На основу члана 25

Транскрипт

1 НАЦРТ О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим прописима и законитост предложеног решења, одговоран је заменик начелника Градске управе града Београда секретар Секретаријата Татјана Миливојевић Предлагач: Градско веће града Београда Разматра и усваја: Скупштина града Београда Б е о г р а д Јул, године

2 Скупштина града Београда, на седници одржаној. јула године, на основу чл. 6. ст. 2., чл. 43. ст. 1. и чл. 47. ст. 2. и 3. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), чл. 32. тач. 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/18), чл ст. 1. и 2. и чл. 31. тач. 2. Статута града Београда ( Службени лист града Београда, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16-одлука УС), чл.12. тач. 2. Закона о главном граду ( Службени гласник РС, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 37/19), донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ Члан 1. У Одлуци о буџету града Београда за годину (''Службени лист града Београда'', бр. 118/18 и 9/19), члан 1. мења се и гласи: Буџет града Београда за годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од: у дин. А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: текући приходи укључујући и донације приходи од продаје добара и услуга установа - индиректних буџетских ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: текући буџетски расходи укључујући и донације расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: текући буџетски издаци са донацијама издаци из прихода од продаје добара и услуга установа - индиректних буџетских БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ Издаци за набавку финансијске имовине Примања од продаје финансијске имовине УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине 0 Примања од задуживања Суфицит (неутрошена средства) из претходних година Издаци за отплату главнице дуга Издаци за набавку финансијске имовине НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

3 Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима: у дин. ОПИС ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ИЗМЕНЕ БУЏЕТА ЗА I-XII год. I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА Текући приходи Уступљени приходи Порез на доходак грађана Порез на наслеђе и поклон Порез на пренос апсолутних права 7134, Накнаде : 7145,741, Накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта , Нaкнаде за загађивање животне средине Нaкнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта у право својине Нaкнада за коришћење шума и дрвета , Такса за озакоњење објеката Трансфери од вишег нивоа власти Порез на фонд зарада Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје Изворни приходи Порез на имовину , Локалне комуналне таксе 714, 716, 741, Локалне административне таксе Боравишна такса Накнаде : 714, 741, Накнада за коришћење јавних површина Накнада за заштиту и унапређивање животне средине Накнада за коришћење грађевинског земљишта Накнада за уређивање грађевинског земљишта Концесиона накнада Допринос за уређивање грађевинског земљишта Закуп непокретности у градској својини Закуп грађевинског земљишта , Камате Приходи које својом делатношћу оствари Градска и општинске управе Приходи за боравак деце у предшколским установама Добровољни трансфери од физичких и правних лица Новчане казне Текуће донације и трансфери 731, Капиталне донације и трансфери 731, Приходи од закупнине за стан у градској својини Део добити јавног предузећа Остали приходи 742, 743, Трансфери од других нивоа власти Меморандумске ставке за рефундацију расхода Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од продаје финансијске имовине и задуживања II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ Пренета средства из предходне године III СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ УСТАНОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА Приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II+III)

4 Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се према економској класификацији и по изворима финансирања, у следећим износима: у дин. Ознака ОП Број конта Опис План јавних прихода и примања за годину по изворима финансирања Остали извори Укупно ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ПОРЕЗИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Периодични порези на непокретности Порези на заоставштину, наслеђе и поклон Порези на финансијске и капиталне трансакције Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Порези на појединачне услуге Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности ДРУГИ ПОРЕЗИ Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Текући трансфери од других нивоа власти Капитални трансфери од других нивоа власт и ДРУГИ ПРИХОДИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Камате Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Закуп непроизведене имовине ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Таксе Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи

5 Ознака ОП Број конта Опис План јавних прихода и примања за годину по изворима финансирања Остали извори Укупно ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Мешовити и неодређени приходи МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања код пословних банака у земљи ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања код мултилатералних институција ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Пренета средства из претходног периода Укупна средства распоређена по предлогу ребалансa града Београда за годину Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима: 4

6 у дин. Ек. клас. ОПИС Укупна средства 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал ОТПЛАТА КАМАТА Отплата домаћих камата Отплата страних камата Пратећи трошкови задужења СУБВЕНЦИЈЕ Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Субвенције приватним предузећима ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ Трансфери осталим нивоима власти Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Остале дотације и трансфери СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Накнаде за социјалну заштиту из ОСТАЛИ РАСХОДИ Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне пенали и камате Новчане казне и пенали по решењу судова Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа РЕЗЕРВЕ Средства резерве ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ОСНОВНА СРЕДСТВА Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ Залихе робе за даљу продају ПРИРОДНА ИМОВИНА Земљиште ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима НАБАВКА ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ Набавка домаће финансијске имовине УКУПНО

7 Примања од задуживања и примања од продаје финансијске имовине, неутрошена средства из претходних година и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: у дин ОПИС Износ Нето финансирање Примања од продаје финансијске имовине и задуживања Примања од продаје финансијске имовине Примања од задуживања Пренета средства из ранијих година Суфицит (неутрошена средства) из претходних година Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга Издаци за набавку финансијске имвине Издаци за отплату главнице примљених кредита Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима: у дин Функционална класификација ОПИС Укупна средства 100 Опште јавне услуге Извршни и законодавни органи Финансијски и фискални послови Опште услуге Опште услуге планирања и статистике Остале опште услуге Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Трансакције јавног дуга Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти Одбрана Цивилна одбрана Јавни ред и безбедност Судови Економски послови Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Општи економски и комерцијални послови Пољопривреда Остала енергија Друмски саобраћај Железнички саобраћај Туризам Економски послови некласификовани на другом месту

8 Функционална класификација ОПИС Укупна средства 500 Заштита животне средине Управљање отпадом Управљање отпадним водама Смањење загађености Заштита биљног и животињског света и крајолика Заштита животне средине Заштита животне средине некласификоване на другом месту Послови становања и заједнице Стамбени развој Развој заједнице Водоснабдевање Улична расвета Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Здравство Услуге јавног здравства Рекреација, спорт, култура и вере Услуге рекреације и спорта Услуге културе Образовање Предшколско образовање Основно образовање Средње образовање Образовање које није дефинисано нивоом Социјална заштита Болест и инвалидност Породица и деца Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом Социјална заштита некласификована на другом месту УКУПНО: Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима: У дин. Шифра програма Назив програма Износ 1101 Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање Програм 2 - Комуналне делатности Програм 3 - Локални економски развој Програм 4 - Развој туризма Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој Програм 6 - Заштита животне средине Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање Програм 9 - Основно образовање и васпитање Програм 10 - Средње образовање и васпитање Програм 11 - Социјална и дечја заштита Програм 12 - Здравствена заштита Програм 13 - Развој културе и информисања Програм 14 - Развој спорта и омладине Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије УКУПНО: " 7

9 Члан 2. Члан 2. мења се и гласи: Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од динара, издатака за набавку финансијске имовине у износу од динара и за отплату главнице по основу дуга домаћим и страним кредиторима у износу од динара, из члана 1. ове Одлуке у укупном износу од динара, планирано је да се обезбеде из суфицита из 2018.године у износу од динара, из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од динара и примања од задуживања у износу од динара. Члан 3. Члан 3. мења се и гласи: Град Београд планира да у години повуче средства кредита од домаћих банака у износу од динара за реализацију следећих пројеката: у дин. Ред Корисник кредита - Област кредитирања износ динара.бр. буџетски корисник Објекти комуналне и саобраћајне инфраструктуре са инвестиционом документацијом (путеви, водовод, канализација и др.) и објекти јавне намене (објекти за потребе васпитања и образовања) Побољшање енергетске ефикасности објеката јавне намене и инвестициони расходи у објекте комуналне инфраструктуре у области енергетике Објекти јавне намене (образовање, здравство, култура) и објекти за социјално становање Секретаријат за комуналне и стамбене послове Секретаријат за енергетику Секретаријат за инвестиције СВЕГА Град Београд планира да у години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од динара за следећe пројекте: у дин. Ред. бр Назив пројекта Банка Носилац пројекта - буџетски корисник Износ Дин. Пројекат за изградњу моста на Ади и приступних рампи, набавка 30 нових трамваја, реконструкција трамвајских шина и обнављање главних градских булевара EBRD Секретаријат за инвестиције Пројекат за реконструкцију улице Краљице Марије, 27. марта, Џорџа EBRD Секретаријат за инвестиције Вашингтона, Цара Душана Пројекат термалне рехабилитације јавних зграда - унапређење EBRD Секретаријат за инвестиције енергетске ефикасности СВЕГА " Члан 4. Члан 4. мења се и гласи: Планирани капитални издаци буџетских за 2019, и годину исказују се у следећем прегледу: 8

10 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Секретаријат за опште послове Активна мрежна опрема за повезивање локација Градске управе оптичким везама за потребе Инфостана Секретаријат за комуналне и стамбене послове Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта 01- Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Обнављање ЕА уговора за набавку Microsoft лиценци 01- Приходи из Додатна активна мрежна опрема за потребе Инфостана Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за раздео: Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспоређени вишак прихода из ранијих година СВЕГА: Санација и адапација/реконструкција канализационе мреже у јавној својини града Београда-Банатска улица-го Земун, XI Крајишке дивизије 01- Приходи из Санација и адапација/реконструкција канализационе мреже у јавној својини града Београда-Топличин венац-го Стари Град, Скадарска улица- ГО Стари Град, Петра Зрињског-ГО Земун, блок улица-симина, Страхињића бана и Емилијана Јоксимовића- ГО Стари град 01- Приходи из Изградња фонтана (сквер ул. Делиградска Тиршова, сквер ул. Палмотићева и Џ. Вашингтона, сквер ул. Рузвелтова, Кнез Данила и Далматинске, сквер ул. Милешевска и Цара Николаја, кружни ток Нови Београд и др.) Приходи из Санација, реконструкција и адаптација водоводне мреже у јавној својини града Београда - Балканска улица-го Савски венац, Шафарикова улица-го Стари Град 01- Приходи из Санација, реконструкција и адаптација водоводне мреже у јавној својини града Београда -Топличин венац-го Стари Град, Скадарска улица-го Стари Град, ул. Браће Јерковић-ГО Вождовац Приходи из Стамбени простори за потребе расељавања - програм уређивања и доделе грађевинског земљишта Приходи из Примања од домаћих задуживања Путеви, мостови, надвожњаци и тунели програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 01- Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје нефинансијске имовине Износ Примања од домаћих задуживања

