, , , ,00 100,00 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Paušal , , , ,00 100,00 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Paušal , , , ,00 100, Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Općinska izborna komisija , , , ,00 10, Transfer za parlamentarne političke klubove , , , ,00 100,00 u KM Index (8/7) x 100

15 Ukupno: Općinsko vijeće , , , ,00 79,47 O1 O STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA - 4 radnika Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , , , ,00 100, Doprinosi za PIO - 17 % , , , ,00 100, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 9.500, , , ,00 100, Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.200,00 921, , ,00 100, Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.100,00 799, , ,00 100, Naknade za topli obrok tokom rada 7.000, , , ,00 100, Regres za godišnji odmor 800,00 800,00 800,00 800,00 100, Doprinosi za PIO - 6 % 4.600, , , ,00 100, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 3.100, , , ,00 100, Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 400,00 307,29 400,00 400,00 100, Izdaci za električnu energiju 5.000, , , ,00 100, Lož ulje , , , ,00 100, Izdaci za vodu i kanalizaciju 1.000,00 348,26 500,00 500,00 100, Izdaci za usluge odvoza smeća 1.000,00 577,40 800,00 800,00 100, Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirod. i drugih nesreća 300,00 212,02 300,00 300,00 100,00 Ukupno: Stručna služba općinskog vijeća , , , ,00 100,00 O7 O STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA - 9 radnika Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , , , ,00 103, Doprinosi za PIO - 17 % , , , ,00 103, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % , , , ,00 103, Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 3.700, , , ,00 102, Naknade za prevoz sa posla i na posao 2.200, , , ,00 77, Naknade za topli obrok tokom rada , , , ,00 107, Regres za godišnji odmor 1.600, , , ,00 100, Doprinosi za PIO - 6 % , , , ,00 93, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 9.800, , , ,00 94, Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.300, , , ,00 92, Troškovi dnevnica u zemlji 4.000,00 534, , ,00 100, Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.000,00 250, , ,00 100,00

16 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon) , , , ,00 100, Dizel 7.000, , , ,00 100, Usluge reprezentacije , , , ,00 86, Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 900,00 695,50 900, ,00 111, Novčane naknade nezaposlenim licima , , , ,00 100, Ostali transferi pojedincima - Pomoći po zahtjevima , , , ,00 95, Tekuća rezerva , , , ,00 90,00 O2 O140 Ukupno: Stručna služba općinskog načelnika , , , ,00 99, OPĆINSKA SLUŽBA ZA BUDŽET, PODUZETNIŠTVO I NADZOR - 19 radnika Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , , , ,00 110, Doprinosi za PIO - 17 % , , , ,00 111, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % , , , ,00 110, Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 6.200, , , ,00 107, Naknade za prevoz sa posla i na posao 4.100, , , ,00 85, Naknade za topli obrok tokom rada , , , ,00 118, Regres za godišnji odmor 5.000, , , ,00 116, Doprinosi za PIO - 6 % , , , ,00 109, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % , , , ,00 110, Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 2.100, , , ,00 111, Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 200,00 200,00 200,00 100, Putovanje, lična vozila (upotreba vlastitog vozila u služb. svrhe) 300,00 300,00 300,00 100, Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 500,00 236,00 500,00 500,00 100, Troškovi dnevnica u zemlji 2.500, , , ,00 75, Troškovi dnevnica u inostranstvu 500,00 500,00 500,00 100, Izdaci za električnu energiju , , , ,00 100, Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.000, , , ,00 100, Izdaci za usluge odvoza smeća 5.500, , , ,00 100, Ostale komunalne usluge - Ispitivanje izdašnosti i ispravnosti lokalnih vodovoda od strane DD "ViK" Srebrenik 4.200,00 0, Unajmljivanje prostora za sastanke Općinskih službi 1.000, , , ,00 100, Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirod. i drugih nesreća 1.500,00 990, , ,00 107,69