11 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Водовод - програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 3 08 Секретаријат за саобраћај Износ Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Канализација - програм уређивања и доделе грађевинског земљишта Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Јавне слободне и зелене површине, гробља програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 01- Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Припремање грађевинског земљишта програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 01- Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09-Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Прибављање грађевинског земљишта - програм уређења и доделе грађевинског земљишта Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09-Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине Изградња објеката предшколског образовања - програм изградње објеката предшколског образовања 01- Приходи из Примања од домаћих задуживања Свега за раздео: Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине СВЕГА: Постављање саобраћајне сигнализације на уличној мрежи у Београду, обележавање зона школа,изградња и обелажавање паркинга и гаража 01- Приходи из Периодично одржавање улица и општинских путева 01- Приходи из Техничка контрола новосемафоризованих раскрсница 01- Приходи из Израда саобраћајних,грађевинских и електро пројеката за техничко регулисање саобраћаја 01- Приходи из

12 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Куповина и уградња семафорских уређаја Износ Приходи из Постављање система јавних бицикала на територији града Београда 01- Приходи из Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду - ПРВА ФАЗА Приходи из Набавка опреме за контролу приступа семафорским уређајима 01- Приходи из Набавка софтвера и лиценци Autocad Секретаријат за заштиту животне средине 01- Приходи из Израда катастра саобраћајне сигнализације друга фаза 01- Приходи из Свега за раздео: Приходи из СВЕГА: Пројекат Плаво-зелени коридори Истраживање могућности ревитализације слива потока Пречица и околних шумских површина 01- Приходи из Пројекат "Типологија предела за потребе одрживог развоја Београда у складу са принципима Европске конвенције о пределима" Приходи из Пројекат Примена адаптивних мера у прилагођавању шумских екосистема климатским променама на подручју града Београда 01- Приходи из Пројекат ревитализације језера на локалитету Трешња постављањем система плутајућих острва 01- Приходи из Израда студије: Идентификација и мониторинг генофонда ретких, рањивих и угрожених врста биљака СП Шума Кошутњак Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Израда студије: Утицај нових дрвореда на квалитет животне средине у Београду 01- Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Израда студије: Утицај квалитета садница на успех оснивања заштитних плантажа и "Бафер зона" на подручју територије Београда Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Израда студије о условима који морају испуњавати угоститељски објекти ради заштите од буке на територији града Београда Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине

13 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта План за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду година Износ Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Израда пројектно техничке документације за изградњу и опремање трансфер станице на територији ГО Младеновац Приходи из Пројекат ГИС квалитета чинилаца животне средине 01- Приходи из Прикључење грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Надзор над извођењем радова на прикључењу грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса-пдв Секретаријат за образовање и дечју заштиту - Предшколске установе 01- Приходи из Рачунарска опрема-урбфордан Приходи из Свега за раздео: Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспоређени вишак прихода из ранијих година СВЕГА: Капитални пројекат - Капитална одржавања зграда и објеката ПУ 01- Приходи из Санација санитарних чворова у 7 објеката, ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из Додатни радови на централнох кухињи објекта Весна, ПУ "11.април", Нови Београд Приходи из Санирање зидних површина, таваница, подова вртића Жубор, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Замена столарије, ПУ "Звездара" Приходи из Вишак радова у централној кухињи вртића Лане, ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из Адаптација простора у ОШ "Јован Цвијић", ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из Замена постојеће столарије новом од пвц-а, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Санација централне кухиње, ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из Замена лед расвете ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из Додатни радови на објекту Лане, ПУ " април", Нови Београд 01- Приходи из

14 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Грађевински радови на објекту вртића "Петлић", ПУ Раковица Приходи из (извор 01) Капитални пројекат -Капитално одржавање - ремонт котларница ПУ 01- Приходи из Одржавање ТЕ постројења, ПУ "Звездара" Износ Приходи из Одржавање подстаница и ремонт котларница, ПУ "Чукарица" 01- Приходи из Ремонт котларнице, ПУ "Јелица Обрадовић", Младеновац 01- Приходи из Капитални пројекат - Инвестиције - планирање и праћење пројеката објеката ПУ Приходи из Израда документације за адаптацију дела вртића "Пчелица", ПУ "11.април" 01- Приходи из Израда пројектне документације хидрантске инсталације и замена фасаде, ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из Израда пројектне документације за санацију и адаптацију објекта ОШ "Радивој Поповић", ПУ " Др Сима Милошевић", Земун Приходи из Пренамена објекта ГО Врачар, Његошева у вртић, ПУ "Врачар" 01- Приходи из Израда идејног пројекта ЦДЛ Приходи из Услуга израде техничке документације, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Израда техничке документације за уградњу инсталација за противпожарну заштиту, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Израда техничке документације за санацију и адаптацију објекта "Чаролија", ПУ "Др Сима Милошевић", Земун Приходи из Техничка контрола објекта Чаролија, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 01- Приходи из Израда пројектне документације озакоњења објекта на Гочу, ЦДЛ 01- Приходи из Надзор над извођењем радова, ПУ "Дечји дани", Стари град 01- Приходи из Стручни надзор за извођење радова, ПУ "11.април", Нови Београд 01- Приходи из Израда стручног мишљења о стању објекта Принцеза Оливера, ПУ "Савски венац" Приходи из Израда пројектне документације, санације објекта Петлић, ПУ "Раковица" 01- Приходи из Израда пројекта изградње нових и реконструкције постојећих вртића 01- Приходи из

15 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Капитални пројекат Административна опрема за ПУ Износ Приходи из Јавна набавка добара-опрема за домаћинство, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Набавка рачунара за потребе САП-а, ПУ "Дечји дани", Стари град 01- Приходи из Набавка кухињске опреме за јасле, вртиће и централну кухињу, ПУ "Врачар" 01- Приходи из Набавка кухињске опреме, ЦДЛ Приходи из Набавка опреме за домаћинство, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Набавка опреме за обрзовање, науку, културу и спорт, ПУ "Др Сима Милошевић", Звездара 01- Приходи из Набавка опреме за угоститељство обликована у 4 партије, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 01- Приходи из Набавка кухињских елемената од росфраја, ПУ "Дечји дани", Стари град Приходи из Набавка уређаја за климатизацију, ПУ "Чика Јова Змај", Вождовац 01- Приходи из Набавка бар код читача и штапача, ПУ "Дечји дани", Стари град 01- Приходи из Набавка рачунара, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун Приходи из Набавка рачунара, ПУ "Наша радост", Сопот Приходи из Набавка рачунара, ПУ "Звездара" Приходи из Набавка усисивача и клима уређаја, ПУ "Јелица Обрадовић", Младеновац 01- Приходи из Набавка опреме за угоститељство, ПУ "Перка Вићентијевић", Обреновац Приходи из Набавка бојлера, ПУ "Чика Јова Змај", Вождовац 01- Приходи из Набавка рачунара и рачунарске опреме, обликована у две партије, ПУ "Чика Јова Змај", Вождовац Приходи из Набавка компјутерске опреме, ПУ "Јелица Обрадовић", Младеновац 01- Приходи из Набавка компјутерске опреме, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 01- Приходи из Набавка рачунара и штампача, ПУ "Лане", Гроцка 01- Приходи из Куповина штампача за потреве ПУ "Раковица" 01- Приходи из Куповина фотокопир апарата, ПУ "Раковица"

16 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Приходи из Замена лед расвете ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из Набавка постељине за ПУ "Бошко Буха", Палилула, ПУ "Раковица", ПУ "Лане", Гроцка, ПУ "Ракила Котарова Вука", Лазаревац, ПУ "Сурчин", ЦДЛ 01- Приходи из Куповина рачунарске опреме, ПУ "Ракила Котаров Вука", Лазаревац 01- Приходи из Куповина намештаја за потребе ПУ Износ Приходи из Куповина кухињске опреме за потребе ПУ Приходи из Куповина намештаја за потребе ПУ Приходи из Куповина кухињске опреме за потребе ПУ Приходи из Капитални пројекат - Опрема за образовање, науку, културу и спорт за ПУ Приходи из Куповина намештаја за јасле и вртиће, ПУ "Врачар" 01- Приходи из Куповина постељине, фротира и дечјих пелена, ПУ "Врачар" 01- Приходи из Набавка канцеларијске опреме и опреме за образовање и спорт, ПУ "Др Сима Милошевић", Земун 01- Приходи из Набавка мобилијара за дворишта вртића ПУ "Чукарица" 01- Приходи из Набавка скрин завеса, тенди, тракастих завеса и венецијанера за опремање дечјих соба, ПУ "Раковица" Приходи из Замена и поправка дотрајалаих мобилијара у двориштима вртића ПУ "11. април", Нови Београд Приходи из Куповина интерактивних табли, ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из Куповина мобилијара за дворишта вртића ПУ "Раковица" 01- Приходи из Куповина тепиха за опремање дечјих соба, ПУ "Раковица" Приходи из Куповина опреме за одржавање хигијењеусисивачи, ПУ "Раковица" 01- Приходи из Куповина опреме за одржавање дворишта ПУ "Раковица" 01- Приходи из Куповина алата и инвентара за потребе техничке службе, ПУ "Раковица" 01- Приходи из Набавка тепиха за ПУ "Полетарац", Барајево Приходи из Капитални пројекат - Опрема за јавну безбедност за ПУ 01- Приходи из

17 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Набавка детектора гаса и алкохола у крви, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Уградња инсталација и апарата за ручну дојаву пожара, ПУ "Звездара" 01- Приходи из Набавка опреме за безбедност за потребе ПУ "Лане", Гроцка 01- Приходи из Набавка опреме за јавну безбедност, ПУ " април", Нови Београд 01- Приходи из Куповина техничких мера заштите са услугом мониторинга и патроле 01- Приходи из Капитални пројекат - Опрема за производњу за ПУ 12 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Износ Приходи из Набава моторне и немоторне опреме, ПУ "11. април", Нови Београд 01- Приходи из Набавка вентилатора за потребе централне кухиње, ПУ "Дечји дани", Стари град Приходи из Капитални пројекат - Нематеријална имовина за ПУ 01- Приходи из Инсталација софтвера за период март-мај , ПУ "Бошко Буха", Палилула 01- Приходи из Централизована јавна набавка microsoft лиценци за ПУ "Ракила Котаров Вука" Лазаревац, ПУ "Наша радост" Сопот, ПУ "Полетарац" Барајево, ПУ "11.април" Нови Београд, ПУ "Чукарица", ПУ "Сурчин", ПУ "Чика Јова Змај", Вождовац Приходи из Набавка microsoft лиценци за ПУ "Врачар" Приходи из Капитални пројекат - Решавање имовинско правних и других послова за основне школе 01- Приходи из Израда техничке документације за ОШ "Владислав Рибникар" и ОШ "Свети Сава" 01- Приходи из Израда документације за озакоњење објекта у Великом селу, ОШ "Иван Милутиновић", Вишњица 01- Приходи из Израда идејног пројекта и санације темеља објекта ОШ "Радојка Лакић" Приходи из Израда урбанистичког пројекта препарцелације објекта ОШ "Никола Тесла", Винча 01- Приходи из Израда процене угрожености од елементарних непогода, ОШ "Младост" 01- Приходи из Израда пројектног задатка за санацију, адаптацију и реконструкцију објекта ОШ "Бранко Радичевић", Нови Београд 01- Приходи из Стручни надзор и израда плана превентивних мера, ОШ "Бранко Радичевић", Нови Београд Приходи из

18 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Стручни надзор и израда плана превентивних мера, ОШ "Младост" 01- Приходи из Капитални пројекат - Санација, адаптација по општинама и објектима основних школа Износ Приходи из Замена фасадне столарије на објекту ОШ "Младост" 01- Приходи из Замена фасадне столарије на објекту ОШ "Бора Станковић" 01- Приходи из Стручни надзор над радовима на замени фасадне столарије на објекту ОШ "Бора Станковић" 01- Приходи из Замена постојеће столарије новом од пвц столаријом на објекту ОШ "Вук Караџић", Сурчин 01- Приходи из Вршење стручног надзора над радовима на замени постојеће столарије новом од пвц столаријом на објекту ОШ "Вук Караџић", Сурчин 01- Приходи из Вршење стручног надзоранад радовима и израда плана превентивних мера, ОШ "Бранко Радичевић", Батајница 01- Приходи из Вршење стручног надзоранад радовима и израда плана превентивних мера, ОШ "Бранко Радичевић", Нови Београд Приходи из Вршење стручног надзора над радовима на замени фасадне столарије на објекту ОШ "Младост" 01- Приходи из Изградња прикључног гасовода и набавка услуга техничког прегледа, ОШ "Бранко Радичевић", Батајница Приходи из Изградња прикључног гасовода и набавка услуга техничког прегледа, ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен Приходи из Извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" Приходи из Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на објекту ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" Приходи из Извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији објекта ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци Приходи из Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" и технички преглед Приходи из Набавка радова на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећом инсталацијом за објекат ОШ у Петровчићу - ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен Приходи из

19 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Вршење услуга стручног надзора и техничког прегледа - ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен 01- Приходи из Санација мокрих чворова и спољне кишне и фекалне канализације на објекту ОШ "Кнегиња Милица" 01- Приходи из Капитални пројекат - Решавање имовинско правних и других послова за средње школе Износ Приходи из Израда плана превентивних мера - санација фасаде "V београдска гимназија" 01- Приходи из Израда пројектне документације за реконструкцију и адаптацију објкекта "Гимназија Младеновац" Приходи из Услуге надзорног органа "Ваздухопловна академија" Приходи из Израда техничке документације за реконструкцију кабинета практичне наставе, "Ваздухопловна академија" Приходи из Услуга вештачења изведених радова, "Техничка школа за дизајн коже" 01- Приходи из Израда пројекта адаптације, санације и реконструкције објекта Спортске гимназије 6 22 Секретаријат за инвестиције 01- Приходи из Свега за раздео: Приходи из СВЕГА: Административна подршка пројектима Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта (прва и друга фаза) у Гроцкој Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Испитивање и отклањање недостатка објекат Предах плус 01- Приходи из Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту прихватилишта за децу и младе ГО Звездара 01- Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства од приватизације из претходниг година Изградња стамбено-пословног објекта у ПФЦ 5 у блоку 61 Војвођанска улица Нови Београд 09-Примања од продаје нефинансијске имовине Изградња станова на локацији Западно од ул.др.ивана Рибара - прва и трећа фаза Примања од продаје нефинансијске имовине

20 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Изградња седме фазе стамбено-пословних објеката на локацији западно од улице др Ивана Рибара у Новом Београду Износ Примања од продаје нефинансијске имовине Изградња станова на локацији 1.7 у Камендину. Земун поље 01 - Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине 10 - Примања од домаћих задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Изградња стамбеног комплекса у Овчи Примања од продаје нефинансијске имовине Изградња новог крила објекта Дома здравља Обреновац 01- Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Изградња објекта ЗС у Борчи, ДЗ Палилула Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Изградња објекта ЗС у Угриновцима, ДЗ Земун 01- Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Административна подршка пројектима спорта - прединвестиционе активности 01- Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Административна подршка пројектима установе културе - прединвестиционе активности Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Реконструкција, санација и адаптација објекта позоришта "Бошко Буха" Приходи из Уградња теретног лифта и система за климатизацију и вентилацију у објекту Битеф 01- Приходи из Реконструкција објекта Музеја града Београда у Ресавској улици Приходи из Историјски Архив града Београда Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Старо сајмиште - Централна кула Приходи из Административна подршка пројектима предшколског васпитања и образовања - прединвестиционе активности 09-Примања од продаје нефинансијске имовине Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ Сурчин, ГО Сурчин 01- Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

21 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Адаптација објекта ОШ Сутјеска за потребе ПУ "др Сима Милошевић" ГО Земун Износ Приходи из Изградња објекта КДУ и централне кухиње у Овчи Приходи из Завршетак изградње објекта КДУ у насељу Алтина Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Административна подршка пројектима основног образовања и васпитања - прединвестиционе активности Примања од продаје нефинансијске имовине Изградња фискултурне сале ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, ГО Сурчин Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Завршетак изградње фискултурне сале ОШ "Стеван Сремац" Добановци, ГО Сурчин Приходи из ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка - Изградња фискултурне сале и реконструкција и адаптација постојећег објекта Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Реконструкција ОШ " Светислав Голубовић Митраљета" у Батајници Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Изградња фискултурне сале у комплексу ОШ "Карађорђе", Вука Караџића, Чукарица Приходи из Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке школе Младеновац, ГО Младеновац Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Пета Београдска гимназија Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Изградња гондоле у Београду (кабинска жичара Ушће - Калемегдан) Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Изградња објекта јавне намене у оквиру платоа Славија 01- Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Санирање клизишта на депонији у Винчи Примања од продаје нефинансијске имовине

22 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Административна подршка пројектима путне инфраструктуре Износ Примања од продаје нефинансијске имовине Реконструкција Војводе Степе Приходи из Реконструкција Булевара ослобођења са уређењем Трга Славија 01- Приходи из Донација од међународних организација Примања од иностраних задуживања Реконструкција Рузвелтове улице Приходи из Донација од међународних организација Примања од иностраних задуживања Набавка трамваја Приходи из Примања од иностраних задуживања Пројекат реконстр. 27. марта. Краљице Марије. Џорџа Вашингтона. Цара Душана 01- Приходи из Донација од међународних организација Примања од иностраних задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Реконструкција Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже Приходи из Донација од међународних организација Примања од иностраних задуживања Уређење и поплочавање отворених јавних простора 01- Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Реконструкција Трга Николе Пашића Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Главна улица у Земуну Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Кеј ослобођења од Стевана Марковића узводно до краја 01 - Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Београдска и Старине Новака од Трга Славија до 27.марта 01- Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Тадеуша Кошћушка и Париска улица Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине

23 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Булевар краља Александра од Таковске до Рузвелтове 01- Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Реконструкција улица у ужем центру Земуна (Прерадовићева, Косовска, Петра Зрињског, Беградска, Давидовићева, Др Петра Марковића) 09-Примања од продаје нефинансијске имовине Термална рехабилитација јавних зграда енергетска ефикасносту граду Београду у оквиру ИПА Износ Приходи из Примања од иностраних задуживања Програмска активност - Административна подршка пројектима социјалне и дечје заштите - прединвестициона активност 09-Примања од продаје нефинансијске имовине ЈДП - Капитално одржавање објекта Приходи из Донације од осталих нивоа власти Реконструкција санација и адапатација дела објекта у улици Савска Приходи из Реконструкција, санација и адаптација ЗС у Ковачевцу 09-Примања од продаје нефинансијске имовине Набавка и уградња јарбола са заставом Приходи из Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Јавно градско купатило са минералном водом - "Стара бања у Обреновцу" 09-Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за раздео: Приходи из Донације од међународних организација Секретаријат за културу Установе културе Београд 07 - Донације од осталих нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Примања од иностраних задуживања Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства од приватизације из претходниг година СВЕГА: Музејски еспонати и споменици културе Трансфери од других нивоа власти Музеј града Београда-рестаурација и конзервације интерзираног паркета у Звичајном музеју (Спиртине куће) у Земуну 01 - Приходи из Свега за раздео: Приходи из Трансфери од других нивоа власти СВЕГА:

24 Редни број Раздео Глава Назив директног буџетског Програм Шифра ПА / Пројекат Ставка Назив капиталног пројекта Износ Секретаријат за Пројекат набавка и монтажа стајалишних јавни превоз надстрешница 01- Приходи из Израда студије изводљивости са идејним пројектом за ЈКП Београдски метро и воз 9 16 Секретаријат за енергетику 01- Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за раздео: Приходи из Примања од продаје нефинансијске имови СВЕГА: Енергатска типологија зграда на територији града Београда 01- Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за раздео: Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине СВЕГА: Приходи из Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Примања од иностраних задуживања Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства од приватизације из претходних година УКУПНО: " 23

25 Члан 5. Члан 5. мења се и гласи: У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од динара. Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,526% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине. У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од динара. Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине. О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује Градоначелник града Београда на предлог Секретаријата за финансије. Члан 6. Члан 6. мења се и гласи: Укупна средства утврђена су у износу од динара, а обухватају средства на подрачунима који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Београда. Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора: - текући приходи у износу од динара - извор финансирања 01; - сопствени приходи индиректних установа, из надлежности Града у износу од динара - извор финансирања 04; - донације од међународних организација у износу од динара - извор финансирања 06; - трансфери од других нивоа власти у износу од динара извор финансирања 07; - добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од динара извор финансирања 08; - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од динара извор финансирања 09; - примања од домаћих задуживања у износу од динара извор финансирања 10; - примања од иностраних задуживања у износу од динара извор финансирања 11; - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од динара извор финансирања 12; - нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од динара извор финансирања 13; - неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од динара извор финансирања 14 и - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од динара извор финансирања 15. става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то: 24

26 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 1 СКУПШТИНА ГРАДА 2101 Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 421 Стални трошкови Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео 1 01 Приходи из Укупно за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 2101 Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 414 Социјална давања запосленима Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Новчане казне и пенали по решењу судова Извори финансирања за функцију Приходи из Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за раздео 2 01 Приходи из

27 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 15 Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за раздео ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнада трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Пружање угоститељских услуга 130 Опште услуге 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Порези, обавезне таксе и казне Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине

28 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за раздео 3 01 Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за раздео ФИНАНСИЈЕ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Накнаде за социјaлну заштиту из Дотације невладиним организацијама Средства у износу ,00 дин. користиће се за финансирање редовног рада политичких субјеката 482 Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 515 Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 463 Трансфери осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Сервисирање јавног дуга 170 Трансакције јавног дуга 421 Стални трошкови Отплата домаћих камата Отплата страних камата Пратећи трошкови задуживања Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Текућа буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 499 Средства резерве

29 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Стална буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 499 Средства резерве Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност ЈПП Паркиралишта - подземне гараже 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 424 Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију Приходи из Донације од међународних организација Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Донације од међународних организација Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Донације од међународних организација Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за раздео 4 01 Приходи из Донације од међународних организација Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за раздео УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 1101 Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност

30 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео 5 01 Приходи из Укупно за раздео КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 0401 Програм 06 - Заштита животне средине Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање Управљање грађевинским земљиштем 620 Развој заједнице 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Пратећи трошкови задуживања Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 482 Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Земљиште Извори финансирања за функцију Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов

31 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Одржавање зграда 610 Стамбени развој 423 Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Новчане казне и пенали по решењу судова Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима 610 Стамбени развој 423 Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Поправимо заједно 610 Стамбени развој 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Формирање јединствене евиденције стамбеног фонда на територији града Београда 610 Стамбени развој 423 Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 02 - Комуналне делатности Одржавање јавних зелених површина 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге

32 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу судова Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Одржавање чистоће на површинама јавне намене 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Водоснабдевање 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Зоохигијена 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 620 Развој заједнице 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију

33 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 01 Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Управљање и снабдевање водом за пиће 630 Водоснабдевање 423 Услуге по уговору Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 13 - Развој културе и информисања Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 820 Услуге културе 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање Предшколско образовање Изградња објеката предшколских установа 911 Предшколско образовање 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од домаћих задуживања Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од домаћих задуживања Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Примања од домаћих задуживања Укупно за програм Извори финансирања за раздео 6 32

34 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 01 Приходи из Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за раздео ИМОВИНСКE И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 130 Опште услуге 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Накнаде за социјaлну заштиту из Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 512 Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Општи економски и комерцијални послови 421 Стални трошкови Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Модернизација софтвера 411 Општи економски и комерцијални послови 423 Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање Управљање грађевинским земљиштем 33

35 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 130 Опште услуге 541 Земљиште Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програм Извори финансирања за раздео 7 01 Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за раздео САОБРАЋАЈ 0701 Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 463 Трансфери осталим нивоима власти Накнаде за социјaлну заштиту из Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за раздео 8 01 Приходи из

36 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за раздео ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 Програм 06 - Заштита животне средине Управљање заштитом животне средине 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Заштита животне средине-некласификована на другом месту 422 Трошкови путовања Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Праћење квалитета елемената животне средине 530 Смањење загађености 424 Специјализоване услуге Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Заштита животне средине-истраживање и развој 424 Специјализоване услуге Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програмску активност Заштита природе 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 424 Специјализоване услуге

37 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 512 Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за програмску активност Управљање комуналним отпадом 510 Управљање отпадом 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 482 Порези, обавезне таксе и казне Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Управљање осталим врстама отпада 510 Управљање отпадом 424 Специјализоване услуге Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Заштита животне средине-истраживање и развој 512 Машине и опрема Извори финансирања за функцију Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програмску активност Јачање капацитета информисања јавности и популаризација значаја животне средине 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 423 Услуге по уговору

38 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 424 Специјализоване услуге Дотације невладиним организацијама Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 515 Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Заштита животне средине-некласификована на другом месту 423 Услуге по уговору Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 424 Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада и превенције настанка нових депонија на територији града Београда 510 Управљање отпадом 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Израда Плана детаљне регулације за изградњу водова 110 kv ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу 510 Управљање отпадом 424 Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса 37

39 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат ПДР за изградњу вода 35КВ од ТС 35/10КВ "Винча" 510 Управљање отпадом 424 Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат УРБфорДАН - "Управљање и коришћење урбаних шума као природног наслеђа у градовима Дунавског региона" 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 423 Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Клевер Сити 550 Заштита животне средине-истраживање и развој 423 Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Машине и опрема Извори финансирања за функцију Донације од међународних организација Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Донације од међународних организација Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Донације од међународних организација Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за програм

40 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Извори финансирања за раздео 9 01 Приходи из Донације од међународних организација Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за раздео ПРИВРЕДУ 0101 Програм 05 - Пољопривреда и рурални развој Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 421 Пољопривреда 421 Стални трошкови Услуге по уговору Трансфери осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Мере подршке руралном развоју 421 Пољопривреда 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 424 Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Новчане казне и пенали по решењу судова 512 Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Робне резерве 490 Економски послови некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору Извори финансирања за функцију

41 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 01 Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Управљање и одржавање водотока другог реда Управљање и одржавање водотока другог реда 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 425 Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Програм 03 - Локални економски развој Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 421 Стални трошкови Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 481 Дотације невладиним организацијама Набавка домаће финансијске имовине Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Мере активне политике запошљавања 410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 454 Субвенције приватним предузећима Трансфери осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Програм 04 - Развој туризма Управљање развојем туризма 473 Туризам 423 Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Субвенције приватним предузећима

42 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за 01 Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 1502 Програм 04 - Развој туризма Управљање развојем туризма 473 Туризам 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе и казне Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Промоција туристичке понуде 473 Туризам 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Залихе робе за даљу продају Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност

43 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 01 Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за главу Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за главу Извори финансирања за раздео Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за раздео КУЛТУРУ 1201 Програм 13 - Развој културе и информисања Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 515 Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за 01 Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД 1201 Програм 13 - Развој културе и информисања Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури

44 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 414 Социјална давања запосленима Накнада трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају Извори финансирања за функцију Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Укупно за програмску активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Манифестације 820 Услуге културе 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору

45 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 424 Специјализоване услуге Материјал Порези, обавезне таксе и казне Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за главу Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за главу Извори финансирања за раздео Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за раздео ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из

46 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Програм 11 - Социјална и дечја заштита Студентске стипендије 950 Образовање које није дефинисано нивоом 472 Накнаде за социјaлну заштиту из Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 911 Предшколско образовање 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Пратећи трошкови задуживања Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 465 Остале дотације и трансфери Накнаде за социјaлну заштиту из Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 09 - Основно образовање и васпитање 45