17 O5 O Ostale nespomenute usl. i dadž. - Uređenje poljoprivr. zemljišta , Ostale nes. usl. i dadžbine - Izdaci za rušenje bespravno izgrađenih objekata 5.000,00 397,80 500, , ,00 Učešće u projektima na implementaciji Strategije razvoja Općine Srebrenik i Garancija za dobijanje kredita privrednika- Za Udruženje za razvoj Nerda Tuzla , , , ,00 100, Ostali transferi pojedincima - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji , , ,00 100, Subvencije za veterinarstvo- Veterinarskoj stanici Srebrenik- Po Programu preventivne zaštite životinja i za zbrinjavanje pasa lutalica , , ,00 100, Naknade za povrat više naplaćenih sredstava , , , ,00 71,43 Ukupno: Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor , , , ,00 106,80 5.-OPĆINSKA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE- 26 radnika Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , , , ,00 110, Doprinosi za PIO - 17 % , , , ,00 110, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % , , , ,00 110, Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 5.400, , , ,00 110, Naknade za prevoza sa posla i na posao 5.500, , , ,00 100, Naknade za topli obrok tokom rada , , , ,00 113, Regres za godišnji odmor 5.000, , , ,00 113, Otpremnine zbog odlaska u penziju 5.000, , , ,00 121, Jubilarne nagrade radnicma Općine , , ,00 0, Doprinosi na teret zaposlenih - jubilarne nagrade radnicima Općine 9.200, , ,00 0, Doprinosi na teret poslodavca - jubilarne nagrade radnicima Općine 3.300, , ,00 0, Pomoć u slučaju smrti , , , ,00 55, Doprinosi za PIO - 6 % , , , ,00 110, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % , , , ,00 109, Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.900, , , ,00 111, Lož ulje , , , ,00 100, Ugalj 6.000, , ,00 200, Drvo 500, Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge) , , , ,00 100,00

18 Izdaci za obrasce i papir , , , ,00 100, Izdaci za kompjuterski materijal , , , ,00 100, Izdaci za obrazovanje kadrova - Stručna literatura, seminari , , , ,00 100, Sitni inventar 3.000,00 679, , ,00 100, Kancelarijski materijal , , , ,00 75, Auto gume 3.000, , ,00 100, Izdaci za ostali administrativni materijal , , , ,00 100, Izdaci za odjeću, uniforme i platno 3.000,00 720, , ,00 300, Materijal za čišćenje 2.000, , , ,00 100, Benzin 9.000, , , ,00 81, Dizel , , , ,00 100, Motorno ulje 900,00 123,64 900,00 900,00 100, Registracija motornih vozila 3.300, , , ,00 100, Materijal za popravak i održavanje zgrada 9.000,00 231, , ,00 250, Materijal za popravak i održavanje opreme , , , ,00 33, Materijal za popravak i održavanje vozila , , , ,00 88, Usluge popravka i održavanja zgrada 9.000,00 272, , ,00 80, Usluge popravka i održavanja opreme - Fotokopirni aparati, kompjuterska oprema i kompjuterska mreža 9.000, , , ,00 128, Usluge popravka i održavanja vozila 6.300, , , ,00 100, Osiguranje imovine 500,00 500,00 500,00 100, Osiguranje vozila 3.000, , , ,00 100, Osiguranje zaposlenih - Kolektivno osiguranje 2.800, , , ,00 100, Izdaci bankarskih usluga 5.400, , , ,00 100, Usluge štampanja 6.000, ,00 100, Usluge reprezentacije 1.500,00 658, , ,00 100, Usluge objavljivanja tendera i oglasa i drugo , , , ,00 54, Izdaci za stručne ispite 600, Izdaci za hardverske i softverske usluge - Nabavka software-a 3.600, , , ,00 222, Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samost. rada , , , ,00 25, Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.300, , , ,00 108,33

19 O6 O Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 100,00 35,71 100,00 100,00 100, Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 600,00 628, ,00 300,00 30,00 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 800,00 943, ,00 400,00 28, Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 1.300, , ,00 600,00 26, Ostale nesp. usluge i dadžbine - arhiviranje dokumentacije i drugo , , , ,00 32, Tekući transferi Mjesnim zajednicama , , , ,00 96, Tekući transferi Mjesnim zajednicama - Za loženje u kancelarijama Matičnih ureda u D. Potoku, Tinji, Podorašju i Špionici 3.700, ,00 121, Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama , , , ,00 74, Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama-za projektovanje i izvođenje radova na Domu mladih u Potpeću ,00 0, ,00 Ukupno: Služba za opću upravu i zajedničke poslove , , , ,00 107, OPĆINSKA SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, RASELJENA I IZBJEGLA LICA - 6 radnika Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , , , ,00 87, Doprinosi za PIO - 17 % , , , ,00 87, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % , , , ,00 86, Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.800, , , ,00 84, Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.300,00 910, , ,00 100, Naknade za topli obrok tokom rada , , , ,00 86, Regres za godišnji odmor 1.400, , , ,00 85, Doprinosi za PIO - 6 % 7.000, , , ,00 100, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 4.700, , , ,00 100, Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 600,00 468,53 600,00 600,00 100, Ostale komunalne usl. - Komunalne usluge u Kolektivnim centrima , , , ,00 98, Unajmljivanje prostora - Za umjetničku radionicu 3.400, , , ,00 100, Usluge medija 8.600, , , ,00 100,00 O Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 400,00 323,30 400,00 400,00 100,00 O O Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo 7.100, , , ,00 107,50 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog sam. rada - Mrtvozorstvo 1.500, , , ,00 100,00