47 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Функционисање основних школа 912 Основно образовање 421 Стални трошкови Услуге по уговору Пратећи трошкови задуживања Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 465 Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Трансфери од других нивоа власти Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 10 - Средње образовање и васпитање Функционисање средњих школа 920 Средње образовање 421 Стални трошкови Услуге по уговору Пратећи трошкови задуживања Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 481 Дотације невладиним организацијама Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за 01 Приходи из

48 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 07 Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 2001 Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 911 Предшколско образовање 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнада трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Накнаде за социјaлну заштиту из Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају Извори финансирања за функцију Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за главу

49 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 01 Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за главу Извори финансирања за раздео Приходи из Сопствени приходи буџетских Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за раздео СПОРТ И ОМЛАДИНУ 1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта 423 Услуге по уговору Накнаде за социјaлну заштиту из Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програмску активност Подршка предшколском и школском спорту 810 Услуге рекреације и спорта 472 Накнаде за социјaлну заштиту из Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Функционисање локалних спортских установа 810 Услуге рекреације и спорта 421 Стални трошкови Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 621 Набавка домаће финансијске имовине Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Спровођење омладинске политике 48

50 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 950 Образовање које није дефинисано нивоом 472 Накнаде за социјaлну заштиту из Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за раздео ЗДРАВСТВО 1801 Програм 12 - Здравствена заштита Функционисање установа примарне здравствене заштите 740 Услуге јавног здравства 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 465 Остале дотације и трансфери Новчане казне и пенали по решењу судова Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Мртвозорство 740 Услуге јавног здравства 423 Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 740 Услуге јавног здравства 424 Специјализоване услуге Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм

51 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 01 Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита Једнократне помоћи и други облици помоћи 010 Болест и инвалидност 421 Стални трошкови Накнаде за социјaлну заштиту из Новчане казне и пенали по решењу судова Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Породица и деца 472 Накнаде за социјaлну заштиту из Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Пратећи трошкови задуживања Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 465 Остале дотације и трансфери Накнаде за социјaлну заштиту из Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Социјална заштита некласификована на другом месту 421 Стални трошкови Трошкови путовања Текуће поправке и одржавање Пратећи трошкови задуживања Накнаде за социјaлну заштиту из Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију

52 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Извори финансирања за програмску активност Приходи из Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 040 Породица и деца 426 Материјал Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 472 Накнаде за социјaлну заштиту из Зграде и грађевински објекти Остале некретнине и опрема Набавка домаће финансијске имовине Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Дневне услуге у заједници 010 Болест и инвалидност 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Подршка деци и породици са децом 040 Породица и деца 421 Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Пратећи трошкови задуживања Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 472 Накнаде за социјaлну заштиту из Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из

53 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Подршка особама са инвалидитетом 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 472 Накнаде за социјaлну заштиту из Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за 01 Приходи из Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 040 Породица и деца 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнада трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови

54 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 422 Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Накнаде за социјaлну заштиту из Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Накнаде за социјaлну заштиту из Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за програмску активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 53

55 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе и казне Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за главу Приходи из Добровољни трансфери од физичких и правних лица 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за главу Извори финансирања за раздео Приходи из Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за раздео ЕНЕРГЕТИКУ 0501 Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије Енергетски менаџмент 436 Остала енергија 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти Остале некретнине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања

56 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Укупно за програм Програм 02 - Комуналне делатности Управљање/одржавање јавним осветљењем 640 Улична расвета 421 Стални трошкови Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Пратећи трошкови задуживања Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Укупно за програмску активност Производња и дистрибуција топлотне енергије 436 Остала енергија 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Укупно за раздео ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Инспекцијски послови 111 Извршни и законодавни органи 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге

57 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 463 Трансфери осталим нивоима власти Порези, обавезне таксе и казне Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео ИНФОРМИСАЊЕ 1201 Програм 13 - Развој културе и информисања Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 133 Остале опште услуге 423 Услуге по уговору Субвенције приватним предузећима Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе и казне Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА БЕОГРАДА 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Општинско / градско правобранилаштво 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 414 Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију

58 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈE И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 133 Остале опште услуге 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Управљање у ванредним ситуацијама 220 Цивилна одбрана 421 Стални трошкови Специјализоване услуге Материјал Дотације невладиним организацијама Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Омбудсман 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 57

59 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 414 Социјална давања запосленима Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео ИНВЕСТИЦИЈЕ 0101 Програм 05 - Пољопривреда и рурални развој Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта општине Гроцка 421 Пољопривреда 423 Услуге по уговору Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Земљиште Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програм Програм 06 - Заштита животне средине Санирање клизишта на депонији Винча 510 Управљање отпадом 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије Термална рехабилитација јавних зграда - 58

60 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) унапређење енергетске ефикасности у граду Београду 560 Заштита животне средине-некласификована на другом месту 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од иностраних задуживања Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од иностраних задуживања Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Примања од иностраних задуживања Укупно за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Административна подршка прoјектима 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност ЕРП Пројекат 133 Остале опште услуге 423 Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Административна подршка пројектима путне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 424 Специјализоване услуге

61 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програмску активност Реконструкција Улице војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на Бањици 451 Друмски саобраћај 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Реконструкција Рузвелтове улице 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Донације од међународних организација Примања од иностраних задуживања Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Донације од међународних организација Примања од иностраних задуживања Укупно за пројекат Реконструкција Булевар Ослобођења са уређењем Трга Славија 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Донације од међународних организација Примања од иностраних задуживања Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Донације од међународних организација Примања од иностраних задуживања Укупно за пројекат Набавка трамваја за ГСП Београд 451 Друмски саобраћај 421 Стални трошкови Остале некретнине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од иностраних задуживања Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из

62 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 11 Примања од иностраних задуживања Укупно за пројекат Саобраћајни мастер план (Смарт план) 451 Друмски саобраћај 424 Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Реконструкција улица Краљице Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Донације од међународних организација Примања од иностраних задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Донације од међународних организација Примања од иностраних задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Провера могућности изградње на локацији града Београда 451 Друмски саобраћај 424 Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Реконструкција и изградња улице Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Донације од међународних организација Примања од иностраних задуживања Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Донације од међународних организација Примања од иностраних задуживања Укупно за пројекат Реконструкција Трга Николе Пашића 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из

63 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Уређење и поплочавање отворених јавних простора 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Реконструкција Главне улице у Земуну 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Реконструкција Кеј Ослобођења 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Реконструкција Београдске улице и Старине Новака 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година

64 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Укупно за пројекат Реконструкција улице Тадеуша Кошћушка и Париске улице 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Реконструкција улице Булевар краља Александра (од Таковске до Рузвелтове) са гаражом 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Реконструкција улица у ужем центру Земуна (Прерадовићева, Косовска, Петра Зрињског, Беградска, Давидовићева, Др Петра Марковића) 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Донације од међународних организација Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од иностраних задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 11 - Социјална и дечја заштита Административна подршка пројектима социјалне и дечје заштите 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију

65 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Извори финансирања за програмску активност Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програмску активност Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту прихватилишта за децу и младе, ул. Живка Давидовића број 64, ГО Звездара 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрош.средст.од приват.из претх.година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрош.средст.од приват.из претх.година Укупно за пројекат Испитивање и отклањање недостатака - Објекат "Предах плус" 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрош.средст.од приват.из претх.година Укупно за програм Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање Изградња стамбено-пословног објекта ПФЦ 5, у блоку 61, уз Војвођанску улицу, Нови Београд отклањање недостатака по примедбама у гарантном року 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из

66 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Изградња стамбено-пословних објеката социјално непрофитног становања на локацији западно од улуце др Ивана Рибара ( I, II и III фаза ) отклањање недостатака у гарантном року 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Изградња стамбено-пословног објекта социјално-непрофитног становања на локацији западно од улуце др Ивана Рибара VII фаза 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Партерно уређење простора са инфраструктуром и саобраћајницама у оквиру комплекса непрофитних и социјалних станова на ГП1 западно од улице Др.Ивана Рибара VIII фаза 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 483 Новчане казне и пенали по решењу судова Извори финансирања за функцију Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Изградња стамбеног комплекса на локацији 1.7 у насељу Камендин 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат

67 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 01 Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Изградња стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 02 - Комуналне делатности Набавка и уградња јарбола са заставама 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 13 - Развој културе и информисања Административна подршка пројектима културе 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Земљиште Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програмску активност

68 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Уградња теретног лифта и система за климатизацију и вентилацију објеката БИТЕФ ТЕАТРА 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Реконструкција објекта у Улици Ресавска број 40б и пренамена у Музеј града Београда 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Климатизација, вентилација, микроклима, систем за стабилно гашење пожара и осветљење депоа објекта Историјског архива града Београда 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Реконструкција Централне куле на Старом сајмишту 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат

69 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Реконструкција, санација и адаптација објекта Позоришта Бошко Буха 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Југословенско драмско позориште-капитално одржавање објекта 820 Услуге културе 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Трансфери од других нивоа власти Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Трансфери од других нивоа власти Укупно за пројекат Реконструкција, санација и адаптација дела објекта у улици Савска Услуге културе 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине Административна подршка пројектима спорта 810 Услуге рекреације и спорта 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из

70 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програм Програм 04 - Развој туризма Изградња гондоле у Београду 473 Туризам 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Изградња објекта јавне намене у оквиру платоа Славија 473 Туризам 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Јавно градско купатило са минералном водом Стара бања у Обреновцу 473 Туризам 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 12 - Здравствена заштита Изградња објекта здравствене станице Угриновци, Дом здравља Земун 740 Услуге јавног здравства 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из

71 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Изградња новог крила објекта Дома здравља Обреновац 740 Услуге јавног здравства 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Изградња објекта здравствене станице у Борчи ДЗ Палилула 740 Услуге јавног здравства 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Реконструкција, санација и адаптација здравствене станице у Ковачевцу 740 Услуге јавног здравства 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање Административна подршка пројектима предшколског васпитања и образовања 911 Предшколско образовање 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из

72 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програмску активност Изградња објекта КДУ и Централне кухиње у Овчи 911 Предшколско образовање 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Завршетак изградње објекта КДУ у насељу Алтина 911 Предшколско образовање 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ "Сурчин", ГО Сурчин 911 Предшколско образовање 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Aдаптација објекта ОШ "Сутјеска" за потребе ПУ Др Сима Милошевић, ГО Земун 911 Предшколско образовање 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Извори финансирања за програм

73 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 01 Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 09 - Основно образовање и васпитање Административна подршка пројектима основног васпитања и образовања 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за програмску активност Реконструкција и доградња објекта ОШ "Светислав Голубовић Митраљета" у Батајници, Земун 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка, Чукарица изградња фискултурне сале и реконструкција и адаптација постојећег објекта 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Изградња фискултурне сале ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, ГО Сурчин 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из

74 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Завршетак изградње фискултурне сале ОШ "Стеван Сремац" Добановци, ГО Сурчин 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Изградња фискултурне сале у комплексу ОШ "Карађорђе", Вука Караџића, Чукарица 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Програм 10 - Средње образовање и васпитање Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке школе Младеновац, ГО Младеновац 920 Средње образовање 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Пeтa бeoгрaдскa гимнaзиja - сaнaциja фaсaдe 920 Средње образовање 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат

75 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Извори финансирања за програм Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Примања од иностраних задуживања Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрош.средст.од приват.из претх.година Укупно за раздео УПРАВУ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 132 Опште услуге планирања и статистике 423 Услуге по уговору Порези, обавезне таксе и казне Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Трансфери осталим нивоима власти Новчане казне и пенали по решењу судова Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 133 Остале опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 414 Социјална давања запосленима

76 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 422 Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 512 Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Инспекцијски послови 112 Финансијски и фискални послови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 414 Социјална давања запосленима Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 112 Финансијски и фискални послови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 75

77 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 414 Социјална давања запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи 422 Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине Спровођење омладинске политике 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 414 Социјална давања запосленима Стални трошкови Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Друштвена одговорност младих 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Тренинг Центар 76

78 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 423 Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат БГ пракса и фондација 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 463 Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Заузми став развиј идеју 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 423 Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за раздео ЈАВНИ ПРЕВОЗ 0701 Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Јавни градски и приградски превоз путника 451 Друмски саобраћај 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 454 Субвенције приватним предузећима Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина

79 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) 621 Набавка домаће финансијске имовине Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Железнички саобраћај 423 Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти Набавка домаће финансијске имовине Извори финансирања за функцију Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Ауто - такси превоз путника 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору Материјал Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 512 Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Набавка и монтажа стајалишних надстрешница Друмски саобраћај 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Примања од продаје нефинансијске имовине Нераспор.вишак прихода из ранијих година Укупно за раздео ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 78

80 Раз Гла Програм/ део ва Прог.акт./ Пројекат Функц Еконо ија мска класи фика ција Изв ор фин ан. ОПИС (01) осталих извора буџетских Укупна средства (8+9) Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 112 Финансијски и фискални послови 423 Услуге по уговору Трансфери осталим нивоима власти Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 512 Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео СЛУЖБА ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА БЕОГРАДА 1101 Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца 422 Трошкови путовања Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из Укупно за програм Извори финансирања за раздео Приходи из Укупно за раздео Извори финансирања укупно 01 Приходи из Сопствени приходи буџетских Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од домаћих задуживања Примања од иностраних задуживања Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов Нераспор.вишак прихода из ранијих година Неутрош.средст.од приват.из претх.година Неутрошена средства донација из ранијих година УКУПНО

81 Члан 7. У члану 14. у ставу 1. износ замењује се износом Члан 8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу града Београда. 80

82 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за годину садржан је у члану 101. став 1. и 2. Статута града Београда (,,Службени лист града Београда, бр. 39/08, 06/10, 23/13 и 17/16 одлука УС), којим је предвиђено да Град има буџет у коме се исказују сви његови приходи и примања, расходи и издаци и да се израђује на начин предвиђен законом и доноси за једну календарску годину. Одредбама члана 47. става 2. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 испр, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) утврђено је да ако у току фискалне године дође до повећања расхода или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода или увођењем нових прихода. У ставу 3. истог члана прописано је да се уравнотежење врши путем ребаланса, који се доноси по поступку за доношење. На основу одредби члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС, број 129/07 и 83/14 др. закон и 101/16- др. закон), члана 12. тачка 2. Закона о главном граду (,,Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 др. закон и 37/19), члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему и члана 31. став 1. тачка 2. Статута града Београда, Скупштина града Београда доноси Одлуку о изменама Одлуке о буџету града Београда за годину. II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ Скупштина града Београда је, на седници одржаној 21. децембра године, донела Одлуку о буџету града Београда за годину (,,Службени лист града Београда, бр. 118/18), којом су утврђени укупни приходи и примања по изворима и по економској класификацији и укупни расходи и издаци по програмској, организационој, функционалној и економској класификацији, као и извори средстава из којих се исти финансирају. Укупни јавни приходи и примања Града били су планирани Одлуком о буџету у износу од динара, у оквиру којих се динара односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а динарa на примања од продаје финансијске имовине и задуживања. Поред тога, Одлуком су планирана и средства из изворних активности индиректних у износу од динара и пренета средства из претходног периода у износу од динара, тако да укупно планирана средства износе динара. Буџетски дефицит је планиран у износу од динара и предвиђено је да се финансирање дефицита обезбеди из процењеног суфицита из претходних година, из примања по основу продаје финансијске имовине и из примања од задуживања. Скупштина града Београда је, на седници одржаној 04. марта године, донела Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету града Београда за годину, којом су утврђени укупни приходи и примања по изворима и по економској класификацији и укупни расходи и издаци по програмској, организационој, функционалној и економској класификацији, као и извори средстава из којих се исти финансирају. 1

83 Укупни јавни приходи и примања Одлуком о изменама Oдлуке о буџету града Београда за годину планирани су у износу од динара, у оквиру којих се динара односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а динарa на примања од продаје финансијске имовине и задуживања. Поред тога, Одлуком су планирана и средства из изворних активности индиректних у износу од динара и пренета средства из претходног периода у износу од динара, тако да укупно планирана средства износе динара. Буџетски дефицит је планиран у износу од динара и предвиђено је да се финансирање дефицита обезбеди из процењеног суфицита из године, из примања по основу продаје финансијске имовине и из примања од задуживања. Предлогом ове одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за годину је, у складу са новом пројекцијом прихода и примања, планирани износ прихода и примања за годину повећан за динара или за 5,0%, тако да износи динара. У складу са остварењем прихода у периоду јануар мај ове године, повећан је план прихода од пореза на доходак грађана за 3,4%, пореза на пренос апсолутних права за 2,4%, уступљених накнада за 3,0%, текући трансфери од Републике за 0,4%, прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредне преступе из области безбедности саобраћаја на путевима за 3,3%, пореза на имовину за 8,7%, доприноса за уређивање грађевинског земљишта за 12,1%, закупa грађевинског земљишта за 80%, новчаних казни за 14,9% и други приходи. Смањен је план прихода од добровољних трансфера од правних лица за 79,8% и од капиталних донација и трансфера за 18,6%. План примања од продаје нефинансијске имовине повећан је за 49,7%, а план примања од продаје финансијске имовине и задуживања је смањен за 3,7%. На основу нове пројекције прихода и примања Града, пренетих средстава из претходног периода и сопствених прихода индиректних, укупна средстава Града планирана овом одлуком износе динара. У оквиру планираних прихода и примања Града, а у складу са потребама буџетских и утврђеним приоритетима, планирани су расходи и издаци града Београда за годину. Имајући у виду напред наведено, том одлуком је предложено усклађивање планираних прихода и примања, односно расхода и издатака у години. Буџетски дефицит је планиран у износу од динара и предвиђено је да се његово измирење обезбеди из утврђеног суфицита из године, из примања по основу продаје финансијске имовине и из примања од задуживања. У оквиру планираних прихода и примања Града, а у складу са потребама буџетских и утврђеним приоритетима, планирани су расходи и издаци града Београда за годину. У складу са наведеним, овом одлуком се предлаже усклађивање планираних прихода и примања, односно расхода и издатака у години. У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање потреба Града у години, сагледавање динамике извршења појединих издатака и на основу информација о потребама, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода Града у години. 2

84 III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ИЗМЕНА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА Одлуком о буџету Града за годину (''Службени лист града Београда'', бр.118/118 и 9/19) приходи и примања су планирани у износу од динара. У међувремену је, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему повећан обим планираних прихода за динара, тако да износи динар. У оквиру ових средстава 93,20% се односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине Града, а 6,80% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања. А) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАНИРАНИ ОДЛУКОМ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за годину, укупни приходи и примања Града у години планирани су у износу од динарa или динара више у односу на износ планиран Одлуком о буџету Града. Повећање плана је резултат више процене уступљених прихода за 3,1% или за динара, изворних прихода за 3,4% или за динар, као и више процене примања од продаје нефинансијске имовине за 49,7% или за динара, a примања од задуживања су смањена за 3,7% или за динара. У следећој табели приказани су текући приходи и примања Града планирани Одлуком о буџету града Београда за годину и предлог за измену тог плана: 3