20 O3 O140 O Transfer za kulturu - "OGUS", Dani povelje i ostale kulturne manifestacije , , , ,00 100,00 O Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad , , , ,00 100,00 O Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad - Za jednokratne pomoći i za neosigurana lica , , , ,00 100, Grant pojed. - Pomoć za raseljena lica i pomoć za održivi povratak , , , ,00 100, Isplate stipendija i kredita , , , ,00 100,00 O Tekući transferi neprof. organiz. - JU "Centar za kulturu i informisanje" , , , ,00 100,00 O Tekući transferi nepr. org.-ju "Centar za kulturu i inform."- Za dopisništvo 4.500, , , ,00 100,00 O Tekući transferi nepr. org.-ju "Centar za kulturu i inform."- Za čuvanje Starog grada "Gradina" Srebrenik , , , ,00 100,00 O Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski savez , , , ,00 100,00 Tekući transferii neprofitnim org. - Sportski klubovi (NK, OK i KK O "Gradina") , , , ,00 100,00 O Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski savez - Za zakup prostora za Sportske klubove , , , ,00 100,00 O Tekući transferi neprof. org.-nk "Gradina"- Održavanje gradskog stadiona , , , ,00 100,00 O Tekući transferi neprofitnim organiz. - JU Soprtsko-rekreativni centar , , , ,00 100,00 O Tekući transferi neprofitnim organiz. - Razvoj sporta na općini Srebrenik 3.900, , , ,00 100, Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruženje penzionera 8.700, , , ,00 100,00 O Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječije obdanište , , , ,00 100,00 O Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječije obdanište - za predškolski odgoj u područnim školama po MP , , , ,00 100,00 O Tekući transferi vjerskim zajednicama - Vjerske zajednice , , , ,00 100, Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Savez općina i gradova BiH 7.200, , , ,00 100, Tekući transfer udruženjima građana - Razna udruženja i mladi , , , ,00 100, Ostali transferi neprofitnim org. - Udruženje roma 900,00 900,00 900,00 100,00 O Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - JU Soprtsko-rekreativni centar - Za sanaciju poda i izvođenje građevinskih radova 9.000, , , ,00 100,00 Ukupno: Služba za društvene djel., raseljena i izbjegla lica , , , ,00 98,84 7.-OPĆINSKA SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE - 18 radnika Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , , , ,00 107, Doprinosi za PIO - 17 % , , , ,00 107, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % , , , ,00 107,53

21 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 4.500, , , ,00 108, Naknade za prevoz sa posla i na posao 4.500, , , ,00 112, Naknade za topli obrok tokom rada , , , ,00 105, Regres za godišnji odmor 3.400, , , ,00 105, Doprinosi na teret poslodavca - PIO - 6 % , , , ,00 107, Doprinosi na teret poslodavca - Zdravstveno osiguranje 4 % , , , ,00 107, Doprinosi na teret zaposlenih - Doprinos za zapošljavanje - 0,5 % 1.500, , , ,00 106, Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.100,00 847, , ,00 100, Ostale nesp. usl. i dadž. - Digitalizacija geodetskih planova-vektorski oblik dijela općine Srebrenik, obnova gradske geod. mreže i nabavka softwere , , , ,00 96,77 Ukupno: Općinska služba za geodetske i imov. pravne poslove , , , ,00 106,38 O9 O OPĆINSKA SLUŽBA ZA BIZ - 5 radnika Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada , , , ,00 100, Doprinosi za PIO - 17 % , , , ,00 100, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % , , , ,00 100, Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.500, , , ,00 100, Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.500, , , ,00 100, Naknade za topli obrok tokom rada 8.800, , , ,00 100, Rregres za godišnji odmor 1.000, , , ,00 100, Doprinosi za PIO - 6 % 5.900, , , ,00 100, Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 4.000, , , ,00 100, Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 600,00 397,96 600,00 600,00 100, Unajmljivanje prostora ili zgrada 3.200, , , ,00 100, Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 400,00 274,62 400,00 400,00 100, Ostale usluge opravke i održ. - Izdaci za izgradnju, rekonstr. i održ. spomen obilježja g.i Spomen kosturnice borcima NOR-a g , , , ,00 50, Ostale nesp. usl. - Obilježavanje godišnjica i memorijalnih datuma , , , ,00 100, Grant. pojed. - Izdaci za RVI, članove porodica PB i DP OS RBiH , , , ,00 100, Grantovi pojedincima - Ostali grantovi pojedincima 1.000, , Grantovi neprofitnim organizacijama - ORVI , , , ,00 100, Grant. neprof. organ. - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca , , , ,00 100,00