85 4

86 I Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине су овом одлуком планирани у износу од динара, односно план је повећан за износ од динара. 1. Текући приходи су овом одлуком планирани у износу од динара, на основу повећања планираних прихода 3,3% или за динара. 1.1 Уступљени приходи су остварени у периоду јануар-мај године у износу од динара, што је 42,8% од годишњег плана, односно за 12,5% више од планираног нивоа остварења уступљених прихода за посматрани период. У складу са остварењем прихода, овом одлуком план уступљених прихода је повећан и износи динара, што представља повећање у односу на план по Одлуци о буџету за динара, а односи се на више планиран приход од пореза на доходак грађана за динара, пореза на пренос апсолутних права за динара, приход од накнаде за конверзију права коришћења у право својине за динара, прихода од наплате новчаних казни за прекршаје и привредне преступе у области безбедности саобраћаја за динара и друго. У оквиру уступљених прихода, порез на доходак грађана био је планиран Одлуком о буџету у износу од динара, а остварен је за период I-V године у износу од динара или 41,3% од планираног годишњег износа. У складу са остварењем и проценом остварења до краја године, овом одлуком приходи од пореза на доходак грађана су повећани за динара и износе динара. Приход од пореза на зараде је остварен на укупном нивоу, у буџету Града и у буџетима градских општина, за период јануар-мај године у износу од динара односно 10,0% више од планираног остварења за наведени период. У складу са реално очекиваним нивоом остварења овог прихода на укупном нивоу Града, приход од пореза на зараде је овом одлуком планиран у укупном износу од динара. Расподелом прихода између Града и градских општина, план прихода од пореза на зараде у буџету Града је повећан за динара. План осталих прихода од пореза на доходак грађана који припадају буџету Града је, у складу са остварењем, које је веће од планираног, тако што су повећани планирани износи прихода од пореза од самосталних делатности за динара, а план од пореза на друге приходе је остао на истом нивоу. У оквиру прихода од пореза на имовину у динамици, који се остварују на основу промета непокретности, порез на наслеђе и поклон je, у посматраном периоду, остварeн 40,4% од годишњег плана, а порез на пренос апсолутних права остварио се у висини 44,8% од годишњег плана. На основу остварења прихода и очекиваног промета непокретности по наведеним основима, овом одлуком је план прихода од пореза на промет апсолутних права повећан за динара и износи динара, а приход од пореза на наслеђе и поклон је задржан на истом нивоу. Истовремено је планирани приход од пореза на пренос апсолутних права, у складу са остварењем, градским општинама повећан за динара. Приход од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и приход од давања у закуп пољопривредног земљишта били су планирани Одлуком о буџету Града у укупном износу од динара, и план ових прихода је овом одлуком остао непромењен. Приход од накнада за загађивање животне средине био је планиран у буџету Града у износу од динара, а овом одлуком је задржан на истом нивоу. 5

87 Накнада по основу претварања (конверзије) права коришћења у право својине грађевинског земљишта у јавној својини, планирана је у буџету Града Одлуком о буџету у износу од динара, на основу информација Секретаријата за имовинске и правне послове, који у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (,,Службени гласник РС'', бр. 64/15), за конверзију грађевинског земљишта на територији града Београда, доноси решења о висини ове накнаде. На основу ових решења, новчана средства остварена по основу конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у градској својини, уплаћују се у износу од 50% у посебан фонд за реституцију на нивоу Републике и 50% у буџет града Београда и користе се за уређивање грађевинског земљишта. Од новчаних средстава остварених по основу конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у својини Републике Србије које се налази на територији града Београда, буџету Града припада 10% од износа накнаде утврђеног решењем о конверзији. Током пет месеци остварена су средства у износу од динара. Овом одлуком се повећава планирани приход од ове накнаде за динара и износи динара. Приход од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта био је планиран у износу од динара. На основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара, 30% оствареног прихода од ове накнаде се уступа јединици локалне самоуправе, а остварена средства се користе за нове засаде. Планирани приход од ове накнаде је овом одлуком задржан на истом нивоу. Приход од таксе за озакоњење објеката је планиран у буџету Града на основу члана 33. Закона о озакоњењу објеката (,,Службени гласник РС'', бр. 96/15), којим је прописано плаћање ове таксе, пре издавања решења, за све објекте који су нелегално изграђени. Законом је предвиђено да се такса уплаћује у износу од 70% у корист јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази незаконито изграђени објекат и у износу од 30% у корист Републике Србије. У буџету Града за годину овај приход је планиран у износу од динара и овом одлуком је задржан на истом нивоу. Трансфери од вишег нивоа власти планирани су Одлуком о буџету у износу од динара, на основу сарадње организационих јединица Градске управе града Београда и надлежних министарстава Републике Србије, односе се на: програмску заштиту културних вредности, на основу конкурса од стране Министарства културе, којим се одобравају средстава установама града Београда; за припремни предшколски програм, на основу планираног преноса средстава од Министарства просвете, науке и технолошког развоја и за трошкове боравка у предшколским установама деце без родитељског старања и деце ометене у развоју од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Овом одлуком план трансфера је повећан за износ од динара, јер је планиран виши износ транфера од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за динара, а ниже је планиран трансфер од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм за износ од динара. У буџету Града и буџетима градских општина још увек се остварује приход од пореза на фонд зарада, иако је Закон о порезу на фонд зарада, којим је регулисано плаћање овог пореза, престао да важи године. Ова средства се уплаћују у буџет Града и буџете градских општина као неизмирена потраживања која се реализују у поступку приватизације. С обзиром на то да Град нема сазнања о могућностима наплате ових потраживања и чињенице да је Закон престао да се примењује, овом одлуком је овај приход је у складу са остварењем у периоду јануар-мај, планиран у износу од динара. 6

88 Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредне преступе у области безбедости саобраћаја био је планиран у износу од динара, а остварен је за период I-V године у износу од 51,7% од годишњег плана. Овај приход је планиран на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који се примењује од године и којим су прописани већи износи новчаних казни за саобраћајне прекршаје, при чему се 30% наплаћених средстава преноси у буџет Града и користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Овом одлуком је, по предлогу надлежног секретаријата, планирани износ овог прихода повећан за динара Изворни приходи су Одлуком о буџету били планирани у износу од динара, а овом одлуком је планирано повећање у укупном износу од динар. Наведено повећање односи се на виши износ планираних прихода од пореза на имовину за динара, локалних комуналних такси за динара, доприноса за уређивање грађевинског земљишта за динара, закупа грађевинског земљишта за динара, новчаних казни за динара и друго. Смањени су планирани приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица за динара и капиталних донација за динара. План прихода од пореза на имовину повећан је на нивоу Града за динара у односу на важећи план, јер се очекују даљи ефекти активности општинских одељења јавних прихода на повећању обухвата пореских обвезника изласком на терен, као и услед примене нових одредби Закона о пореском поступку и пореској администрацији које од 1. марта године омогућавају утврђивање пореза без позивања пореског обвезника да учествује у поступку, у случајевима када порески орган располаже подацима других надлежних органа и јавних бележника. Нова процена прихода од пореза на имовину сачињена је узимајући у обзир да је у периоду 1.1. до године, у односу на исти период године наплаћено преко 1,12 милијарди динара више прихода по овом основу. Узимајући у обзир процентуално учешће наплаћеног износа до године, у односу на укупну наплату за годину, утврђено је да постоји основ да се повећа план наплате по основу пореза на имовину у наведеном износу, нарочито када се има у виду да се до краја године очекују исте активности као и прошле године. На основу расподеле овог прихода између Града и градских општина, план прихода у буџету Града по овом основу повећан је за динара. План прихода од локалних комуналних такси је повећан у буџету Града, као јединице локалне самоуправе, за динара, јер се у наредном периоду очекују ефекти редовне и принудне наплате ових прихода. На основу расподеле овог прихода између Града и градских општина, план прихода у буџету Града по овом основу повећан је за динара. Приход од локалних административних такси био је планиран Одлуком о буџету у износу од динара. У складу са динамиком остварења, као и предлозима организационих јединица које наплаћују административне таксе, овом одлуком планирани износ овог прихода је задржан на истом нивоу. Приход од боравишне таксе био је планиран за годину у износу од динара, а овом одлуком планирани приход од боравишне таксе је остао непромењен. 7

89 Законом о накнадама за коришћење јавних добара уведене су три накнаде за коришћење јавних површина, које су Одлуком о буџету за годину планиране у износу од динара. Овом одлуком наведени план се није мењао. Приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине био је планиран Одлуком о буџету у износу од динара. Наведени план обухвата наплату накнаде коју плаћају власници, односно закупци стамбеног простора као и пословног простора за који, од године, наплату врши Секретаријат за јавне приходе. Овом одлуком је планирани износ накнаде задржан на истом нивоу. Накнада за коришћење грађевинског земљишта је укинута од 1. јануара године када је извршена интеграција накнаде за коришћење грађевинског земљишта у порез на имовину, али се и даље наплаћује од дужника који нису извршили плаћање утврђених обавеза по основу ове накнаде. Такође, врши се утврђивање обавеза по основу накнаде у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (застарелост 5 година) обвезницима који нису у прописаном року поднели пријаву за накнаду и којима се у поступку контроле утврђује обавеза за период пре године. Овом одлуком план прихода од наведене накнаде је повећан за динара, у складу са остварењем за период јануар-мај године. Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта је Одлуком о буџету био планиран у износу од динара. Приход од ове накнаде се остварује на основу уговора које је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда закључила са инвеститорима, у складу са Законом о планирању и изградњи, Одлуком о грађевинском земљишту и Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта. Овом одлуком је планирани износ накнаде задржан на истом нивоу. Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединица локалне самоуправе закључе у складу са законом планирана је у укупном износу од евра, на основу потписаног Уговора број XXXIV од године, Јавни Уговор о јавно-приватном партнерству са елементима концесије у обављању комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда - Партија 1, који је закључен са Конзорцијумом (Група понуђача), који ће се уплаћивати квартално у четири рате. У години планирани су приходи у износу од евра, односно динара у динарској противвредност по средњем курсу НБС на дан плаћања за три квартала године. Приход од доприноса за уређивање грађевинског земљишта Одлуком о буџету Града је био планиран у износу од динара, а овом Одлуком се, пратећи динамику наплате овог прихода у текућој години предлаже повећање плана за динара. Приход од закупа непокретности у градској својини је, у години, планиран на нивоу Града као јединице локалне самоуправе у износу од динара, од чега у буџету Града динара, a у буџетима градских општина динара. У буџету Града планиран је приход од закупнине пословног простора који наплаћује Секретаријат за имовинске и правне послове у износу од динара, као и приход од закупнине пословног простора на основу података Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у износу од динaра који представља наплату потраживања из периода пре јуна године кад је Град преузео имовину од Дирекције. Планирани су и приходи у износу од динара закупа пословног простора који издају предшколске установе, а који од године улази у буџет Града. Овом 8

90 одлуком план по основу закупа непокретности у градској својини је повећан за динара, у складу са остварењем у првих пет месеци текуће године и односи се на повећање наведених прихода из надлежности Секретаријата за имовинске и правне послове у износу од динара и из надлежности Секретаријата за образовање за динара. Приход од закупа грађевинског земљишта планиран је у буџету Града у години на основу података Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, у износу од динара. На основу процене остварења овог прихода од стране Дирекције, до краја 2019.године, овом Одлуком је повећан планирани приход за динара и износи динара. Приход од камата је планиран Одлуком о буџету Града у износу од динара, али на основу потписаних уговора о орочавању и депоновању средстава консолидованог рачуна трезора града Београда, овај приход је планиран овом Одлуком у износу од динара. На основу нове процене прихода од стране организационих јединица Градске управе, овом Одлуком је, у складу са остварењем за период јануар мај године, повећан приход који својом делатношћу остваре градски органи управе за износ од динара. Приходи остварени по основу пружања услуга за боравак деце у предшколским установама су планирани Одлуком о буџету за годину у износу од динара. У периоду јануар-мај године је 40,0% годишњег плана. Секретаријат за образовање и дечју заштиту, предложио је да се овом одлуком за годину приход од наплате наведене услуге задржи на раније планираном нивоу. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица планирани су Одлуком о буџету у износу од динара. У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему повећан је обим планираних средстава за динара. Овом Одлуком су смањени приходи по наведеном основу за динара, јер је Уговором са ЈП ''Електрoпривреда Србије'' д.о.о. предвиђено да се донација исплаћује у наредне три године за финасирање активности за прибављања и опремања грађевинског земљишта на локацији ''Лазаревац Кусадак'', а у циљу реализације програма пресељења насеља Вреоци. Укупан приход од ових донација у години планира се у износу од динара. Приход од новчаних казни планиран је у години, у износу од динара, на основу предлога добијених од стране Секретаријата за инспекцијске послове и Секретаријата за послове комуналне полиције, у чијој надлежности је наплата новчаних казни на основу издавања прекршајних налога и подношења захтева за покретање прекршајног поступка код судова за прекршаје. У складу са остварењем овог прихода у периоду јануар-мај године, а по предлогу надлежних секретаријата, план прихода од новчаних казни повећан је за динара, тако да износи динара. Приход од текућих донација од међународних организација планиран је за годину у износу од динара, и односи се на донацију од ЕБРД у износу од динара, за Саобраћајни мастер план (Смарт план) и динара који представљају донацију Рокфелер фондације на основу Анекса Споразума о донацији који је закључен године, између примаоца донације Града Београда и Рокфелер фондације, чиме Град постаје члан Пројекта,,1000RC'' у партнерству са Рокфелер фондацијом. У периоду јануар мај године је остварен приход од ових донација у износу од динара, која се односи на уплату средстава за реализацију пројекта CLEVER CITIES. 9

91 Овом одлуком планиран је износ текућих донација у износу од динар, и односи се на: донацију од ЕБРД у износу од динара, за Саобраћајни мастер план (Смарт план) и донацију која се односи на реализацију пројекта CLEVER CITIES у износу од динара. Приход од капиталних донација од међународних организација планиран је за годину у износу од динар, а односи се на донације ЕБРД за вршење стручног надзора над извођењем радова у Улици 27. марта, Улици Цара Душана и Улици Џорџа Вашингтона, у износу од динара, за вршење стручног надзора над извођењем радова у Булевару Ослобођења и Тргу Славија, у износу од динар и вршење стручног надзора на реконструкцији улице Кнеза Милоша, у износу динара. У периоду јануар мај није било остварења по основу капиталних донација, а овом одлуком је смањен план за динара, јер је динамика радова на реконструкцији Улице Кнеза Милоша измењена, што има за последицу и измену прилива средстава за наведени пројекат. Приход од закупнине за стан у градској својини планиран је Одлуком о буџету за годину у износу од динара и односи се на уплате закупнине за коришћење социјално непрофитних станова који се издају у закуп. Овом одлуком план је задржан на истом нивоу. Приход од дела добити јавних предузећа планиран је Одлуком о буџету Града за годину у износу од динара, на основу очекиваног прихода од добити јавних предузећа и привредних друштава остварене у години, чији је оснивач град Београд, у складу са одредбама члана 22. и 58. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16), којим је прописано да одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача, при чему се део добити усмерава на уплатни рачун прописан за овај јавни приход и преноси у буџет Града. Овом одлуком је план прихода по основу дела добити ЈП, задржан на истом нивоу. Одлуком о буџету планирани су и приходи који не могу да се уплаћују на друге уплатне рачуне и за које је прописан уплатни рачун за мешовите и неодређене приходе, односно остале приходе Града, као што су уплате по појединим судским пресудама, вансудским поравнањима, накнаде за посечено дрво, средства интегрисаног тарифног система за наплату карата у јавном линијском превозу у Београду и друго. Укупно планирана средства по овом основу у години износе динара, а у периоду јануар мај су остварена у износу од динара. Овом одлуком су планирана средства задржана на истом нивоу. Одлуком о буџету за годину нису планирани трансфери од других нивоа власти, али је у складу с чланом 5. Закона о буџетском систему дошло до подизања обима планираних средстава за износ од динара, а овом одлуком је наведени план задржан. Средства на рачуну меморандумских ставки за рефундацију расхода остварују се на основу уплата које се врше у текућој буџетској години, а представљају рефундацију измиреног расхода из Града у претходној и ранијим годинама. Овом одлуком је планиран износ прихода у складу са остварењем у периоду јануар мај године и износи динара. 2. Примања од продаје нефинансијске имовине била су планирана Одлуком о буџету града Београда у износу од динара, а на основу предлога Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, повећан је план овог примања за 10

92 динара и односи се на планирану нову продају грађевинског земљишта, и за износ од динара и односи се на продају нефинансијске имовине која је била у надлежности градских општина до године. Овом одлуком план примања по основу продаје нефинансијске имовине износи динара. II Примања од продаје финансијске имовине и задуживања планирана су у Одлуком о буџету Града за годину у износу од динара, од чега се на примања од домаћих задуживања односило динара, на примања од иностраних задуживања динара, а динара се односило на примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи. Овом одлуком су планирана примања у износу од динара, од чега се на примања од домаћих поверилаца односи динара, на примања од иностраних задуживања динара и динара се односи на примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи. 1. Примања од домаћих задуживања су планирана у износу од динара и односе се на финансирање капиталних инвестиционих расхода, у складу са одлуком о задужењу Града. Овом одлуком план је задржан на истом нивоу. 2. У оквиру примања од иностраних задуживања, овом одлуком је смањен план за динара, тако да укупно планирана примања од иностраних задуживања, овом одлуком износе динара. 3. Примања од отплате стамбених кредита која се односе на отплате стамбених кредита који су у ранијем периоду, на основу тада важећих прописа, додељени радницима Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда планирана су Одлуком о буџету у износу од динара, а на основу предлога Дирекције, овом одлуком су задржана на истом нивоу. Б) УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ОДЛУКОМ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ, ПРИКАЗАНА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА Одлуком о буџету града Београда за годину, поред јавних прихода и примања планираних у износу од динар, у оквиру којих се динар или 93,20% односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а динарa или 6,80% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања, планирана су и средства из изворних активности индиректних у износу од динара и пренета средства из претходног периода у износу од динара, тако да су укупно планирана средства, износила динара. Овом oдлуком планирана су јавна средства у износу од динара у оквиру којих се динара или 93,76 односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а динарa или 6,24% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања, планирана су и средства из изворних активности индиректних у износу од динара и пренета средства из претходног периода у износу од динара, тако да укупно планирана средства, износе 11

93 динара, што је за динара више у односу на план по Одлуци о буџету града за годину. У следећој табели приказана су укупна консолидована средства планирана Одлуком о буџету града Београда за годину и предлог новог плана за годину, по изворима финансирања: У дин. 12